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　　沧源佤族自治县水务局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、水务局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县水务局2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县水务局属于行政事业单位，下设东丁水库管理局和芒回水库管理局，其中水务局的行政股室有：办公室、规划计划股、资产财务股、建设运行管理股、水土保持股、水旱灾害防御股，事业股室有：质量监督站、咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、河长制办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实做好防汛抗旱减灾工作。立足防大汛、抗大灾、抢大险，落实防汛工作责任制，密切关注天气情况，及早做好汛前检查、防汛物资储备、安全隐患消除等汛前准备工作。在做好河道、重要城镇防汛工作的同时，突出做好水库安全度汛和山洪灾害防治工作。科学调度，合理使用水库塘坝的水源，确保生活、生产用水，确保安全度汛，最大限度地减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全。

　　2.抓实河（湖）长制工作。持续巩固清四乱成果，杜绝新的“四乱”问题发生。全力推进打造乡镇级河长示范河段创建工作；继续完善美丽河湖创建相关资料，加快申报市级、省级美丽河湖。进一步强化水域、岸线空间管控与保护，严格河道管理范围内建设项目和活动审批、监管，规范河道采砂管理。超前谋划水生态文明建设项目，持续巩固县级美丽河湖建设成果。

　　3.抓实水生态文明工作。一是定期或者不定期对全县范围内河道采砂、采石点进行重点排查，及时消除安全隐患。二是积极开展普法工作，进一步加大水事法律法规宣传，坚持依法行政，强化服务职能，提高服务水平，切实抓好水行政执法与水事纠纷调解，大力营造良好水事环境和发展环境。三是落实最严格的水资源管理制度。通过健全制度、落实责任、提高能力、强化监管，严格用水总量、用水效率和水功能区限制纳污控制，举全社会之力，加快节约型社会建设，促进依法治水，加强水务行业能力自身建设。三是加强水土保持监督管理，督促生产建设单位按审批的水土保持投资方案组织实施。同时，做好水土流失治理工作。

　　4.抓实重点项目推进。继续推进芒回水库工程、东丁水库工程、永懂水库工程建设。确保上班老水库、糯赛水库除险加固工程在2021年内完成竣工验收。推进公丁水库前期工作。

　　5.抓实安全生产、质量监管工作。一是继续加大宣传力度。切实采取各种方式，持续宣传水利安全生产相关法律法规，营造全社会安全发展良好氛围。二是严格依法监管。加强水利工程项目安全督促检查，对不执行安全生产监管指令的，按照“零容忍”要求，一律依法严惩。三是加大安全隐患排查整改。坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查，发现问题及时督促相关单位限期整改，确保万无一失。四是认真组织开展质量培训工作，加强对参建单位质量行为监督、工程实体质量监督等其它工作巡查力度，同时抓好保障农民工工资支付工作。

　　6.抓实党的全面领导。牢固树立整治机关意识，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以抓党建工作引领并促常规工作。持续推进“互联网+党建”，依托云岭先锋APP开展形式多样的“三会一课”、主题党日等工作。以周五学习例会为契机，坚持党员集中学习与个人学习相结合，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

　　7.不断深化党风廉政建设和反腐败工作。持之以恒抓好形式主义官僚主义突出问题整治，抓实纠正“四风”和贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹。持续强化行业廉政监管，把监督纳入水利行业治理之中。落实水利廉政风险防控各项措施。持续抓好经常性纪律教育和廉政教育，加强廉政文化建设，教育引导党员干部树立良好的家风。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 7人，事业编制45人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 899.13万元，其中：一般公共预算899.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 899.13万元，其中:本年收入899.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.13万元（本级财力899.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少81.33万元下降8.29%，主要原因是2021年县级配套项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 899.13万元。财政拨款安排支出 899.13万元，其中：基本支出868.13万元，与上年对比26.53万元下降2.96%，主要原因分析：一是人员减少（退休2人、调出1人），二是公用经费人均收入减少0.02万元；项目支出31万元，与上年对比减少54.8万元，主要原因是2021年县级配套项目资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类分别是：

　　1.2080501款 行政单位离退休14.96万元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出。

　　2.2080502款 事业单位离退休32.38万元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出。

　　3.2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.58万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

　　4.2080801款 死亡抚恤2.15万元，主要用于遗属人员生活费支出。

　　5.2089999款 其他社会保障和就业支出9.50万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　6.2101101款 行政单位医疗5.44万元，主要用于行政人员基本医疗支出。

　　7.2101102项 事业单位医疗43.67万元，主要用于事业人员基本医疗支出。

　　8.2101199项 其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于行政事业人员大病保险支出。

　　9.2130301项 行政运行83.72万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

　　10.2130304款 水利行业业务管理536.62万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费开支。

　　11.2130306款 水利工程运行与维护20万元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护支出。

　　12.2130314款 防汛1万元，主要用于防汛支出。

　　13.2130399款 其他水利支出10万元，主要用于水利项目日常开支。

　　14.2210201款  住房公积金58.93万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类分别是：

　　1.301类 工资福利支出797.42万元。其中：基本工资201.67万元、津贴补贴169.76万元、奖金1.98万元、绩效工资225.71万元、基本养老保险78.60万元、基本医疗保险49.11万元、工伤保险0.98万元、生育保险5.40万元、失业保险3.12万元、大病保险2.16万元、住房公积金58.93万元。

　　2.302类 商品和服务支出21.22万元，主要 用于水电费、“三公”经费、邮电费、印刷费等支出。

　　3.303类 对家庭和个人补助49.5万元。其中：原渠道发放退休费47.35万元、抚恤金2.15万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县水务局2021年无市对下转移支付项目

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县水务局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县水务局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县水务局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县水务局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.67万元，较上年减少0.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县水务局2021年公务接待费预算为3.51万元，较上年增减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为44次，共计接待220人次。接待费减少原因是控制接待标准减少接待人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为5.16万元，较上年减少0.16万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费5.16万元，较上年减少0.16万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。车辆运行维护费减少原因是加强内控制度管理控制车辆运行维护支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县水务局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排31万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目 1个，财政预算安排0万元，编制绩效目标1个。下一步，水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县水务局2021年机关运行经费安排21.22万元，与上年对比减少0.31万元下降1%，减少主要原因是人员减少（退休2人调出1人）及预算的人均收入减少0.01万元。2021年机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县水务局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　永懂水库扩建工程

　　（二）立项依据

　　云政办发[2017]25号 云南省人民政府办公厅关于印发云南水利发展规划（2016-2020年）的通知

　　（三）项目实施单位

　　工程采用EPC模式建设（施工设计总承包模式），已于2019年10月31日在临沧市公共资源交易中心进行公开招标，中标单位分别为云南华禹水利水电勘察设计有限公司。

　　（四）项目基本概况

　　沧源县永懂水库扩建工程位于沧源佤族自治县单甲乡政府东侧约900m处，工程距离沧源县城60km，坝址地理坐标东经99°24'57.9"、北纬23°11'55.4"。永懂水库扩建工程扩建后总库容为462.3万m³，兴利库容为396.1万m³，死水库容16.4万m³，调洪库容49.8万m³，设计年供水量507.9万m³，其中：农业灌溉用水量458.8万m³、农村人畜生活供水量49.1万m³，工程等别为IV等，工程规模为小（1）型，项目批复总投资17922.83万元。

　　（五）项目实施内容

　　永懂水库扩建工程主要由引水工程、水库枢纽工程、输水工程三部分组成，其中引水工程由引水坝、引水渠道、引水隧洞、入库溢洪道组成；水库枢纽工程由大坝、溢洪道、取水兼导流隧洞组成；输水工程由输水管线及其附属建筑物组成；大坝基本坝型为粘土心墙石渣坝，最大坝高56.9m，坝轴线长169.0m，坝顶宽6.0m。溢洪道布置在大坝右岸，为无闸控制的开敞式溢洪道，由进水渠段、控制段、泄槽段、消力池段组成，总长185.32m。取水兼导流隧洞布置于大坝右岸，由进口段、有压洞身段、竖井控制段、无压洞身段、出口段等结构组成，全长316.1m。引水建筑物布置3座引水坝，引水线路总长3770m。输水管线采用地埋压力管道输水，主管总长度12.74km。

　　（六）资金安排情况

　　积极争取省级资金支持，其余部分按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快水利建设的决定》（临发[2010]27号）文件规定由市、县共同筹措解决。目前到位资金20万元（临财建发[2018]140号），从沧源县芒回水库借入50万元，完成支付69万元项目；积极申报水利项目2021年债券资金8000万元，未批复。

　　（七）项目实施计划

　　2021年进行河床基础清基、导流输水放空隧洞施工、左右岸坡开挖、灌浆盖板浇筑等施工工程。

　　2022年进行大坝填筑、溢洪道施工建设等

　　2023年进行引水工程、灌区工程施工并完成资料整理、验收、移交工作。

　　（八）项目实施成效

　　沧源县永懂水库扩建工程建设任务为农村人畜生活供水和农业灌溉供水。水库建成后，可解决沧源县单甲乡永武村、勐省镇永让村及勐省农场的农村人畜生活供水问题，涉及人口13051人、大牲畜1483头、小牲畜3569头；解决沧源县单甲乡永武村、糯良乡怕秋村和翁不老村、勐省镇永让村的2.61万亩耕地的灌溉用水问题。

　　沧源佤族自治县水务局

　　2021年 3月12日

　　监督索引号53092700233200111

　　110332002沧源佤族自治县水务局20210312060015893.x.xlsx