监督索引号53092700262701000

　　沧源佤族自治县林业局2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　（六）其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育、保护、利用国土绿化的具体组织实施；组织、指导全县林业行政执法和监督；拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制全县森林经营方案和省重点工程造林项目年度施工设计和实施；组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；实施各类林业工程造林项目的建设；指导、协调全县森林资源清查、动态监督执行；指导、协调和检查监督全县森林防火和病虫害防治、检疫工作，承担县防火指挥部办公室的工作；负责林业资金管理和监督；指导、监督有关部门林业费用的征收使用和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.大力实施造林绿化，全力打赢生态建设硬仗。

　　一是全面完成目标任务。全县共完成营造林任务6.55万亩，完成任务的109.2%。完成义务植树82.02万株，参与人数达7.9万人，完成任务数的102.5%。二是抓好育苗工作，为造林绿化提供保障。全县共发展苗圃基地12处，育苗面积970亩，苗木年生产量达465万株，苗木自给率达90%以上，基本满足我县绿化和产业发展对各类苗木的需求。三是以重点项目促绿化造林。结合新一轮退耕还林、陡坡地生态治理等项目的实施，坚持把沿江、沿河、沿路和生态脆弱地区作为实施重点，加大生态建设力度。完成新一轮退耕还林1.55万亩，完成陡坡地生态治理0.4万亩。

　　2.全面发展林业特色产业，助力脱贫攻坚行动。

　　一是澳洲坚果产业建设发展迅速。2018年全县新植坚果3.04万亩，完成任务的101.3%，坚果面积从“十二五”期间的0.14万亩达到现在的13.32万亩，目前投产面积达0.16万亩，产量120吨,产值达360万元。二是核桃产业提质增效初有成效。全面完成51万亩核桃的抚育管理、补植补造、巩固提升和市场培育工作，提高挂果率、缩短达产期、提高产品总量。目前，核桃投产面积达16万亩，产量达3750吨,产值达3200万元。三是竹子产业稳步推进。目前，全县竹子保存面积61万亩，可采伐面积20万亩，竹材采伐量30000吨，产值达6000万元。四是林下经济发展不断突破。全县共有涉林企业65户，经营林地面积15.47万亩，目前，累计实施林下种植、养殖5.95万亩，实现产值5.64亿元，林下产业已成为带动农民增收、企业增效、经济增长的重要支撑产业。

　　3.切实加强森林资源保护，推动生态环境持续健康发展。

　　①继续深入推进打击森林违法犯罪等专项行动工作。始终保持对涉林违法犯罪行为的严打态势，严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，共受理林业案件174起，破获174起，打击处理各类违法犯罪人员171人次。实收罚没及变价款357.85万元，为国家挽回直接经济损失458.01万元，有效遏制森林违法犯罪高发态势。

　　②持续抓好森林防火和森林病虫害防治工作。一是抓好森林防火。全县森林防火工作各项指标控制在市级下达范围内，全县未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，保障了国家森林资源和人民生命财产的安全。二是加强林业有害生物防治检疫。完成病虫害防治4.86万亩，完成木材调运检疫2.2万立方米,林产品和药材267吨。主要林业有害生物成灾率控制在4‰以内，无公害防治率达到90%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。

　　③抓好林木和林地资源管理工作。一是坚持凭证采伐制度，严格审查申请采伐，依法审核发放林木采伐证许可证 132份，采伐出材量2.07万立方米；严格执行木材凭证运输制度，加强木材运输管理，发放木材运输许可证682份，1.85万立方米。二是加强对建设项目征占用林地的管理，全年共依法审核上报办理征占用林地11宗，征占用林地面积465.675亩，较好的杜绝了少批多占、未批先占、不办理建设用地手续等违规占用林地以及毁林占地等违法行为的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。林业局共有14个股室，分别是：林业局苗圃、南橵林场、林检局、林权交易中心、防火办、公益林办、竹产办、能源办、营林股、退耕办、造林绿化股、动植物检疫办、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　林业局2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（其中：公务用车1辆、执勤执法用车2辆，消防水车1辆）。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县林业局2018年度总收入合计28,846,563.00元。其中：财政拨款收入28,006,563.00元，占总收入的97.09%，比上年同期减55.89%；其他收入840，000.00元，占总收入的2.91%，比上年同期增49.89%。收入同比相应减少，主要原因是项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县林业局2018年度支出合计54,640,155.07元。其中：基本支出8,989,690.20元，占总支出的16.45％，比上年同期增31.68%；项目支出45,650,464.87元，占总支出的83.55％，比上年同期增43.61%。支出增加主要原因是部分项目完工，通过验收，加大了资金支付力度。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障林业机机构正常运转的日常支出8,989,690.2元。比上年同期减7.97%，减少主要原因是人员调出。其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.01％。人均支出146,484.43元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障以培育苗木产业、壮大林业产业为基础，深化林业改革、创新体制机制为动力，积极稳妥推进集体林权制度配套改革。紧紧围绕实现“森林资源增长、林产业发展、林农增收、林区和谐稳定”为目标，用于专项业务项目的经费支出45,650,464.87元。比上年同期增30.37%,增加主要原因是部分林业项目完工，通过验收，加大了资金支付力度。具体实施项目主要有林业病虫害生物防治、陡坡生态治理、退耕还林配套工程、生态效益补偿、森林防火、商品林停伐管护补助、生态建档立卡护林员补助等项目工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出53,711,584.07元,占本年支出合计的98.3%。比上年同期增26%,支出增加主要原因主要是部分项目完工，通过验收，加大了资金支付力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出1,490,535.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，比上年同期增12.61%。主要用于退休人员工资、遗嘱补助、职工养老、失业、工商和生育保险。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出406,924.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，比上年同期增19.72%。主要用于职工医疗保险；

　　3.211类节能环保支出25,382,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.25%，比上年同期增18.72%。主要用于林业建档立卡护林员补助及退耕还林工程苗木种植补助、商品林停伐管护补助等；

　　4.213类农林水支出25,866,179.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.15%，比上年同期增44.92%。主要用于行政事业人员正常的工资、办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及开展林业生态造林、森林防火、生态效益补偿、病虫害防治等项目支出；

　　5.221类住房保障支出965,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，比上年同期增46.15%。主要用于职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88，467.00元，支出决算为97,534.54元，完成预算的110.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为51，644.54元，完成预算的120.41%；公务接待费支出决算为45,890.00元，完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度开展脱贫攻坚工作，下乡次数增加，其次是加大了森林防火巡防力度。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年90,272.39元增7262.15，增8.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9069.04元，增长17.56%；公务接待费支出决算减少1.54元，下降0.003%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度开展脱贫攻坚工作，下乡次数增加，其次是加大了森林防火巡防力度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出51,644.54元，占支出的52.95%；公务接待费支出45,890.00元，占47.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出51,644.54元，比上年同期增15.88%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出51,644.54元，比上年同期增15.88%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业培训、林业项目检查验收等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出45,890.00元，比上年同期减2.04%。其中：

　　国内接待费支出45,890.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减2.04%，共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业项目检查验收开展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县林业局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源佤族自治县林业局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县林业局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源佤族自治县林业局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县林业局2018年机关运行经费支出360,923.66元，比上年同期减3.76%,主要原因是严格执行中央八项规定及四风相关厉行节约的精神严控经费支出。部门机关运行经费主要用于报刊杂志费、办公用品购置、水费、电费、电话费、差旅费、会议、培训、车辆运行等开支。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，林业局资产总额68,139,111.61元，其中，流动资产57,447,027.84元，固定资产10,692,073.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,345,545.38元，其中固定资产减少1,493,407.42元。处置房屋建筑物2224平方米，账面原值455708.42元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产254项，账面原值1,285,339.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额256,840.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出256,840.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700262701111

　　沧源县林业局2018年决算公开表20190911040043673.xls