监督索引号53092700147601000

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，拟定工业园区的发展规划、管理办法、配套政策，报县委、县政府批准后实施。

　　2.根据省、市批准的园区总体规划、开展开发性建设详细规划。

　　3.承担工业园区域内的经济发展和建设管理职能。做好工业园区内的基本建设投资，为园区的企业及项目全称代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　4.根据县政府批准的国土规划，依法惊醒国有土地的开发和利用工作，做好工业园区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好园区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

　　5.负责做好工业园区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理园区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

　　6.负责做好对工业园区内的各类企业的宏观指导、管理、组织、协调。维护企业的合法权利服务工作。

　　7.负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，凝定园区的财务计划及收支预算，管理园区的财务收支。

　　8.负责做好园区的国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对园区各类单位进行财务会计的监督管理。

　　9.根据《公司法》的有关规定，建立投资有限公司。负责做好工业园区内的开发和建设工作。

　　10.综合协调园区内社会事务各项工作，协调有关部门管理的派出机构及工作人员，负责管理园区的公共设施和工艺事业。

　　11.负责做好市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、经济运行及考核指标任务完成情况

　　（1）经济运行情况

　　①沧源边境经济合作区。目前，纳入统计管理的运营性工业企业共计12户（其中，生产性企业11户，试运营企业1户），即：勐省片区6户、勐董片区5户、芒卡片区1户。其中，规模以上工业企业5户，主要以甘蔗、茶叶、水泥生产经营销售为主。2018年，实现工业总产值133519.73万元，增长15％；主营业务收入117602.01万元，增长9％；规模以上工业增加值35793万元，增长21％；利润总额12477.66万元，同比减21.42％；上缴税金7633.86万元，增长14.67％。

　　②临沧边境经济合作区永和园区。目前，托管区内共有8户民营经济企业、20户纳税个体工商户，其中，勐董片区25户（工业企业5户），永和口岸片区3户，主要以茶叶加工、旅游产品开发、物流仓储、城市供水经营为主。其中规模以上工业企业2户。1-9月份，5户工业企业共计实现主营业务收入15422.17万元，同比增47.2％；工业总产值19772万元，同比增46.09%；利润总额635.51万元，同比减2.94%；上缴税金412.08万元，同比增78.45%；实现外贸进出口总额40311万元，同比增48.41%。全年预计，5户工业企业共计实现主营业务收入19358万元，同比增32.01％；工业总产值25447.61万元，同比增36.35%；利润总额882.83万元，同比减21.38%；上缴税金476.25万元，同比增57.94%；实现外贸进出口总额53748万元，同比增46.5%；固定资产投资完成800万元（自开始累计完成1600万元），同比增100％。

　　（2）指标任务完成情况

　　一是市工信委下达考核指标任务1项，即：主营业务收入12.1亿元。1-9月份，主营业务收入8.4601亿元，同比增2.5％，完成目标任务12.1亿元的69.92％。二是涉及全县经济社会发展30项工作目标任务2项：（1）招商引资到位资金任务目标5亿元，其中：省内到位资金1亿元，省外到位资金4亿元。目前，由于辖区内暂无招商引资项目实施，实际到位资金为零。（2）向上争取一般公共预算补助资金1万元，已完成。

　　2、边合区建设推进情况

　　（1）规划方面。一是积极配合县规划部门加快《沧源佤族自治县城市总体规划（2018—2035）》编制工作，为下一步《沧源边境工业园区总体规划》修编打实基础。二是完成《沧源永和岸城一体化研究和规划》编制工作，并通过市规划审核组初审，总规划面积0.8306平方公里。

　　（2）基础投入方面。为解决基础配套设施建设资金难题，县政府采取垫资代建模式，由山西路众道桥有限公司负责永和园区勐董片区1#主干道路建设，该项目于2017年7月启动实施，道路总长1.81公里，计划总投资5300万元。截至11月27日，已完成0.8公里柏油路面铺设，累计完成投资1600万元，占计划总投资5300万元的30.19％，其中，年内完成800万元。

　　（3）企业管理服务方面。一是进一步建立健全企业管理服务工作台账，年初，与区内生产性企业签订完成安全生产责任状11份，深入企业进行安全生产大检查8次，无安全事故发生，排查出企业环境污染隐患问题2个，现场下达限时整改通知书2份，责令企业限期整改完毕。二是指定专人，全力抓实生产运营企业和建设项目的动态管理工作，及时有效协调处理好企业遇到的困难和问题，跟踪服务好碧丽源CTC生产线建设、勐董片区1#主干道路等在建项目，抓实沧源佤原实木家具厂、云南正益建设有限公司等一批计划入驻企业的相关前期服务工作：同时，积极了解一方水业公司、江苏化工纺织公司的情况，开展招商洽谈工作。

　　3、脱贫攻坚工作情况

　　根据县委、县政府的工作部署, 2018年，边合区挂钩村调整为勐省镇永让村。通过组织召开全体干部职工会议，详细制定实施方案，进一步明确工作方向，10名干部职工共计挂钩联系50户贫困户，并多次深入挂钩联系点与村委会领导班子及成员、驻村工作队、挂钩联系户对村情、民情、贫情进行分析，查找问题、分析问题，精准施策，打实脱贫攻坚工作基础，建立了脱贫攻坚“部门包村、干部帮户”的长效机制。

　　一是按照人居环境整治工作要求。积极筹措资金1万元，用于村内环境卫生治理经费，通过组织开展全村人居环境整治行动，村内长期存在“脏、乱、差”的普遍现象逐步改观。二是按工作要求及时部署开展贫困对象动态管理工作。由驻村部门领导牵头，召开永让村贫困对象动态管理工作部署会，分别在10个村民小组召开贫情分析会，多次向群众宣传政策，动员推荐，顺利完成了贫困对象动态管理工作。新增8户29人建档立卡贫困户，全村建档立卡贫困户共计212户795人。三是积极组织县、镇、村、组四级干部为建房、基础设施建设运料困难的农户、施工队进行无酬帮助服务，有效地加快了整村建房、基础设施建设进度。1.全村489户（1822人），已入住安全住房275户，其中，建档立卡贫困户114户。未达到的安全住房保障的有202户，其中有“四类对象”124户，建档立卡贫困户101户、残疾贫困户5户、低保户16户、五保户2户。截止11月22日，101户建档立卡贫困户建房户，已下基础5户、未封顶9户、封顶未装修12户、在装修58户、加固1户、竣工未入住11户、竣工入住5户。残疾户5户、低保户16户、五保户2户，已下基础1户、未封顶5户、封顶未装修6户，完工未入住8户）；2.村组计划实施的公厕、引水排污沟渠、村组道路硬化工程已全面开工实施，3座公厕已竣工，正在加紧实施3000米（1-8组）硬板路路面铺设及排污沟渠建设工作。四是积极协助永让村加快特色产业发展，4月18日，永让村成立了永让村蔬菜产业合作社和永让村农资产业合作社，选举产生了合作社理事会成员。全村计划发展500亩红香辣种植基地，目前，已种植完成420亩，辣椒烘烤厂房已建成，并进入试运行阶段。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设股室分别是：

　　1.办公室；

　　2.经济发展环境保护局；

　　3.财政局；

　　4.国土规划建设分局；

　　5.招商局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计1596522.70元。其中：财政拨款收入1396522.70元，占总收入的87.47%，比上年同期增28.1%；其他收入200000.00元，占总收入的12.53%，比上年同期增100%。收入增加的主要原因分析:一是中央调整所有公务员和事业人员的基本工资、津贴补贴；二是县财政追加《沧源永和口岸一体化地形测绘及规划设计经费》；三是临沧市边境经济合作区管理委员会下达园区工作经费200000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计1429717.00元。其中：基本支出1329717.00元，占总支出的93.01％，比上年同期增14.08%；项目支出100000.00元，占总支出的6.99％，比上年同期增2924.22%。支出增减主要原因分析:本年人员经经费调增和支付永和园区测绘费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1329717.00元。比上年同期增6.00%,主要原因分析:一是人员经费调增,二是市边合区拨入前期工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。比上年同期增100%,主要原因分析:支付勐董片区10KV环网柜修复资金。具体项目开支及开展工作情况：2017年工业园区勐董片区10kv环网柜先后被两次撞坏，并由临沧玉带河公司负责修护，并支付给该公司修护费100000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1396522.70元,占本年支出合计的97.67%。比上年同期增16.7%,主要原因分析:一是中央调整所有公务员和事业人员的基本工资、津贴补贴；二是县财政追加《沧源永和口岸一体化地形测绘及规划设计经费》。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1004300.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%，比上年同期减1.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、商品和服务支出等支出；

　　2.208类社会保障和就业支出144494.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%，比上年同期增33.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出64940.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，比上年同期增35.46%。主要用于事业单位医疗费支出；

　　4.214类交通运输支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，比上年同期增100%。主要用于口岸建设项目支出；

　　5.221类住房保障支出82788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，比上年同期增21.26%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30513.70元，支出决算为2050.00元，完成预算的6.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2050.00元，完成预算的17.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆由平台收回统一管理，本单位无公务用车；公务接待方面严格执行县委县政府规定的公务接待制度，所以本年“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29089.49元，下降93.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19350.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少9739.49元，下降82.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位认真执行八项规定和省、市、县厉行节约的有关要求，二是支付的公务接待费多为历史性欠账。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2050元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有开展出国（境）活动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。我局没有购置公务车辆。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2050元，比上年同期减82.61%。其中：

　　国内接待费支出2050元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减82.61%，共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区公务活动等相关人员接待费用发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。2018年本单位无财政专户资金收支预算。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平,主要原因分析：我单位没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会资产总额210225.70元，其中，流动资产169305.70元，固定资产40920元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1171943.43元，其中固定资产保持一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期持平，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700147601111