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沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班老乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12072290.05元，其中：一般公共预算10472290.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000元。

与上年12772082.56元部门财务总收入对比减少699792.51元，减少5.47%，减少的主要原因是规范村组干部待遇、医疗保险缴费比例降低，医疗保险预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10472290.05元，其中:本年收入10472290.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10472290.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11172082.56部门财政拨款收入对比减少699792.51元，减少6.26%，减少的主要原因是规范村组干部待遇、医疗保险缴费比例降低，医疗保险预算减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12772082.56元。财政拨款安排支出10472290.05元，其中：基本支出10315790.05元，与上年10720662.56元对比减少404872.51元，减少3.78%，减少的主要原因是医疗保险减少；项目支出156500元，与上年451420元对比减少294920元，减少65.33%，减少的主要原因是边境村十名老支书补助经费不纳入项目。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出”支出139932.16元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

2.2010199:“一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出”支出114500元。主要用于人大活动、人大会议支出、主要用于人大代表活动；

3.2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出1419958.56元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

4.2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出237319.8元，主要用于临聘人员补助支出；

5.2010650“一般公共服务支出-财政事务-事业运行”支出305414.61元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

6.2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出257706.16元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

7.2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出717172.32元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

8.2039999“国防支出－其他国防支出－其他国防支出”支出1000.00元，主要用于武装工作经费支出；

9.2070808“文化旅游体育与传媒支出－广播电视－ 广播电视事务”支出335255.78元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

10.2080150“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行”支出206422.94元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

11.2080201“社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行”支出15000元，主要用于日常公用经费等支出；

12.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出84880元，主要用于行政退休职工统筹外工资发放支出；

13.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出21220元，主要用于事业退休职工统筹外工资发放支出；

14.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出671923.04元，主要用于在职人员养老保险费用支出；

15.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出51468元，主要用于遗属补助支出；

16.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出114243.83元，主要用于行政人员医疗保险费用支出；

17.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出159503.7元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；

18.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出21503.04元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出；

19.2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出1397895.15元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

20.2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出700954.68元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

21.2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出2409474元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

22.2130799“农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出”支出585600元，主要用于定额人员补助支出；

23.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出503942.28元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出10315790.05元，项目支出156500元；

1.“30101”行政基本工资支出1520052元；

2.“30102”津贴补贴支出1572648元；

3.“30103”奖金支出399300元；

4.“30107”绩效工资支出1619628元；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出671923.04元；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出273747.53元；

7.“30112”其他社会保障缴费支出37228.76元；

8.“30113”住房公积金支出503942.28元；

9.“30199”其他工资福利支出237319.8元；

10.“30201”办公费支出571660元（其中：基本支出501160元，项目支出70500元）。

11.“30206”电费支出9600元；

12.“30211”差旅费支出27000元；

13.“30215”会议费支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

13.“30217”公务接待费支出18000元；

14.“30226”劳务费支出6400元；

15.“30228”工会经费30308.64元；

16.“30231”公务用车运行维护费支出35990元；

17.“30239”其他交通费用支出167400元；

18.“30302”退休费支出105600元；

19.“30304”退休费支出51468元；

20.“30305”定额人员补助2563074元（其中：基本支出2527074元，项目支出36000元）；

五、 县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39900元，其中：政府采购货物预算39900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102782.50元，较上年减少3178.84元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年公务接待费预算为30985.25元，较上年减少958.31元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为71797.25元，较上年减少2220.53元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费71797.25元，较上年减少2220.53元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行八项规定，控制压缩经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县班老乡人民政府共申报项目 5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排 156500元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排64500元，编制绩效目标1个。

（一） 人大代表活动经费

1.项目名称: 人大代表活动经费。

2.立项依据: 沧人办发〔2021〕2号

3.项目实施单位:沧源佤族自治县班老乡人民政府。

4.项目基本概况:人大代表享有为出席本级人民代表大会会议，参加审议各项议案、报告和其他议题，发表意见等权利，人大代表活动提高代表的思想水平，是为了让代表更好地发表意见，让人民过上更好地生活。

5.项目实施内容:组织全乡人大代表参观考察发达种植基地，提高代表发展产业意识，带领群众发展致富；组织学习防疫知识；组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力；认真开展一年两次人民代表大会，让代表反映民生问题，并解决民生问题。

6.资金安排情况:县财政安排64500元。

7.项目实施计划:2024年人大代表活动经费64500元，用于人大活动工作的项目支出，包括印刷费、代表履职费、办公费等方面，实施项目全过程执行相关的管理制度，实施过程中按照实际发生的业务量支付。

8.项目实施成效：2023年组织人大代表参观种植基地，乡镇人大代表活动经费，组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力等；提高代表综合素质达95%，代表反映问题，让百姓过上更好地生活达98%以上；人民群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2024年机关运行经费安排795858.64元，与上年对比增加减少156613.6元，减少16.44%，减少的主要原因是在职人员人均办公经费逐年减少、村运转经费减少，主要用于在职人员办公经费、村（社区）运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县班老乡人民政府部门资产总额15554133.22元，其中，流动资产15554133.22元，固定资产2924150.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2092466.00元，其中固定资产减少277544.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县班老乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700855800111