沧源县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明


来源:沧源佤族自治县人民政府外事办公室  作者:沧源自治县政府   时间:2021-03-14  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092700148400000

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算公开目录

  第一部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目公开

  第二部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表

  八、项目支出预算表

  九、项目支出绩效目标表

  十、项目支出绩效目标表

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室

  2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规,贯彻上级部门对外事工作的指示和决策,督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况,负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

  2、管理中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务,参与双边会谈会晤,根据外交部和省、市外办的部署,定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检,开展界桩维护、界线管控、界河管理工作。

  3、积极开展对外交往工作,管理协调对外交流和合作事项。

  4、开展领事保护,维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

  5、开展信息调研,了解世界政治经济形势,重点掌握周边及邻国重大政治经济动向,为上级提供决策依据。

  6、管理和承办因公出国(境)事项,了解和检查处访人员在外活动情况。

  7、维护边境稳定,开展涉边政策法规宣传。

  8、负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

  10、做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

  11、服务地方经济建设和完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  外事办内设综合股、边境股、公共事务管理股3个股室和公共事务管理服务中心(股所级事业编制)。

  沧源佤族自治县委外事工作领导小组办公室、沧源佤族自治县人民对外友好协会办公室、沧源佤族自治县涉缅工作领导小组办公室设置在县外事办。

  (三)重点工作概述

  1、实抓脱贫攻坚各阶段工作;2、常抓与缅甸掸邦第二特区的传统友谊;3、长抓“四个先行”沿边开放政策;4、强抓领事保护工作;5、紧抓边境维稳工作;6、重抓对外友好交流范围扩大工作;7、广抓情报信息收集、研判;8、细抓业务服务水平;9、狠抓边界基础设施建设工作;10、严抓党风廉政建设及保密各项工作。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年1月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制7人,其中:行政编制 5人,事业编制2人。在职实有10人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。政府购买服务性岗位人员1人。

  离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休6人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 176.4万元,其中:一般公共预算176.4万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年比减少0.76万元,减0.43%,减少的原因是人员变动。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 176.4万元,其中:本年收入176.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款176.4万元(本级财力176.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年比减少0.76万元,减0.43%,减少的原因是人员变动。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 176.4万元。财政拨款安排支出176.4万元,其中:基本支出166.4万元,与上年比减少0.76万元,减0.45%,减少的原因是人员变动。项目支出10万元,与上年持平。

  (一)财政拨款支出按功能科目分类情况:201类(一般公共服务支出)125.21万元,占总支出的70.98%;208类(社会保障和就业支出)36.72万元,占总支出的20.82%;210类(卫生健康支出)6.86万元,占总支出的3.89%;221类(住房保障支出)7.61万元,占总支出的4.31%。

  1、201类03款01项:政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算(行政运行)85.17万元,占总支出的48.28%,用于工资福利支出77.14元、日常公用支出8.03万元。

  2、201类03款50项:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算(事业运行)9.71万元,占总支出的5.5%,用于工资福利支出9.48万元、日常公用支出0.23万元。

  3、201类03款99项:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算(项目支出)30.33万元,占总支出的17.8%,其中:用于缅方人员全年入境期间食、宿、行等商品服务方面的支出10万元,用于发放外事界务员补助15万元,用于政府购买服务性人员补助5.33万元。

  4、208类05款01项:归口管理的行政单位离退休支出25.63万元,占总支出的14.53%,用于支付退休人员的退休费支出。

  5、208类05款05项:机关事业单位基本养老保险缴费支10.15万元,占总支出的5.75%,用于为职工缴纳基本养老保险。

  6、208类05款99项:其他行政事业单位养老支出0.06万元,用于支付退休人员公用支出。

  7、208类99款999项:其他社会就业和保障支出0.88万元,占总支出的0.5%,用于支付单位按规定为职工缴纳的工伤、失业、生育等方面的保险。

  8、210类11款01项:行政单位医疗支出5.55万元, 占总支出的3.15%,用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

  9、210类11款02项:事业单位医疗支出0.79万元,占总支出的 0.44%,用于支付单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

  10、210类11款99项:其他行政事业单位医疗支出0.52万元,占总支出的0.29%,用于支付按规定为职工缴纳的医疗费。

  11、221类02款01项:住房公积金支出7.61万元,占总支出的4.31%,用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金。

  (二)财政拨款支出按经济科目分类情况:按经济科目分类财政拨款总支出176.4万元,其中:基本支出166.4万元,占总支出的94.33%;项目支出10万元,占总支出的5.67%。

  1、基本支出166.4万元。含工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

  ⑴工资福利支出112.12万元,占基本支出的67.38%。用于本单位人员工资福利、津贴补贴的发放及按规定为职工缴纳的保险和公积金。

  301类01款(基本工资)支出27.41万元,占工资福利支出的24.45%。

  301类02款(津贴补贴)支出38.68万元,占工资福利支出的34.5%。

  301类03款(奖金)支出16.43万元,占工资福利支出的14.66%。

  301类07款(绩效工资)支出4.1万元,占工资福利支出的3.65%。

  301类08款(机关事业单位基本养老保险缴费)支出10.15万元,占工资福利支出的9.05%。

  301类10款(职工基本医疗保险缴费)支出6.34万元,占工资福利支出的5.66%。

  301类12款(其他社会保障缴费)支出1.4万元,占工资福利支出的1.25%,反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业及大病等保险。

  301类13款(住房公积金)7.61万元,占工资福利支出的,6.78%,用于为职工缴纳住房公积金支出。

  ⑵ 商品服务支出13.65万元、占基本支出的8.2%。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等的公用支。

  302类01款(办公费)支出0.42万元,占商品服务支出的3.08%,主要用于日常办公支出。

  302类06款(电费)支出0.14万元,占商品服务支出的1.03%,,主要反映电费的支出。

  302类15款(会议费)支出0.07万元,占商品服务支出的0.51%,,主要反映邮电费的支出。

  302类11款(差旅费)支出1.03万元,占商品服务支出的7.55%,,主要反映差旅费的支出。

  302类99款(退休人员公用经费)支出0.06万元,占商品服务支出的0.43%,主要反映退休人员公用支出。

  302类26款(劳务费)5.33万元,占商品服务支出的39.05%,主要反映政府购买性服务人员补助。

  302类31款(公务用车运行维护费)1.2万元,占商品服务支出的8.79%,主要反映公务用处各项费用。

  302类39款(其他交通费)5.4万元,占商品服务支出的39.56%,主要反映发放的公交补贴。

  ⑶ 对个人和家庭补助支出40.63万元,占基本支出的24.42%;用于支付退休人员统筹外退休费等费用。

  303类02款(退休费)支出25.63万元,占对个人和家庭补助支出的63.08%,主要反映退休人员统筹外退休费。

  303类05款生活补15万元,占对个人和家庭补助支出的36.92%,用于支付外事界务员补助。

  2、项目支出10万元

  302类17款公务接待费10万元,用于对外走访期间食宿行等商品服务方面的支出,占项目支出的100%。

  五、市对下专项转移支付情况

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无市对下转移支付项目。

  (一)与中央配套事项

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无按既定标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无经济社会发展事项。

  六、政府采购预算情况

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无政府采购预算情况。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.06万元,较上年减少0.38万元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年无因公出国(境)费预算。

  (二)公务接待费

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为9.6万元,较上年减少0.3万元,下降3%,国内公务接待批次为80次,共计接待800人次。减少原因一是公务接待从简,二是严格执行八项规定,强化经费监督。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.46万元,较上年减少0.08万元,下降3%。其中:公务用车运行维护费2.46万元,较上年减少0.08万元,下降3%,年末公务用车保有量为1辆。减少原因是外事办进一步规范用车管理,严控出车标准,降低出车成本。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年度共申报项目1个,纳入一般公共预算项目 1个,财政预算安排 10万元,编制绩效目标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排10万元,编制绩效目标1个。下一步,沧源佤族自治县人民政府外事办公室将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

  3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

  4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年机关运行费2.86万元,主要用于在职在编干部职工的日常公用经费,反映年内单位基本公用经费:办公费、会议费和车辆运行费,占基本支出的1.72%。其中:办公费支出0.42万元,电费支出0.14万元,会议费支出0.07万元,差旅费支出1.03万元,公务用车运行维护费1.2万元。

  与上年对比机关运行费减少1.93万元,减 40.29%,减少原因为外事办进一步严格执行八项规定和厉行节约各项廉政制度,进一步规范公务用车管理,严控出车标准,减低出车成本。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  (四)新增资产配置情况

  本单位2021年无新增资产配置预算。

  十、沧源佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目公开

  (一)项目名称

  对外走访经费

  (二)立项依据

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室年度工作计划

  (三)项目实施单位

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室

  (四)项目基本概况

  秉承“亲、诚、惠、容”的国家周边外交理念,依托节庆契机,加强与缅甸掸邦第二特区的沟通和交流,增进双方友谊,扩大双方在文化、教育、卫生、农业商贸、警务等多领域的合作。遵循“睦邻、安邻、富邻”的外交方针,充分展示“亲、诚、惠、容”的周边外交理念,不断推进“一带一路”经济带建设。

  (五)项目实施内容

  依托节庆契机,加强与缅甸掸邦第二特区的沟通和交流,增进双方友谊,扩大双方在文化、教育、卫生、农业商贸、警务等多领域的合作。遵循“睦邻、安邻、富邻”的外交方针,充分展示“亲、诚、惠、容”的周边外交理念,,引导投资导向,不断推进“一带一路”经济带建设。

  (六)资金安排情况

  财政拨款10万元

  (七)项目实施计划

  本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的理念,积极组织开展项目实施的各个阶段性工作,并对经费的使用进行合理的分配,在使用过程中,严格遵守国家及单位规定的财务制度,使本项目能够按时保质完成。

  (八)项目实施成效

  遵循”与邻为善、以邻作伴“的外交方针,坚持“睦邻、安邻、富邻”的外交政策,突出“亲、诚、惠、容”的外交理念,牢固树立“守土有责、守土负责、守土尽责”的政治责任感,进一步推进“一带一路”政策的落实;通过节庆往来,广交朋友、广结善缘、广蓄人脉,提升感情,巩固双边友谊;发挥牵线搭桥的作用,引领投资导向,使广大投资者领会沧源国际旅游度假区建设的深意,准确掌握投资方向。项目绩效体现了沧源外事职能职责定位和要求,符合2021年工作要点。

  沧源佤族自治县人民政府外事办公室

  2021年3月10日

  监督索引号53092700148400111

  180991沧源外事办(公开表)20210312093322861.xlsx

  
关闭窗口