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　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 源佤族自治县班老乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　源佤族自治县班老乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府位于中国云南省临沧市沧源佤族自治县班老乡上班老村,隶属于沧源佤族自治县人民政府。主要职责为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共设有12个机构，分别是行政5个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业7个，包括参公管理的财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；

　　4．保护各种经济组织的合法权益；

　　5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7．办理上级人民政府交办的其它事项。

　　具体办理事项如下:

　　落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

　　（1）围绕乡政府工作方针搞好服务；

　　（2）农村财务管理指导、监督和审计；

　　（2）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

　　（3）财政预算编制、执行及管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制24人，事业编制29人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入813.33万元，其中：一般公共预算813.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了110.04万元，减少11.92%，减少的主要原因：在职人员比去年减少了四人，去年在职行政20人，事业26人；今年在职行政18人，事业24人，人员工资支出减少；今年减少了妇联经费和边境维稳经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入813.33万元，其中:本年收入813.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.33万元（本级财力813.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了110.04万元，减11.92%，主要原因分析在职人员比去年减少了四人，人员工资支出减少；减少了妇联经费和边境维稳经费，日常工作经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出813.33万元。财政拨款安排支出813.33万元，其中：基本支出805.64万元，与上年对比减少了94.66万元，减10.51%，减少的主要原因：在职人员比去年减少四人，人员工资福利减少以及日常工作经费减少；项目支出7.68万元，与上年对比减少了15.4万元，减66.72%，减少的主要原因：妇联工作经费、乡镇（村级）纪检组织工作经费等减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工、村干部以及购买性工作人员工资发放、五险一金、日常办公经费，人大会议、人大活动、纪检部门工作经费等开支，按支出功能科目分类分别是：

　　2010101:人大事务支出14.94万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2010104:人大会议费支出6.6万元，要用于人大会议及人大活动、人大主席团支出；

　　2010301:政府办公厅(室)及相关机构事务支出140.56万元,主要用于行政运行人员工资、聘用制人员工资、政府购买工资、2016年优秀公务员奖金、公用经费等支出;

　　2011101:纪检监察事务支出28.43万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　2012901:群众团体事务支出14.33万元,主要用于群众团体部门人员工资福利支出，工作经费;

　　2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出56.76万元,主要用于党委部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2070109:群众文化支出9.93万元,主要用于文化部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2070808：新闻出版广播影视支出21.5万元，主要用于广播站人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2080102:人力资源和社会保障管理事务支出19.69万元,主要用于社保人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2080201:民政管理事务支出1.5万元，主要用于民政部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2080501:行政事业单位离退休支出8.45万元，主要用于归口管理的行政离退休；

　　2080502:行政事业单位离退休支出2.11万元，主要用于事业单位离退休支出；

　　2080505:行政事业单位离退休支出48.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801:抚恤支出3.36万元,主要用于遗属补助支出;

　　2089999:其他社会保障和就业支出5.12万元,主要用于工伤、生育、失业保险支出;

　　2101101:行政事业单位医疗支出14.39万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

　　2101102:行政事业单位医疗支出15.81万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

　　2101199:行政事业单位医疗支出1.21万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

　　2130104:农业支出145.13万元,主要用于农业部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2130204:林业事业机构支出20.83万元,主要用于林业部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2130301:水利支出1.5元,主要用于水土保持管理部门人员工资福利支出、日常公用经费等支出;

　　2130705：其他组织事务支出148.36万元,主要用于对村民委员会和定额人员的补助支出；

　　2210201:住房公积金支出36.6万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

　　2130799：其他农村综合改革支出47.4万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.26万元，较上年减少0.35万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待389人次。

　　我乡严格执行中央八项规定,减少会议,降低标准,禁止铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.87万元，较上年减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.87万元，较上年减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是公务接待中严格执行中央八项规定，控制压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县班老乡人民政府共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排 7.68万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排7.68万元，编制绩效目标3个。下一步，沧源佤族自治县班老乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　1.乡镇人大代表活动经费3.52万元，绩效目标一是组织全乡人大代表参观考察发达种植基地，提高代表发展产业意识，带领群众发展致富；二是组织部分代表对辖区范围内开展消防安全隐患大排查，并对娱乐场所、宾馆、学校、修理店等人口密集的地方存在消防安全隐患进行督促整改落实；三是组织人大代表定期进行统一学习，提高代表履职能力；四是认真开展人民代表活动，让代表反映民生问题，并解决民生提出的问题；2.乡镇第二届人民代表大会会议经费3.08万元，绩效目标每年九月中旬开展人大第二届人民代表大会会议伙食费和住宿费用材料费开支；3.乡镇（村级）纪检组织工作经费1.08万元，绩效目标是纪委工作经费用于纪委办案开支，日常办公用品，打印机，电脑开支；

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年机关运行经费安排805.64万元，与上年对比减少了94.66万元，减10.51%，减少的主要原因：在职人员减少，工作经费减少，工资福利支出和工作经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置表

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县班老乡人民政府2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　乡镇第二届人民代表大会会议

　　（二）立项依据

　　沧政发（2017）521号安排各乡镇人民代表大会会议经费

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府

　　（四）项目基本概况

　　该项目以乡为单位，安排乡镇第二届人民代表大会会议经费3.08万元。

　　（五）项目实施内容

　　组织人大代表认真开展人民代表活动。

　　（六）资金安排情况

　　乡镇第二届人民代表大会会议经费3.08万元。

　　（七）项目实施计划

　　组织召开人大会，由党政办统筹，由乡人大办、组织实施，提前做好方案，确定参会人数，联系车辆，确保会议顺利展开等。

　　（八）项目实施成效

　　人民代表大会是了解人民所思所需的直接途径，人大代表代表着人民发言，间接反映民生问题，通过人民代表大会，更好地了解人民的所想所思，让百姓过上更好生活。

　　沧源佤族自治县班老乡人民政府

　　2021年3月12日

　　监督索引号53092700855800111

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