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　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县残疾人联合会部门2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3、联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

　　5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　6、指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10、指导、监督和管理各类残疾人民群众组织。

　　11、组织开展残疾人事业的募捐活动。

　　12、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会内设1个股室（综合办公室）。

　　1、综合协调县残联机关事务；负责机构编制、组织人事、党建工作；负责文秘、档案工作；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室日常工作；负责残疾人基层组织建设及残疾人证的办理；负责残疾人专门协会工作；负责残疾人宣传文体工作；负责残疾人事业统计工作；负责县残联机关妇儿、计生、综治、保密等工作；负责离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、组织制定和实施残疾人康复、教育、就业工作规划，指导和协调残疾人康复、教育、就业机构开展相关业务工作；开展残疾预防、社区康复工作；指导残疾人辅助器具的开发、供应和适配服务；组织康复人才培训；收集、填写、报送康复、教育、就业工作的各种数据和材料；负责盲文、手语的推广工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　3、组织制定和实施残疾人社会保障工作规划，开展残疾人社会保障工作；负责组织和指导残疾人福利基金会工作；负责县残联机关经费预算编制、事业经费管理、基建投资和物资供应；负责残疾人事业的计划工作；统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动等工作；配合相关部门对残疾人法律、法规执行情况进行检查、督导；负责残疾人法律救助工作站工作；负责残疾人信访维权工作，维护残疾人群体稳定；负责无障碍设施建设的推进工作，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步抓好脱贫攻坚工作。结合挂包定点帮扶和行业扶贫两大责任，积极协助县、乡、村开展脱贫攻坚普查暨常态化疫情防控工作。

　　2、进一步抓实残疾人康复服务工作。认真开展0—6岁智力残疾儿童的康复训练和救助、各类残疾人社区（家庭）康复训练、残疾人辅助器具的适配发放及二代残疾人办理、核发等工作。

　　3、进一步加强残疾人教育就业工作。继续抓实残疾人农村实用技术培训和职业技能培训工作；对2020年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助；组织落实适龄残疾学生到市特校就读；积极争取资金，大力扶持残疾人创业就业、残疾人扶贫基地及残疾人就业示范点建设等工作。

　　4、进一步推动残疾人信访维稳工作。加大残疾人信访维稳工作宣传力度，加强正面引导。健全重大信访案件预警和信息联络机制，加强信息交流。坚持开展信访隐患摸排工作，做到横到边、纵到底，排查疏导、化解矛盾，杜绝越级上访和集访事件发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 223.94万元，其中：一般公共预算223.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少4.23万元，减少18.54%，减少主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 223.94万元，其中:本年收入223.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.94万元（本级财力223.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少4.23万元，减少18.54%，主要原因是人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出223.94 万元。财政拨款安排支出 223.94万元，其中：基本支出122.64万元，按项级科目细化分别是基本工资22.65万元、津贴补贴34.74万元、年终一次性奖金1.89万元、奖金12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、住房公积金595万元、其他社会保障缴费1.1万元、电费0.26万元邮电费0.72万元、水费0.2万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费4.92万元、行政退休费8.77万元、康复员生活补助26.64万元。与上年对比减少4.23万元，减少18.54%，减少主要原因是人员调出1人。

　　项目支出90万元，按项级科目细化分别是1、购买残疾人康复训练器材3万；、2、、残疾人信访解困生活补助3.01万元、3、乡村级残疾人联络员生活补助18.18万元、4、其他残疾人事业发展17.81万元（其他社会保障缴费0.5万元、办公费1.9万元、电费0.4万元水费0.25万元、公务接待费3.5万元、劳务费3.6万元、工会费2.64万元、公务用车运行维护费1.5万元）；5、残疾人基层组织建设6万元、6、、残疾人基本服务数据动态更新培训6万元、7、全国残疾人残疾日活动经费2万元、8、、帮扶资助贫困残疾人大学生助学金6万元；9、0-6岁残疾人康复救助5万元；10、残疾人扶贫创业扶持专项资金3万元、11、残疾人文化进家庭“五个一”活动项目资金5万元、12、垠通宾馆承包费返还专项资金10万元、13、残疾人春节慰问专项资金5万元;与上年对比增加11.9万元，增加15%，主要原因县级政府高度重视残疾人的工作，增加对残疾人项目的投入。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类是1、社会保障和就业支出212.64万元,主要用于行政事业单位养老支出16.71万元，残疾人事业支出195.23万元（行政运行115.23万元、残疾人康复8万元、残疾人就业和扶贫3万元、其他残疾人事业支出69万元）其他社会保障和就业支出0.7万元。2、卫生健康支出5.35万元，主要用于行政事业单位医疗5.34万元。3、住房保障支出5.95万元,主要用于住房公积金5.95万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.97万元，较上年减少0.15万元，下降29.3%，减少原因，主要是沧源佤族自治县残疾人联合会严格执行中央八项规定精神，勤俭节约，压缩预算支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年公务接待费预算为3.51万元，较上年减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为22次，共计接待668人次。

　　减少原因。主要原因是沧源佤族自治县残疾人联合会严格实行八项规定精神，勤俭节约，压缩预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因。主要是沧源佤族自治县残疾人联合会严格执行中央八项规定精神，勤俭节约，压缩预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县残疾人联合会共申报项目 13个，纳入一般公共预算项目 13 个，财政预算安排 90万元，编制绩效目标  13个，1、残疾人康复训练器材购置资金项目，完成残疾人康复训练器材的购置，达到人人享有康复的条件。

　　2、残疾人信访解困生活补助项目，完善所有残疾人的来信来访工作，让残疾人信访维权工作稳步实施，使残疾人生活水平有所改善。

　　3、资助残疾人大学生帮扶项目，资助考起大中专残疾人学生；资助考起大中专的残疾人子女。

　　4、残疾人扶贫创业补助资金项目，开展残疾人扶贫创业工作，提高残疾人就业能力，改善残疾人生活质量。

　　5、助残日活动项目，开展全国残疾人助残日活动，广泛宣传残疾人事业。

　　6、其他残疾人事业支出项目，完善其他残疾人事业工作，保障和改善残疾人基本生活，丰富残疾人精神世界，提升自身素质，改善生活状况。

　　7、乡镇村级联络员补助资金项目，按月按时足额发放乡镇村级联络员补助资金，通过联络员及时上报各乡镇村残疾人情况，为开展残疾人工作提供重要依据。

　　8、疾人基层组织建设项目，完成残疾人基层组织培训任务，为残疾人开展提供重要依据。

　　9、残疾人基本动态更新培训项目，开展残疾人基本数据动态更新培训工作，掌握残疾人基本状况，为残疾人工作提供更具针对性的信息和依据。

　　10、0-6岁残疾儿童康复救助项目，开展0-6岁残疾儿童康复救助，实现早发现，早治疗，人人享有康复的理念。

　　11、残疾人文化进家庭“五个一”活动项目，开展残疾人文化进家庭，使残疾人能享受文化服务。

　　12、垠通宾馆承包费返还专项资金，强化设施建设，改改善办公环境。

　　13、贫困残疾人春节慰问项目，开展2021年残疾人春节慰问活动，使残疾人过着一个祥和幸福的春节,体现党和政府对广大残疾人的关心和关怀。

　　其中：重点项目  1个，财政预算安排  6万元，编制绩效目标 1个。下一步，沧源佤族自治县残疾人联合会部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2021年机关运行经费安排7.31万元，与上年对比减少0.58万元，减7.3%；主要原因是人员减少，其他交通费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　1、资助残疾人大学生帮扶项目，帮扶资金6万元，完成20人考取大中专的残疾人和残疾人子女帮扶资金发放工作，解决他们家庭经济负担。使他们能够顺利完成学业。

　　（二）立项依据

　　根据云南省残疾人联合会印发的《关于开展资助贫困残疾人大中专学生工作》的通知（云残发[2003]75号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　（四）项目基本概况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会一次性资助当年度考取大中专残疾人学生和残疾人子女。其中、中专1000元，大专2000元，本科3000元。

　　（五）项目实施内容

　　沧源佤族自治县残疾人联合会对2021年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行资助。

　　（六）资金安排情况

　　资助残疾人大学生帮扶项目资金安排6万元。

　　（七）项目实施计划

　　沧源佤族自治县残疾人联合会按年初计划完成残疾人子女20人考起大中专院校，帮扶资金6万元。

　　（八）项目实施成效

　　沧源佤族自治县残疾人联合会将资助残疾人大学生帮扶项目资金合理用于残疾人事业支出，保障合法权益，并贯彻落实党的政策方针，将资助残疾人大学生帮扶项目资金更好地落实到项目，通过实施资助残疾人大学生帮扶项目，残疾人改善生活状况，减轻家庭负担，达到共同富裕。

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　2021年03月10日

　　监督索引号53092700476200111

　　2021年残联预算公开表20210311095457612.xlsx