监督索引号53092700143001000

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理，对两中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强两中心单位建设和党风廉政建设。

　　3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

　　5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　6、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

　　8、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　9、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　（一）2018年度重点工作任务介绍

　　1.全力推进政务服务平台标准化建设工作。一是县级政务服务平台建设。共投入约550万元，建成新的县级政务服务平台，建筑面积2927.54㎡，其中政务服务大厅面积为1400㎡，服务大厅共设置有63个服务窗口，居全市首位。目前已完成搬迁，并于2019年1月2日正式启动。新的县级政务服务大厅以便民利民原则按照标准化建设的集中办理行政审批和相关业务的窗口单位，旨在解决当前阶段政务服务大厅面积小、入驻部门有限等实际困难。标准化布局窗口服务、咨询服务、办事等候、自助服务、投诉受理、视频监控和会议室等功能区域，设置明晰的引导、提示、警示、禁止等标识，满足行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易等业务全面进驻、集中办理的需求，同时为投资审批和“一站式”服务提供基础条件；二是全面完成2018年村级标准化建设任务，积极发挥示范带动作用，通过建设示范点、召开现场会的方式，进一步明确了标准化建设目标任务，为完成全年任务打下了坚实的基础。通过乡级点自行建设，村级点县政务服务管理局指导代建的方式，县、乡、村三级有效联动，通力合作，全面完成了乡村两级为民服务平台标准化建设工作。

　　2.稳步提升政务服务工作。一是推进事项进驻，强化授权办理。2018年，共有21个部门进驻县政务服务中心开展审批服务（其中，具有行政审批权限的县级部门19个，垂管部门2个），进驻率88%；全县保留实施行政许可审批事项243项，其中225项进入中心办理，进驻率92%，111项可在中心现场办结；应进的130项公共服务事项，其中72项进入中心办理，进驻率55%，62项可在中心现场办结；共有21个部门签订审批服务授权委托书，共授权事项297项；共有21个部门启用行政审批专用章；共有21个部门制作服务指南，297项行政审批服务事项实行流程再造，基本达到“应进必进、进必授权”的要求。2018年，全县政务服务体系累计受理办件116823件，按时办结116823件，办结率100%；共接受群众政务咨询122585人次；共有5655人次参与窗口满意度测评，满意率100%。其中，村（社区）为民服务站累计受理办件70761件，接受群众咨询100395人次；乡镇（场）为民服务中心累计受理办件59703件，接受群众咨询45480人次；县级分中心累计受理办件17133件，接受群众咨询12802人次，2724人次参与满意度测评；县政务服务中心累计受理办件28929件，接受群众咨询9388人次，2931人次参与满意度测评。二是拓展服务内容，规范服务行为，将涉及群众、企业办事密切联系的公共服务事项纳入各级政务服务中心集中办理。乡、村为民服务中心（站）以服务基层、服务企业、服务群众为导向，将与群众生产、生活密切相关的公共服务事项纳入为民服务中心（站）办理和代办。

　　3.切实做好政务服务网上大厅运行。严格按照国务院、省、市、县关于加强“互联网+政务服务”建设要求，扎实抓好工作落实。组织网上大厅部门系统管理员，开展网上大厅问题整改及推广应用培训，共开展4期，参训51人次；组织部门系统管理员对网上大厅存在问题进行了全面排查和整改，修改完善事项要素和事项深度，提高办事指南准确度，规范办理时间、办理地点和申请材料等，同时提升了部门系统管理员对网上大厅的应用和推广能力；建立全县政务服务工作QQ交流群，便于各系统管理员进行交流学习和网上大厅工作的开展，县级监督管理员每日对网上大厅办件情况进行监督，发现问题及时通知相关人员进行解决。

　　根据全县梳理和公布的政府部门内部审批事项和县级部门行政许可事项通用目录，组织部门开展内部审批事项入驻网上大厅，目前，全县共有县事业单位登记管理局等6个部门保留内部审批事项34项；保留县发展和改革局等23家部门行政许可事项253项。与县委编办协调对接，删除《省机构编制网》上无权责事项的部门，确保入驻网上大厅部门与《省机构编制网》一致，同时逐步提高在线办理事项比例，确保在线办理事项比例2018年底达85%以上。2018年，全县网上大厅共受理35393件（其中：窗口接件23628件），办结25265件，提速率97.43%，群众满意率100%，群众0投诉。2018年，全县共在政务服务网上大厅发布政务动态918条。

　　4.积极推进中介超市公开选取工作。2018年度，投资审批中介超市共发布采购公告44个、公开选取43个，签约项目57个，履约结束44个，项目总成交额365.49万元，节约资金109.82万元，资金综合节约率26.5%，资金平均节约率22.31%，平均提速率12.18%，综合提速率7.12%，按时履约率76.19%。

　　5.完善投资项目在线平台监管工作。严格按照国务院、省、州工作要求，全面推进“一项一表一码”，进一步规范和更新审批监管事项目录信息并实时动态管理，切实加强事前、事中、事后监管，对项目审批情况适时进行跟踪，对办理缓慢的项目，督促相关单位在规定时限内及时办结，杜绝超时审批情况发生。充分发挥投资项目在线审批监管平台在“简政放权、放管结合、优化服务、稳定增长、促进发展”中的重要作用，采取有力措施，着力打造“前台收件、后台流转、并联审批、统一许可”的并联审批。严格要求全县所有投资项目必须集中到县投资项目审批服务中心统一受理，并进入投资项目在线审批监管平台审批；按照“统一受理、分头审批、限时完成、集中回复”的运作方式进行并联审查，变群众“多头跑”为部门“内部转”，大幅提高审批效率。2018年，县投资项目审批服务中心共办理各类审批项目124个，涉及事项184项，其中：审批事项82个，备案事项42个，涉及投资额达51.36亿元。按时办结率100％。

　　6.规范运行公共资源交易工作。按照国务院和省、市、县人民政府决策部署，公共资源“一网三平台”电子化建设于2016年6月正式启动实施，2017年7月全面上线运行，在建设和运行过程中成效显著。实现了平台从“建起来”、“联起来”到全面“用起来”的目标，形成了“互联网+公共资源交易”的新格局。全面上线运行累计共完成电子化交易项目249宗，交易额达16.76亿元，为国家和政府节约或增值资金3601.63万元。沧源县公共资源电子化交易上线运行以来，所有项目均严格实行线上交易，未发生线下交易的情况。

　　2018年，沧源县交易中心累计完成进场交易项目181宗，同比增加56宗，交易总额135072.55万元，进场项目交易数、交易额均突破同期最高水平。其中：完成工程建设类122宗，预算资金124878.21万元，中标金额123374.93万元，节约资金1503.28 万元，节约率1.20%；完成政府采购类51宗，预算资金9946.88万元，成交金额9669.12 万元，节约资金277.76 万元，节约率2.79%；完成罚没物品拍卖4宗，评估价48.00万元，成交金额48.50，增值资金0.50万元，增值率1.04%;完成矿业权交易1宗, 评估价590.00万元，成交金额1980.00，增值资金1390.00万元，增值率235.59%。

　　根据市公共资源交易中心的通知要求，4月份开始，全面使用《云南省综合评标专家库》的评标专家开展远程异地评标工作。实行评标专家在统一专家库随机抽取、评标场地根据专家所在地智能随机调配的“双随机”机制，有力打破了空间地域限制，破除了行业壁垒，全市评标专家、交易场所设施和电子监管环境等资源得到充分共享共用，大幅提高了优质专家资源在全市范围的利用率，特别是各县区原有专家库专家种类不全、专家人数较少等资源匮乏的问题得到根本解决。进一步遏制围标串标行为，从评标程序上有效杜绝腐败、暗箱操作等问题的发生，堵塞交易环节漏洞，让招投标工作真正做到公平、公正、公开，让公共资源交易在阳光下运行。2018年预计完成远程异地评标189场次，其中：主场81场次、客场108场次。

　　投标保证金收退系统是公共资源交易全流程电子化的重要环节。我县于2018年4月份正式上线运行。该系统具有网上支付保证金、基本账户核定、自动计息、在线退款等功能。线上保证金收退系统不仅操作方便，收退及时高效，减轻企业奔波负担，更重要的是安全可靠、保密性强，数据于开标前完全保密，可有效防止项目投标人信息外泄和人为干预的风险，为净化招投标市场、促进从源头防腐、维护市场公平公正奠定坚实基础。累计收取投标保证金13739.19万元，退还投标保证金13853.79 万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个，下设两个中心，分别是政务中心和公共资源交易中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离 休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况

　　十一、项目支出绩效自评汇总表

　　十二、项目绩效目标管理

　　十三、整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计2376606.51元。其中：财政拨款收入2376606.51元，占总收入的100%，比上年同期增9.1%；收入主要原因是人员经费有所调整，项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计2394282.64元。其中：基本支出1676606.51元，占总支出的70.1％，比上年同期减少8.07%；项目支出717676.13元，占总支出的29.9％，比上年同期增加67.96%；支出增减主要原因是商品和服务支出有所减少，项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障政务服务管理局下属事业单位等机构正常运转的日常支出60970.6元。比上年同期增加28.97%,主要原因是我单位下设两中心，政务服务中心及公共资源交易中心，办事人员及项目增多所以运行经费有所增加，年人均支出为4064.7元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障政务服务管理局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717676.13元。比上年同期增67.96%,主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况2018年我单位项目资金主要用于政务服务平台标准化建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2394282.64元,占本年支出合计的100%。比上年同期增9.9%,主要原因分析项目资金有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出2042567.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%，比上年同期增8.49%。主要用于人员经费1134841.06元，商品和服务支出278646.73元；对人和家庭的补助129079.4元，资本性支出500000元。

　　2.208类社会保障和就业支出176211.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出161583.2元，其他社会保险与就业支出14628.15元。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出76023.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，其中行政单位医疗支出36747.9元，事业单位医疗支出37331.2,元，大病保险1944元。

　　4.221类住房保障支出99481元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16100元，支出决算为7892.77元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7892.77元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少8675.22元，下降52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出7892.77元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7892.77元，比上年同期减52%。其中：

　　国内接待费支出7892.77元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减52%，共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源县政务服务管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源县政务服务管理局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源县政务服务管理局2018年无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出60970.6元，比上年同期增15.75%,主要原因我单位机关运行经费包含政务中心及公共交易中心所有支出。

　　二、国有资产占有使用情况表

　　截至2018年12月31日，政务服务管理局资产总额2468411.73元，其中，流动资产1378626.73元，固定资产1089785元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13012372.87元，主要减少为投标保证金减少。其中固定资产减少21680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值11440元，实现资产处置收入0元；捐赠资产2项，账面原值10240元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2468411.73	1378626.73							1089785
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额96820639.43元，比上年同期增48%，其中：政府采购货物支出53875082元；政府采购工程支出20868057.43元；政府采购服务支出22077500元。授予中小企业合同金额0元。因为我单位下设公共资源交易中心，所以政府采购支出为进入公共资源交易中心政府采购项目的支出，并非政务服务管理局政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　沧源佤族自治县政务服务管理局

　　2019年9月10日

　　监督索引号53092700143001111

　　政务服务管理局2018年度部门决算公开表20190911045316517.xls