监督索引号53092700855200000

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐董镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、勐董镇2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源县佤族自治县勐董镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府的基本职能为：⑴、制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；⑵、充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；⑶、保障改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗和卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；⑷、抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；⑸、搞好城乡规划建设；⑹、负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；⑺、组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民；⑻、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；⑼完成上级部门交办的其他事项。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，助推脱贫攻坚成效及乡村振兴有效衔接。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府纳入2021年部门预算编报的部门共9个，分别是:

　　1.行政4个，包括：（1）、共产党机关；（2）、政府机关；（3）、人大常委会机关；（4）、群众团体；

　　2.事业部门5个，包括：（1）、参公管理的财政所；（2）、农业综合服务中心；（3）、文化广播电视服务中心；（4）、村镇规划建设服务中心；（5）、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府在2021年重点工作任务：

　　1、继续保障人民群众身体健康，抓紧抓实边境疫情防控工作。

　　进一步提高政治站位，将边境疫情防控与社会经济发展统筹推进，压实工作责任，针对存在问题短板，不断加强部门联动，深入开展法治宣传和教育，持续推进打击跨境违法犯罪专项行动，不断将管边控边工作抓实抓细，充分发动人民群众，合力攻坚，坚决打赢边境疫情防控阻击战。

　　2、继续深入推进经济建设，全面补齐硬件短板。一是抓实项目建设。加强乡村振兴项目工作，全力推进沿边小康村、鲜花盛开村庄、“百村示范、千村整治”、厕所革命等项目建设。加强责任河段巡查整治，全面提升农村人居环境。提高村民乡村建设参与度，实现当前建设与后期长效管理的相统一，进一步提升农村村民自治管理水平。按照“四不摘一不撤”要求，强化干部帮带衔接、干部作风衔接，全力筑牢全面小康决定性基础。二是抓好基础设施建设。突出抓项目、打基础、破瓶颈、补短板、强支撑，构建互联互通、功能完备、高效安全、保障有力的基础设施网络。做好36个底边自然村项目施工建设，加快推进龙乃村上龙乃边境小康示范村项目，永和社区新寨旅游扶贫建设项目，启动实施帕良村、龙乃村、芒回村边疆党建长廊“四位一体”项目，以及2021年上海对口支援云南省项目，7个边境村体育设施场地建设项目，积极向上级申请项目资金。三是抓紧产业发展。2021年全镇计划实施粮食产业2.8万亩，产量831万公斤；其中：夏粮0.3万亩，产量60万公斤；秋粮2.5万亩，产量771万公斤。实施优化提质茶园面积5230亩，产量44.1万公斤。实施甘蔗产业3800亩，产量1200万公斤。蔬菜产业5100亩，产量590万公斤。荷兰豆产业500亩，产量40万公斤。魔芋产业200亩，产量2.5万公斤。油菜产业3000亩，产量30万公斤。烤烟产业1200亩，产量20万公斤。

　　3、继续保护生态环境，构筑生态安全屏障。继续抓实城乡人居环境提升工程，继续推进“七改三清”行动，力争到2021年全镇辖区内的村庄生活垃圾得到有效治理。按照村庄环境干净整洁有序、村民生活卫生和健康状况普遍良好、人居环境明显改善、长效管护机制基本形成的整治目标，因地制宜推进农村生活垃圾、污水治理、厕所革命、村庄绿化和庭院治理，全面改善村容村貌。结合美丽乡村、鲜花盛开的村庄建设，对农户房前屋后、村口、活动场所等地进行绿化，种植花卉草木，改善农村居住环境，增强农民群众的幸福感和获得感。继续加大人力、物力投入，在有限的时间里对农村私搭乱建、“两违”建筑采取零容忍，按照县委县政府的统一要求，整改、拆除到位。

　　4、继续改善民生水平，大力增进民生福祉。坚持以人民为中心，扎实做好民生保障工作，持续改善人民生活，进一步提升人民群众获得感。抓实控辍保学工作，全镇小学适龄儿童入学率达在99.5%以上，初中毛入学率保持在99%以上。城乡居民基本医疗保险参保率保持在99%以上；城乡居民基本养老保险参保率保持在95%以上。开展好低保对象、特困供养对象动态调整工作。抓好双拥工作，落实优抚安置政策；加强防灾减灾工作，提高群众的防灾减灾自救能力；抓好殡葬管理、孤儿管理等专项管理工作，不断提升为民服务水平。抓实文化、体育、广播、电视等工作，全力实施好直播卫星“户户通”工程。抓好统计、外事、工会、群团、民族宗教、边境维稳、社会治安整治、农村集体财务管理等工作。

　　5、继续排查化解各类风险，切实维护社会和谐稳定。守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，切实抓好森林防火、消防、交通安全等工作，加强防灾减灾、应急处突力量建设，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，形成共建共治共享的社会治理格局，有效提升法治社会建设水平。健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时就地化解矛盾纠纷。开展民族团结进步创建，依法加强宗教事务管理。持续深入推进禁毒人民战争，打好扫黑除恶专项斗争收官战，不断提高人民群众安全感和幸福感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1613.73万元，其中：一般公共预算1613.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年同期对比增加17.96万元，增1.32%。主要原因人员增加、年度工作任务调增，生活补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3470.09万元，其中:本年收1613.73万元，上年结转收入1856.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.73万元（本级财力1613.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年同期对比增加17.96万元，增长1.32%。主要原因人员增加、年度工作任务调增，财政拨款收入随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1613.73万元。财政拨款安排支出 1613.73万元，其中：基本支出1582.61万元，与上年对比增加14.82万元，主要原因分析为人员工资调整，各项经费增加；项目支出31.12万元，与上年对比增加3.14万元，增加的主要原因是年度工作调整相关项目增加，经费相应调增。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于沧源佤族自治县勐董镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款安排支出主要用于支付行政事业单位在职职工、村干部及本单位购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费及人大活动、人大会议、各村（社区）工作、农村党员教育培训、纪检工作、禁毒工作等经费开支，按支出功能科目分类分别是：

　　1、2010101：人大行政运行支出37.11万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2、2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出209.92万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　3、2010399：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支:15.83万元。

　　4、2010501： 一般公共服务支出14.32万元，主要用于统计站工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　5、2010601：财政事务行政运行支出主要用于财政所人员工资、公用经费等支出;42.35万元；

　　6、2011101：纪检监察事开支15.32万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　7、2012901群众团体事务行政运行支出13.33万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费，日常办公经费支出，

　　8、2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开76.89万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　9、2019999:其他一般公共服务支出6.2万元，主要用于开展乡镇人大会议经费支出；

　　10、2070109：群众文化开支33.81万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　11、2070808：新闻出版广播电影视主要用于广播部门人员工资支出10.65万元；

　　12、2080102：人力资源和社会保障管理事务开支20.16万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　13、2080109：社会保险经办机构开支主要用于工资发放10.35万元；

　　14、2080501：归口管理的行政单位离退休开支50.96万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　15、2080502：事业单位离退休开支27.86万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　16、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出94.46万元，主要用于养老保险费；

　　17、2080599：其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；

　　18、2080801：死亡抚恤支出5.51万元，主要用于遗属补助支付；

　　19、2089999：其他社会保障和就业支出10.27万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　20、2101101：行政医疗开支25.31万元，主要用于行政单位医疗开支；

　　21、2101102：事业医疗开支33.72万元，主要用于事业单位医疗开支；

　　22、2101199: 其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　23、2110402：农村环境保护3万元，主要用于勐董河河道治理项目支出；

　　24、2130104：农业开支249.46万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　25、2130105：农垦运行9.93万元；主要用带入事业人员支出工资；

　　26、2130204：林业开支57.97万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　27、2130304：水利开支32.68万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　28、2130705：村民委员会和村党支部的补助257.2万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；273.59万元；

　　29、2130799：村民委员会和村党支部的补助88.32万元，主要用于村组公用经费开支；

　　30、2200101：自然资源海洋气象等支13.02万元，主要用于调入人员工资福利支出、日常公用经费等支出）

　　31、2210201：住房公积金支出70.85万元，主要用于职工公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　勐董人民政府2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　勐董镇人民政府2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　勐董镇人民政府2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年沧源佤族自治县勐董镇人民政府无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐董镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.40万元，较上年减少0.51万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐董镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　勐董镇人民政府2021年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.29万元，下降3%，国内公务接待批次为48次，共计接待864人次。减少变化原因：制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐董镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，较上年减少0.2万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费7.40万元，较上年减少0.2万元，同比下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用车运行维护费减少变化原因：减少公务车出行及维修保养，制定完善了相关管理制度，严格审批程序。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度勐董镇人民政府共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排31.12万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排6.2万元，编制绩效目标1个。项目名称人大代表活动经费，绩效目标是乡人大会每年召开两次，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。同时把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。勐董镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　1、乡镇人大会议经费6.2万元：围绕中心工作和重点工作 ，推进依法治镇进程，维护民利，落实镇人民代表大会确定的各项任务，将人大工作寓于服务经济发展之中，为加快全镇科学发展、和谐发展跨越发展发挥应有的作用。

　　2、人大代表活动经费6.2万元：认真履行宣法和法律赋予的各项职责，通过组织代表调研、观摩等活动，维护代表权益，提高代表素质，扩宽代表视野，力争把我镇人大工作提高到一个新水平，努力推动我镇经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

　　3、乡镇、村级纪检组织工作经费0.722万元：着力解决群众身边的“四风”问题和腐败问题，以及机关党员干部、村干部违反中央八项规定的存在的各项突出问题。

　　4、沿河村寨垃圾清运补助经费3万元：确保沿河村寨人居环境得到质的提升。

　　5、社区党组织服务群众专项工作经费15万元：解决社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修以及开展关爱、救助、帮扶、帮教，开展宣传教育、特色文化、文体娱乐活动和志愿者服务等活动，开展社区党员服务团队建设、党员教育培训、志愿者队伍建设和社区党建文化建设；解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐董镇人民政府2021年机关运行经费安排155.77万元，与上年对比增加48.24万元，主要原因人员变动，相关的机关运行维护费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、勐董镇人民政府2021年预算重点领域财政项目公开

　　一、项目名称

　　人大代表活动经费

　　二、立项依据

　　中共沧源佤族自治县委下达沧复﹝2014﹞69号，中共沧源佤族自治县委《关于同意提高县乡人民代表活动经费的批复》；中共沧源佤族自治县委下达沧发〔2016〕37号，中共沧源佤族自治县委印发《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》的通知。

　　三、项目实施单位

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府

　　四、项目基本概况

　　用于人大代表视察、执法检查，无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，人大代表的培训及相关的学习资料等。

　　五、项目实施内容

　　用于人大代表视察、执法检查，无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，人大代表的培训及相关的学习资料等。

　　六、资金安排情况

　　本镇共有人大代表58名，安排经费6.2万元。

　　七、项目实施计划

　　每年组织两次人大代表活动

　　八、项目实施成效

　　代表通过调研、观摩等活动，提高了代表综合素质，扩宽代表视野

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府

　　2021年3月12日

　　监督索引号53092700855200111

2021年预算报表.xlsx