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　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县产业发展的具体意见和实施办法。

　　2.负责组织制定地方产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。

　　3.联系协调并指导服务好全县地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4.负责指导全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶、中药材等生物产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

　　5.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

　　6.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能职责，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个机构（股室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1.烤烟产业方面。全县共种植烤烟2.39万亩，收购烟叶6万担，同比增加0.2万担,增幅3.45%；实现烟农售烟收入8716.56万元，同比增加646.61万元，增幅8.01%；上等烟比例76.24%，同比增加3.79%，增幅5.23%;收购均价29.06元/公斤，同比增加1.23元/公斤；上缴烟叶税1917.64万元，同比增加142.25万元，增幅8.01%。全县烟叶产值和烟叶税贡献首次突破1亿元，上等烟叶比例排名全市第一、烟叶均价排名全市第二，烤烟产量、质量、效益实现四连增，连年呈现了史无前例的生机和活力，已成为我县农民增收最快、税收贡献最稳、发展势头最好的特色产业。

　　（1）生产组织化程度不断提升。为巩固烟农队伍和基本烟田，持续推进以“三勐”坝区为重点的优质土地资源向种烟能手流转，使烟农有地种烟、多种烟、种好烟，培养了一批铁杆烟农和职业烟农。2020年集中连片流转土地1.8万亩，占种烟面积的75%，其中：田烟1.1万亩。

　　（2）规模化种植上水平。通过调整优化烟区布局，引导烟叶生产向优势区域集中，大幅提高烟叶生产集中度，烟区布局以勐角、勐来、勐董三个坝区乡（镇）为核心，岩帅、糯良二个山区乡（镇）为重点，实现千亩连片区域3个，其中：7000亩连片1个、2000亩连片1个、1000亩连片1个，万担乡（镇）4个、占67%，千亩村10个、占32%；户均种植达9亩，其中：坝区16亩、山区7亩；户均烤烟收入3.3万元，促进了烤烟规模化生产的快速发展，稳定了烟农队伍和烟区面积。

　　（3）专业化生产见实效。以减工降本、提质增效为目标，围绕育苗、机耕、植保、烘烤、分级、交售等关键环节，在帮助和加快提升烤烟生产合作社服务能力的同时，积极推广应用先进实用技术，膜下小苗移栽、生物有机肥施用、水肥一体化三项技术推广达100%，生物质燃料烘烤达75%，最大程度推行机械化生产，各项科技措施落实到位，初步形成了育苗、烘烤两头工厂化，植保、分级、交售中间环节专业化，部分环节机械化的生产方式。

　　（4）多元发展效益最大化。围绕土地的全年产出率和烟农的整体效益，建立以烟为主的种植制度，结合烟区的气候特点，烤烟采收后，坝区以种植优质稻为主，实行水旱轮作，山区和旱地以种植玉米、苦荞、青贮饲料为主，改一年只种一季烤烟或粮食，为一年两熟，有效提高了耕地复种指数，实现了烟、粮双收。同时，以乡镇扶贫开发公司或合作社运作，用烤烟育苗点育水稻秧苗、用烤房群点建青贮饲料临时生产线，极大地提高了烟叶生产设施的利用率，实现了烟后作物生产减工降本增效，拓展延伸了烤烟产业链，提升了附加值，烟农整体效益明显提高。

　　2.茶叶产业方面。

　　（1）茶叶产业持续增长。截止2020年12月底，全县共完成毛茶产量9708.18吨，比去年同期增64.78吨，增幅0.67%，实现茶叶农业总产值24249.20万元，比上年同期增41.1万元，增幅0.17%，其中：CTC红碎茶产量352.99吨，农业产值600.08万元，茶叶产业在促进增效、增收、增绿方面起到了重要作用。

　　（2）基地建设成效明显，产业组织化程度明显提高。一是有机茶园认证面积逐年提升，全县累计完成有机认证茶园面积1.56万亩（今年新增拱弄村茶园1120.5亩)，获得雨林联盟认证2.5万亩（今年新增来龙茶园1万亩）；二是整合基地，推进优质原料基地向本地龙头企业集中，两户规上企业直接带动茶园面积达6.1万亩，占52.5 %，其中，佤山茶厂CTC红碎茶生产线带动15个村2.25万亩茶园实现全程机械化生产，积极推进村党支部牵头领办农民专业合作社，使相应的人力、物力、财力有效整合，建立了“企业+合作社+农户”的茶产业发展利益联结机制，有效解决茶农在资金、技术、生产、销售中的问题；三是组织茶叶企业申报绿色产品基地认证9.23万亩。

　　（3）古茶树资源保护利用得到有效加强。利用各种会议、培训的机会宣传古茶树保护条例和实施办法18场次200人，广大群众的古茶树保护利用意识得到明显增强。今年完成古茶园普查8个，完成单株普查申报认定37株，涉及7个乡镇18个村。

　　（4）加强对企业的服务力度。一是积极组织企业参加省内省外的茶叶博览交易会，加强本地茶叶知名品牌的宣传推介力度，组织茶企业做好“10.17”扶贫茶的宣传推介和义买活动。二是积极与临沧茶马古镇茶市对接联系，组织本地20余户茶叶生产经营户与其面对面交流，搭建产销对接平台。三是深入到项目区开展优质高效茶园管理技术培训31场次2015人次，提升茶农和企业管理人员的生产技能。四是组织完成云南普洱茶名山名品典（沧源篇）的编撰工作，通过专家评定，确定碧丽源茶山为云南普洱茶名山，怕拍茶为云南普洱茶名品。

　　3.中药材产业方面。在中药材产业种植推广工作上，认真贯彻落实《临沧市中药材产业发展规划（2019-2030年）》（临政发〔2019〕41号）文件精神，把中药材产业招商引资工作作为促进中药材产业的重要举措来抓，引进部分企业和药材生产经营大户，用其资本、市场、技术优势同沧源的资源优势相结合，利用协会、合作社等实体，加大科技投入，建立药材良种繁育基地，充分保护好野生资源，以草珊瑚、青花椒、佛手柑、魔芋等药材为重点，加快药材良种的培育，大力发展市场前景好、经济效益高的名优品种，截止2020年12月中旬，全县累计开发种植中药材39190.84亩，实现产量2557.5吨，实现产值2162.8万元。生物药材养殖马鹿29匹，采收鹿茸3对3.3公斤，实现产值1.65万元，比去年同期1万元增0.65万元，增幅 65 %。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人（含在职在编人员安置1人），其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 248.10万元，其中：一般公共预算248.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入 229.86万元对比增加18.24万元，增加7.94%，增加的主要原因：一是我单位新增1人，所以人员经费增加。根据《沧源佤族自治县人力资源和社会保障局关于将李永春同志纳入事业单位在职在编人员进行安置的通知》（沧人社发〔2019〕164号）的文件精神，在2021年度将李永春同志的人员经费纳入预算。二是项目支出8万元，与上年6万元对比增加2万元，增加33.33%，由于茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展茶叶产业工作，本年度茶叶会展经费预算增加，所以项目支出预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入248.10万元，其中:本年收入248.10万元，占财政拨款收入的100%。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.10万元（本级财力248.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入229.86万元对比增加18.24万元，增加7.94%，增加的主要原因：一是我单位新增1人，所以人员经费增加。根据《沧源佤族自治县人力资源和社会保障局关于将李永春同志纳入事业单位在职在编人员进行安置的通知》（沧人社发〔2019〕164号）的文件精神，在2021年度将李永春同志的人员经费纳入预算。二是项目支出8万元，与上年6万元对比增加2万元，增加33.33%，由于茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展茶叶产业工作，本年度茶叶会展经费预算增加，所以项目支出预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 248.10万元。财政拨款安排支出248.10万元，其中：基本支出240.10万元，与上年基本支出223.86万元对比增加16.24万元，增加6.76%，主要原因是根据《沧源佤族自治县人力资源和社会保障局关于将李永春同志纳入事业单位在职在编人员进行安置的通知》（沧人社发〔2019〕164号）的文件精神，我单位新增安置人员1人，在2021年度将新增安置人员李永春同志的人员经费纳入预算，所以基本支出增加。项目支出8万元，与上年6万元对比增加2万元，增加33.33%，增加的主要原因是茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展茶叶产业工作，本年度茶叶会展经费预算增加，所以项目支出预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出6万元，占总支出的2.42%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；208类05款01项（行政单位离退休）支出2.11万元，占总支出的0.85%，主要用于行政单位开支的离退休经费；208类05款02项（事业单位离退休）支出4.34万元，占总支出的1.75%，主要用于事业单位开支的离退休经费；208类05款05项支出23.53万元，占总支出的9.48%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；208类99款99项（其他社会保障和就业支出）支出2.94万元，占总支出的1.19%，主要用于社会保障和就业方面的支出。210类11款02项（事业单位医疗）支出14.70万元，占总支出的5.93%，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）支出0.52万元，占总支出的0.21%，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；213类01款04项（事业运行）支出174.32万元，占总支出的70.26%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；213类01款99项（其他农业农村支出）支出2万元，占总支出的0.81%，主要用于指导烤烟产业工作经费的开支；221类02款01项（住房公积金）支出17.64万元，占总支出的7.11%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　按经济科目分类情况（其中：基本支出240.10万元，项目支出8万元）。

　　1.基本支出的使用主要为：（1）工资福利支出236.30万元，占基本支出的95.24%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中：301类01款（基本工资）支出63.96万元，占基本支出的26.64%，主要反映基本工资方面的支出；301类02款（津贴补贴）支出39.93万元，占基本支出的16.63%，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类07款（绩效工资）支出66.63万元，占基本支出的27.75%，主要反映绩效工资方面的支出；301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出23.53万元，占基本支出的9.8%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出14.70万元，占基本支出的6.12%，主要反映职工医疗保险缴费方面的支出；301类12款（其他社会保障缴费）支出3.46万元，占基本支出的1.44%，主要反映其他社会保障缴费方面的支出。301类13款（住房公积金）支出17.64万元，占基本支出的7.35%，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（2）商品和服务支出3.8万元，占基本支出的1.58%，主要反映机关事业单位公用经费的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等的支出。（3）对个人和家庭的补助支出6.45万元，占基本支出的2.69%，反映退休人员统筹外退休费等费用。即：303类02款（退休费）支出6.45万元，占基本支出的2.69%，主要反映退休人员统筹外退休费等费用。

　　2.项目支出8万元，占总支出的3.22%，占项目支出的100%。主要反映指导茶叶产业、烤烟产业工作中发生的办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等的支出和为提高沧源茶叶的知名度和影响力，组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2020年对比，无变动。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

　　减少的原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费与2020年对比，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，其中：重点项目1个，财政预算安排6万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年机关运行经费安排3.8万元，与上年对比增加0.05万元，主要原因是根据《沧源佤族自治县人力资源和社会保障局关于将李永春同志纳入事业单位在职在编人员进行安置的通知》（沧人社发〔2019〕164号）的文件精神，我单位新增安置人员1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置情况。

　　十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　茶叶会展经费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市茶叶产业发展工作领导小组团参加第十六届中国茶业经济年会的通知》等相关通知

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　（四）项目基本概况

　　茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。因此，每年根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，我县每年都认真贯彻落实《临沧市茶叶产业发展工作领导小组团参加第十六届中国茶业经济年会的通知》等相关通知精神，积极组织茶叶企业参加云南省人民政府主办的“中国云南普洱茶国际博览交易会”、中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶叶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

　　（五）项目实施内容

　　根据临沧市政府组团参加省外、省内茶叶节、茶叶经济年会、茶叶博览会等会展通知，认真贯彻落实《临沧市茶叶产业发展工作领导小组团参加第十六届中国茶业经济年会的通知》《临沧市人民政府关于印发2020年云南临沧“天下茶尊”茶叶节活动方案》等相关通知精神，积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，即：云南省人民政府主办的“中国云南普洱茶国际博览交易会”、中国茶业经济年会暨云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶叶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。2021年，全县茶叶种植面积稳定在11.67万亩，茶叶产量达到1.06万吨，茶叶工农业总产值达到5.8092亿元，茶叶税收（全产业链）达到0.038亿元（单产91.38公斤）。

　　（六）资金安排情况

　　6万元

　　（七）项目实施计划

　　2021年度完成。

　　（八）项目实施成效

　　积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，力争提高沧源茶叶的知名度和影响力。

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　2021年3月3日

　　监督索引号53092700243100111