沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年度部门决算及三公经费公开情况说明



来源: 作者:沧源自治县政府 时间:2019-09-18 09:23 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092700855201000

  沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年度部门决算

  及三公经费公开情况说明

  第一部分  沧源佤族自治县勐董镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 勐董镇人民政府概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  沧源佤族自治县勐董镇人民政府的基本职能为:制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,引进项目,促进经济发展,充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势,发展旅游产业,保护好生态环境和人文遗产,大力发展服务业,紧盯旅游基础消费市场;保障改善民生,坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点,全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题,让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变;抓好农业实用技术的推广普及,完善农民科技培训体系,建设培训基地,开展多层次、多形式的培训活动,大幅度提高农民的科技文化素质;搞好城乡规划建设;负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作;组织财政收入支出和扶贫项目的实施,完成国家计划,管好财政资金,服务人民,完成上级部门交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  沧源佤族自治县勐董镇人民政府在2018年重点工作任务:一是脱贫攻坚精准发力:抓实扶贫对象精准识别,抓实农村危房改造建设,抓实易地搬迁项目建设,抓实挂包帮扶责任落实,抓实脱贫退出迎检工作,抓实脱贫项目规划建设;二是产业发展不断加快;完成农村经济总收入2.12亿元,同比增10.56%,其中:第一产业完成1.27亿元,同比增16.45%;第二产业完成2479.5万元,同比增5.2%;第三产业完成6019.32万元,同比增2.6%;农民人均纯收入11277元,同比增9.58%;粮食总产量840.9万公斤,同比增1.58%;人均有粮453公斤,同比减0.33%;三是基础设施不断完善。依托项目建设,不断完善基础设施建设:1、完成9个村(社区)综合文化服务中心覆盖工程建设项目;2、完成4个贫困村道路硬化7.49公里,排污沟建设2500米,冲水公厕建设12幢;3、实施农村安全人饮巩固提升工程10件;抓好“四好公路建设”,完成道路养护管理62条204.37公里,清理公路沿线边坡塌方67处;完成龙乃村卫生室及排水沟建设项目、白塔社区芒法组寨门及排污管道建设项目;4、完成帕良村委会、芒摆村委会办公楼修缮改造项目,完成帕良村佤族风情园集体经济项目建设工程,完成芒回村、永冷村边境生物防火林带及森林防火通道建设项目70公里;5、国门新村建设项目、刀董村乡村休闲旅游项目等工程顺利推进;启动实施勐董社区嘎里组活动场所建设项目、芒摆村五组养殖小区建设项目、龙乃村养殖小区建设项目、坝卡村至看守所入村道路硬化项目、陶器社至坝卡村芒黑组道路硬化项目、龙乃村居家养老中心建设项目、勐董社区便民服务大厅建设项目;抓实永和社区5、11组“美丽家园·小康库区”提升改造项目;四是乡村振兴稳步推进:按照乡村振兴战略“15178”的标准,完成70个自然村、10个村(社区)和全镇的摸底调查表和摸底调查报告,抓实人居环境重点建设项目;五是坚持“预防为主,打防结合”的工作方针,全面落实综治维稳和安全生产各项工作措施,积极为经济社会和各项事业发展创造安全、和谐、稳定的社会环境。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  勐董镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1.行政单位:共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

  2.参照公务员法管理事业单位:财政所。

  3.其他事业单位:农业综合服务中心、林业站、水利站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  勐董镇人民政府2018年末实有人员编制71人。其中:行政编制30人,事业编制41人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),事业人员40人(含参公管理事业人员3人)。

  离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  勐董镇人民政府2018年度总收入合计49777883.26元。其中:财政拨款收入31549186.07元,占总收入的63.38%,比上年同期{762}13.44%;上级补助收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;事业收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;经营收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平%;其他收入18228697.19元,占总收入的36.62%,比上年同期{842}13.44%。财政拨款收入增加的主要原因是工资薪金增加、其他收入增加、项目资金增加等。

  二、支出决算情况说明

  勐董镇人民政府2018年度支出合计49106182.33元。其中:基本支出16114588.85元,占总支出的32.82%,比上年同期{898}3.78%;项目支出32991593.48元,占总支出的67.18%,比上年同期{923}3.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,与上年同期持平。基本支出减少主要原因例行节俭节约,减少开支;项目支出增加主要原因是项目工程增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障勐董镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1130755.3元。比上年同期{991}575605.3元,增加103.68%,基本支出增加的主要原因是村(社区)公用经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.19%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障勐董镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32991539.48元。与上年对比增加7458922.16元,{1061}29.21%,项目增加主要原因是项目工程增加。

  {1082}{1086}1)人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况,讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出;(2)纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设,切实贯彻落实八项规定,积极推进党员干部作风建设等方面支出;(3)乡镇禁毒工作经费用于在全镇辖区内进行禁毒相关知识宣传,让群众充分认识毒品的危害,从而加强了自身保护能力等方面支出;{1090}4{1097}

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  勐董镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出31644894.36元,占本年支出合计的64.44%。主要增加原因是工资薪金增加、项目支出增加等。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出5565021.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%。主要用于主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等;

  2.204类公共安全支出268266元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于边境维稳处突相关费用支出;

  3.207类文化体育与传媒支出447065.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利;

  4.208类社会保障和就业支出2654713.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤;

  5.210类医疗卫生与计划生育支出658914.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险;

  6.211类节能环保支出60000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村环境保护项目支出;

  7.212类城乡社区支出13294281.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.01%。主要用于其他城乡社区项目支出;。

  8.213类农林水支出7999832.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.28%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设等;

  9.221类住房保障支出696799元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于发放在职职工的公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  勐董镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为232861.49元,支出决算为170970.59元,完成预算的73.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为77071.59元,完成预算的71.85%;公务接待费支出决算为93899元,完成预算的74.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了公务接待就餐管理,制定完善了相关管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,降低接待次数及标准,严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定,杜绝了铺张浪费现象。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出77071.59元,占45.08%;公务接待费支出93899元,占54.92%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出77071.59元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出77071.59元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府日常工作、下乡巡查、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出93899元。其中:

  国内接待费支出93899元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次945人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导工作、村(社区)工作人员到镇上开展扶贫攻坚、相关报表统计、人大会议活动等工作发生的接待支出。

       五、政府性基金收支决算情况说明

  勐董镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计50000元。

  勐董镇人民政府2018年度政府性基金支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%;项目支出0元,占总支出的0%。

  2018年本单位政府性基金收入50000,政府性基金无支出,结转结余至2019年。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  勐董镇人民政府2018年机关运行经费支出706664.2元,比上年同期增加151514.2元,主要原因分析是2018年我镇召开各项会议次数增多,印刷费、会议费增大,日常公用经费办公经费增大。部门机关运行经费主要用于政府日常工作所需办公用品、订阅报刊杂志、支付短消息费用、支付水费、电费以及网络费用及资金支付所需费用的开支。

  二、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,勐董镇人民政府资产总额27308142.98元,其中,流动资产25283358.98元,固定资产2024784元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加6177189.32元,其中固定资产增加14900元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

27308142.98

25283358.98

2024784

0

595197

14295897

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

  三、政府采购支 产3行3栏年初数为2,009,884.00元,3行4栏年末数为2,024,784.00元;其中固定资产(一)房屋(平方米)4行3栏、4栏数字为0元,(二)车辆(台、辆)8行1栏年初数为4,8行2栏年末数为3,8行3栏年初数508,868.00元,8行4栏年末数483,869.00元(备注:此价值为勐董镇公务用车云S79091、云S79078公车价值,云S81868为民政局配备,账务处理上还未入固定资产),其中1.轿车数量9行1栏年初数为4辆,年末数为3辆,价值9行3栏508,868.00元,9行4栏年末数:483,869.00元(备注:此价值为勐董镇公务用车云S79091、云S79078公车价值,云S81868为民政局配备,账务处理上还未入固定资产);(五)其他固定资产16行3栏年初数1,501,015.00元,年末数1,540,915.00元。

  出纳兼勐董镇财政所所长田红英从资产系统导出的2018年部门决算报表与资产报表核对表资产总额1行4栏2,024,784.00元与沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)二、固定资产3行4栏年末数为2,024,784.00元数字相符,其中(二)车辆(台、辆)8行2栏年末数3辆车与沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)(二)车辆(台、辆)8行2栏年末数为3辆车一致,8行4栏价值:595,197.00元与沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)(二)车辆(台、辆)8行4栏483,869.00元不一致,出纳田红英出具的2018年部门决算报表与资产报表核对表比沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)车辆价值多:111,328.00元;其中1.轿车9行2栏数量为0辆,9行4栏价值为0元,沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)1.轿车9行1栏年初数为4,年末数为3,9行3栏508,868.00元,9行4栏年末数:483,869.00元;2.越野车10行2栏数量为3,10行4栏价值为595,197.00元,沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)2.越野车10行1栏年初数为0,年末数为0,10行3栏年初数0元,9行4栏年末数:0元;(五)其他固定资产15行4栏1429,587.00元比沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)其他固定资产价值1,540,915.00元少:111,328.00元。

  2019年2月9日下午4点,勐董镇出纳兼所长田红英同志建议财政所会计肖金兰同志调整账务与2018年决算报表,与资产系统上的数字一样,车辆价值增加111,328.00元,其他固定资产减少:111,328.00元;会计肖金兰未同意此次调整,建议查清本单位资产构成情况,根据实际情况上报县国资办按照正常程序进行处置。

  2019年2月10日10点15分左右财政局国资办股室负责人张国庆用手机(号码:13988347197)拨打勐董镇财政所座机:7127520,向会计肖金兰确认2018年末沧源佤族自治县勐董镇人民政府资产系统数据于账套上一致,叫勐董镇人民政府会计肖金兰依照勐董镇人民政府出纳田红英资产系统上的固定资产卡片价值2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)固定资产价值,增加车辆价值111,328.00元,减少其他固定资产价值价值111,328.00元。

  所以在2019年2月对沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)固定资产数字进行调整,调整后沧源佤族自治县勐董镇人民政府2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)1-7行1-4栏数字不变,(二)车辆(台、辆)8行1-2栏年初数年末数不变,8行3栏年初数508,869.00元不变,8行4栏车辆价值年末数增加:111,328.00元,为:595,197.00元;(五)其他固定资产16行3栏年初数不变:1,501,015.00元,年末数价值减少111,328.00元,为:1,429,587.00元。

  此次调整后2018年决算报表[F01]资产情况表(财决附01表)固定资产价值总额上与2018年沧源佤族自治县勐董镇人民政府(基本户)账套上数字不变,但分项上车辆价值比2018年沧源佤族自治县勐董镇人民政府(基本户)账套上数字多出111,328.00元,其他固定资产价值减少111,328.00元。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53092700855201111

勐董镇2018年度决算公开表格20190917050520719.xls



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