沧源佤族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明 |
来源:沧源佤族自治县发展和改革局 作者:沧源自治县政府 时间:2021-03-12 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092700630300000 沧源佤族自治县发展和改革局2021年预算公开目录 第一部分 沧源佤族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 十、沧源佤族自治县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目公开 第二部分 沧源佤族自治县发展和改革局2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、项目支出绩效目标表 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 沧源佤族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求,系统预测分析全县经济和社会发展现状,结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议;编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划,检查规划、计划的执行情况,受县人民政府委托,向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。 2.按照国家和省、市的产业政策,研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。 3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划,研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施,管理固定资产投资,办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽查等有关工作。 4.研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。 5.研究我县经济社会运行动态,进行综合分析和宏观经济监测和预测工作,协调经济社会运行中出现的矛盾和问题,确保各项计划的实现。 6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策,对以工代赈项目和资金进行管理;组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况,对口联系省级“3+1”挂钩对口帮扶单位。 7.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。 8.研究全县国民经济和社会发展战略及有关的方针、政策、发展速度、结构调整、生产力布局、发展重点和国民经济比例关系。 9.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。 10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策,监控全县的物价总水平,对重要的生产生活资料价格进行宏观调控,加强行政事业性收费项目的审批和管理,组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度,监督收费执行情况;负责市场价格的监测、监审,调查分析市场价格变动趋势。 11.负责拟订我县对内对外开放,负责全县经济、社会发展和改革开放的战略性、前瞻性、前沿性的研究;对全县发展规划、对内对外开放、宏观经济形势及发展动态、产业经济政策和发展、农村和农业改革发展等问题进行研究,向县委、县人民政府提出对策建议。 12.拟订人口发展规划,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。 13.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行;研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;承担全县粮食流通宏观调控的具体工作;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,统一负责储备基础设施的建设和管理,落实有关动用计划和指令;监测重要物资供求变化并预测预警;负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作,承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。 14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 根据主要职责,沧源佤族自治县发展和改革局内设8个股室,分别是办公室、县委财经委员会办公室(综合股)综合计划股、固定资产投资股、地区经济发展股(兴边富民办公室)、经济体制改革法规股、价格收费管理股(价格调控检测股)、粮食、物资储备与经贸流通管理股、信息中心、经济运行中心。 (三)重点工作概述 1.高质量完成目标任务。经济运作发挥重大作用。组建全县经济运行专班,与各经济指标部门定期会商、定期分析,共同找问题、找措施、找办法、提经济,真正把宏观经济调控抓起来。2020年度,多项经济指标预计排名位居全市前列。项目储备、资金争取再创新高。储备2020年地方政府专项债券和中央、省预算内投资项目达126个,计划总投资168.8亿元。向上争取项目资金3.6939亿元,同比增24%。其中:项目前期工作经费1670万元、中央预算内资金9969万元、地方政府专项债券10300万元、省级奖补资金10000万元、特别抗疫国债5000万元。“十四五”规划编制工作扎实推进。自6月启动以来,县规划办扎实推进,规划文稿数易其稿。目前,已完成文本初稿编制规划,项目与部门核实完成第9轮征求意见。现在,正在按照12月18日全市乡村旅游会议“沧源全域旅游要占“十四五”规划三分之一篇幅”的精神及县委全会精神,再重新进行组稿,尽快按照县委《建议》拿出高质量的第一稿。当前,共谋划“十四五”规划项目765项,计划总投资1951.14亿元,投资额超出“十三五”规划(587.28亿元)3倍以上。其中:续建78项,总投资257.76亿元;新建615项,总投资972亿元;前期72项,总投资721.38亿元。固定资产投资逆势翻盘。与全县各有关部门共同努力,全力以赴抓实项目“双入双推”(项目入库、投资入统、推前期、推建设)工作,从10月、11月、12月连续三个月,月入库数居全市第一,成为全市每月同比增长唯一双位数的县。作为全市唯一没有高速公路的县,1—11月,全县固定资产投资定案数为22.57亿元,增速8.2%,全市排名第6名,赶超双江、凤庆两县,1—12月有望继续突破双位数增长、达17.08%,继续在全市排名中进位。 2.抓项目推进。抓实美丽县城建设、特色小镇创建。2020年1月,我县被省人民政府命名为“美丽县城”,获得创建奖补资金2亿元。特色小镇创建顺利通过上级复核验收、整改考核,并成功摘牌,创建为国家4A级景区。抓实沿边小康村建设。共规划建设沿边小康村23个,抵边自然村94个,我县共谋划847个项目计划总投资349900万元,累计完成总投资108600万元。抓实易地扶贫搬迁工作。“十三五”易地扶贫搬迁工作于2020年10月通过国家发改委评估核查,399户1570人建档立卡搬迁群众全面脱贫,在全国脱贫攻坚普查中实现“零举证”。抓实守边固边项目建设。完成守边固边项目建设2个,到位资金2244万元。 3.保粮食责任安全。一是做好储备粮轮换。2020年完成1300吨稻谷轮换,目前正在等待农发行贷款发放后开始收购轮入1000吨玉米。二是定期监督检查全县粮食市场。全年共完成监督检查12期次,检查经营户432户。三是做好粮食流通统计工作。对纳入统计直报对象的30户经营户,进行信息更新与维护、信用评定,确保统计数据的真实有效。四是做好粮食应急供应网点监测工作。对与我县14户粮食应急供应点签订协议,完成挂牌、验收工作。 4.保市场有序运行。一是行政事业性收费、减税降费工作有序推进。完成2019年行政事业性收费统计报告单位21家,审核收费金额985.10万元。全年累计为企业减负109.95万元。二是认真做好防控疫情防控期间保供稳价工作。疫情发生以来,迅速启动价格应急机制,对居民生活必需品价格实行“日监测、日报告”,开展市场巡查500余人次,有效地维护了我县市场价格秩序稳定。疫情防控期间共减免企业电费23.40万元,缓交电费1.22万元,免收违约金0.03万元。三是扎实做好涉案财物价格认定工作。全年共受理涉案财物价格认定157件,认定涉案财物案值498.87万元。四是规范价格收费审批行为。全年共审批价格和收费事项6件,开展价格成本监审2件,价格成本调查6件,召开价格听证会1次。 5.稳推其他工作有序开展。安全生产、法治建设、综治维稳、保密等工作有效落实;“挂包帮”定点扶贫工作持续开展;疫情防控、网格管理、爱国卫生“7个专项行动”同部署、同落实。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年1月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制18人,其中:行政编制 11人,事业编制7人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。 车辆编制1辆,实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2021年部门财务总收入483.40万元,其中:一般公共预算483.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 与上年对比增加25.49万元,增5.57%,主要原因分析一是人员增加,二是养老、医疗等社会保险费和住房公积金基数提高,财政配套数也提高,所以2021年一般公共预算财政拨款收入比2020年高。 (二)财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入483.40万元,其中:本年收入483.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款483.40万元(本级财力483.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加25.49万元,增5.57%,主要原因分析一是人员增加,二是养老、医疗等社会保险费和住房公积金基数提高,财政配套数也提高,所以2021年一般公共预算财政拨款收入比2020年高。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 483.40万元。财政拨款安排支出 483.40万元,其中:基本支出343.40万元,与上年对比增加65.19万元,增23.43%,主要原因分析是人员增加,所以基本支出增加;项目支出140万元,与上年对比减少39.7万元,减22.09%,主要原因分析粮食风险基金预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 2010301款24.24万元,主要反映政府购买性人员工资支出; 2010401款178.08万元,主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出; 2010404款20万元,用于重大项目前期工作支出,主要反映商品和服务支出; 2010408款1万元,用于物价工作支出,主要反映商品和服务支出; 2080501款31.85万元,主要反映行政单位退休人员工资支出; 2080505款23.98万元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出; 2080801款3.59万元,主要反映离退休遗属生活补助支出; 2089901款2.24万元,主要反映在职职工单位部分失业保险、工伤保险、生育保险支出; 2101101款12.61万元,主要反映行政单位医疗保险费支出; 2101102款2.38万元,主要反映事业人员医疗保险费支出; 2101199款0.79万元,用于职工大病补充保险支出; 2210201款17.99万元,主要反映住房公积金支出; 2220101款45.64万元,主要反映粮食局人员工资福利及粮食局商品和服务支出; 2220112款63万元,主要反映粮食财务挂账利息支出; 2220115款50万元,主要反映粮食风险基金; 2220118款1万元,用于粮油市场监管。 五、市对下专项转移支付情况 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无市对下转移支付项目。 (一)与中央配套事项 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无与中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无按既定标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无政府采购预算。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 沧源佤族自治县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元,较上年减少0.05万元,下降3.47%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 沧源佤族自治县发展和改革局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增减0万元。 (二)公务接待费 沧源佤族自治县发展和改革局2021年公务接待费预算为0.24万元,较上年减少0.01万元,下降4%,国内公务接待批次为3次,共计接待15人次。公务接待费减少的主要原因是进一步严格、规范和控制公务接待,严格执行中央厉行节约的有关规定。 (三)公务用车购置及运行维护费 沧源佤族自治县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为1.15万元,较上年减少0.04万元,下降3.36%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费1.15万元,较上年减少0.04万元,下降3.36%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少原因是公务用车制度改革,有效降低公务交通支出费用。 八、重点项目预算绩效目标情况 2021年度沧源佤族自治县发展和改革局共申报项目6个,纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排 140万元,编制绩效目标6个,其中:重点项目 0个,财政预算安排0万元,编制绩效目标 0个。下一步,沧源佤族自治县发展和改革局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根、据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。 2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。 3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出; 4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 沧源佤族自治县发展和改革局2021年机关运行经费安排18.14万元,与上年对比增加5.18万元,增加的原因是人员变动,2021年沧源自治县发展和改革局人员较2020年增加5人,所以机关运行经费相对增加。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 (四)新增资产配置情况 本单位2021年无新增资产配置情况。 十、沧源佤族自治县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目公开 沧源佤族自治县发展和改革局2021年无预算重点领域财政项目 (一)项目名称 无 (二)立项依据 无 (三)项目实施单位 无 (四)项目基本概况 无 (五)项目实施内容 无 (六)资金安排情况 无 (七)项目实施计划 无 (八)项目实施成效 无 沧源佤族自治县发展和改革局 2021年3月 11 日 监督索引号53092700630300111 |
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