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　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况四

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县市场监督管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县市场监督管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县市场监督管理局主要职责是:

　　1.贯彻执行上级决策部署。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

　　2.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　3.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4.负责组织和指导市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　5.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，认真履行物价执法职责，组织指导查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，指导实施公平竞争审查制度。

　　6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

　　7.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

　　8.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

　　9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10.负责食品安全监督管理综合协调。承担沧源佤族自治县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

　　11.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

　　12.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　13.负责标准计量认证认可工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

　　17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局设下列内设机构14个：

　　办公室、规划财务室、法规稽查股、行政许可和信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和知识产权管理股、产品抽检和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产和经营安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量和认证认可监管股。

　　沧源佤族自治县市场监督管理局按乡镇行政区划设置10个市场监督管理所，机构规格为副科级，承担所辖区域市场监管工作。分别为勐董市场监督管理所、勐角市场监督管理所、勐来市场监督管理所、糯良市场监督管理所、单甲市场监督管理所、勐省市场监督管理所、岩帅市场监督管理所、班洪市场监督管理所、班老市场监督管理所、芒卡市场监督管理所。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续推进商事制度改革。一是进一步加强与税务、公安、公积金、银行、人社等部门沟通协作，切实压缩企业开办时间；二是加强与市场监管领域其他成员单位沟通协调，切实推进部门联合“双随机、一公开”监管工作；三是开展好新一轮“僵尸企业”清吊工作，完成全县经济指标考核企业年报公示率达96%以上，确保完成年报任务。

　　2.抓好食品药品安全监管工作。以“四个最严”要求，加强“四品一械”的监管，不断提高安全标线，坚决守住安全底线，推广使用好市场监管微信公众平台，对群众关心的“四品一械”产品质量的抽查结果进行及时公布，提高群众知晓率。

　　3.持续抓好爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动工作。持续深入开展两个专项行动工作，在2020年两个专项行动成果的基础上，狠抓长效机制建设，巩固和转化专项整治成果，同时按照餐饮服务单位“七个达标”及打造整洁、安全、放心的现代化农贸市场的要求指导乡镇（场）抓好“净餐馆”“管集市”两个专项行动工作，加强常态化监督管理，确保全县广大人民群众“舌尖上的安全”，如期全面完成两个专项行动目标任务。

　　4.加强市场监管和行政执法工作。加强特种设备、计量、认证认可、产品质量监管力度，加大反不正当竞争、防范打击传销、广告和价格监管、网络重点领域及重点商品执法工作力度。

　　5.抓实服务行业人员培训工作。协调人社、商务、职教中心等部门，聘请专业教师团队，分批分类对全县范围内的餐饮、住宿等行业人员进行服务意识、服务礼仪、综合接待技能专题培训，不断提升服务行业综合服务水平。

　　6.继续抓好全局自身建设工作。健全局内各项管理制度，加强全局职工作风能力建设，通过开展读书会、举办市场监管业务知识法律讲堂等活动，提高全局干部职工理论及业务水平，打造一支高素质、专业化的市场监管“铁军”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制 46人，事业编制6人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 921.96万元，其中：一般公共预算921.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加21.41，增幅2.38%，主要原因本年度我单位人员增加，工资正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 921.96万元，其中:本年收入921.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.96万元（本级财力921.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加21.41万元，增幅2.38%，主要原因是本年度我单位人员增加，正常晋升工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 921.96万元。财政拨款安排支出 921.96万元，其中：基本支出900.06万元，与上年对比增加25.51万元，增幅2.92%。主要原因是本年度我单位人员增加，工资正常晋升；项目支出21.90万元，与上年对比减少4.10万元，减幅15.77%，主要原因是本年度项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府性购买人员工资支出；

　　2.2013801行政运行支出（598.41万元）605.51万元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　3.2013804 市场主体管理支出1万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项支出。

　　4.2013805 市场秩序执法支出1万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩执法专项工作支出；

　　5.2013816 食品安全监管支出19.90万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出；

　　6.2013850 事业支出38.41万元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　7.2013899 其他市场监督管理事务支出2.16万元，主要用于乡镇食品卫生安全员补助支出；

　　8.2080501 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.37万元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外支出；

　　9.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.54万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

　　10.2080599 其他行政事业单位养老支出0.27万元，主要用于离退休人员活动

　　11.2080801 死亡抚恤2.75万元，主要用于遗属生活补助支出；

　　12.2089999 其他社会保障和就业支出6.18万元，主要用于在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出；

　　13.2101101 行政单位医疗38.46万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

　　14.2101102 事业单位医疗3.12万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

　　15.2101199 其他行政事业单位医疗支出2..06万元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

　　16.221020  住房公积金49..90万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出900.06万元，项目支出21.90万元。

　　1.基本支出900.06万元，其中：用于工资福利支出834.95万元，主要是在职人员工资福利，占基本支出的92.77%；商品和服务支出65.11万元，主要是日常公用经费、车辆运行维护经费等的支出，占基本支出的7.23%；

　　2.项目支出21.90万元，其中：商品和服务支出21.90万元，占项目支出100%，主要用于食品专项抽检、食品安全员补助支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，较上年减少0.39万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。减少原因是我单位将严格执行中央八项规定,规范单位公务接待制度,提倡厉行节约,故减少单位公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为9.98万元，较上年减少0.32万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费9.98万元，较上年减少0.32万元，下降3%，共计购置公务用车0辆，年末单位车辆保有量为8辆（平台用车1辆、执勤执法用车6辆、非执法执勤特种专业技术用车1辆）。减少原因主要是根据中央八项规定，我单位严格控制车辆管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县市场监督管理局共申报项目4 个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排21.90万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排19.90万元，编制绩效目标1个，即：食品安全监管经费，财政预算安排19.90万元，年度绩效目标是确保人民群众饮食安全，推动食品安全县市区创建活动广泛深入的开展，用于食品安全监督管理，县财政每年安排食品安全专项经费不少于人均1元以上。下一步，沧源佤族自治县市场监督管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县市场监督管理局2021年机关运行经费安排65.12万元，与上年59.22万元对比增加2.90万元，主要原因是本年度我单位人员增加，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县市场监督管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　食品安全监管经费

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县市场监督管理局2021年部门预算的批复》（沧财行﹝2021﹞10号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县市场监督管理局

　　（四）项目基本概况

　　确保人民群众饮食安全，推动食品安全县市区创建活动广泛深入的开展，用于食品安全监督管理，县财政每年安排食品安全专项经费不少于人均1元以上。

　　（五）项目实施内容

　　组织开展生产、流通、餐饮环节食品安全监督检查和飞行检查等日常监管，组织实施省本级食品监督抽检、食品专项抽检、临时性和突发性食品抽检、食品安全评价性抽检等，宣传普及食品安全知识，推进食品安全社会共治。全面落实监管责任，加大对食品安全监管力度和执法力度，不断提高食品安全监管水平，增强人民群众对食品安全的获得感和满意度。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款19.90万元。

　　（七）项目实施计划

　　计划2021年开展食品安全监管工作。一是充分发挥食安委办公室组织协调作用，强化部门联动和协调机制的有效运转。二是进一步发挥食品安全“三网”监管效能。高度重视监管责任网和群众监督网、市场流通网的体系建设，着力构建运转有序、监管有力的农村食品安全监管网络，以此提升保障水平，增强安全放心度。三是认真贯彻落实农村自办宴席管理制度。对农村厨师实行严格的登记备案、岗前培训、追溯健康情况，对集体就餐严格实行报告备案检查制。四是严格有效的按计划、分步骤推进“明厨亮灶”和“量化分级工作”，规范餐饮服务管理工作，提升饮食安全水平。紧盯“食品安全”这根弦，做好风险点防控及野生菌中毒防控工作。

　　（八）项目实施成效

　　巩固创建省级食品安全县工作成效，建设餐饮食品安全电子信息化监管平台，推进“量化分级”与“明厨亮灶”改造。以学校为重点区域，推进量化分级和相关工作，达到全县学校食堂量化分级率100%；继续开展农村自办宴席点示范创建工作；继续引导“三小”规范经营。加强对食品小作坊、小餐饮、小摊点的监管，消除食品安全隐患，通过“三小”备案工作，引导“三小”监管法制化、规范化经营。

　　沧源佤族自治县市场监督管理局

　　2021年 3月9日

　　监督索引号53092700142400111

　　（沧源市场监管局）2021年预算公开表20210311092306343.xlsx