监督索引号53092700233401000

　　沧源佤族自治县移民局2018年度部门决算及三公经费

　　情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合沧源佤族自治县移民搬迁安置工作实际，研究制订工作措施并组织实施。

　　(2)负责组织、协调县内国家重点工程水利水电站建设的移民搬迁安置工作；负责沧源佤族自治县辖区内大中小型水利水利移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。

　　（3）配合各乡（镇）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助乡镇人民政府、设计单位编制移民安置报告实施规划报告和移民后期扶持规划报告。

　　（4）根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　（5）负责移民工程项目的管理、指导、监督和验收工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）抓实芒回水库移民征地工作。根据经市局审批的《云南省临沧市沧源芒回水库初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》，结合沧政办发[2017]41号、沧政通[2012]38号文件要求，参照二级路补偿相关标准，经芒回水库移民征地领导小组会议研究决定，按照芒回水库建设用地实际情况，一年来我局对沧源县芒回水库建设涉及的弃渣场、部分淹没区、孤岛区和场外线路等开展了地块征收工作。一是完成芒回水库进场路扩建征地。二是完成芒回水库建设弃渣场征收地块。三是完成库区淹没区、孤岛区等征地面积127.74亩。四是完成芒回水库场外施工用电线路附着物调查确认及补偿资金发放工作，涉及农户29户 ，发放补偿资金9.1045万元。累计完成征地面积535.108亩，其中水田229.497亩，旱地106.878亩，林地198.693亩，发放补偿资金752.896万元。

　　（2）抓实芒回水库移民安置工作。芒回水库淹没及影响房屋涉及勐卡行政村的 1、2 、3组自然村，新家园建设点和老寨自然村，根据云发改农经[2017]1604号审定，移民安置总人口为120户，957人，其中搬迁人口628人，分别为勐卡老寨后靠安置点芒那安置点安置勐卡老寨的移民422人，勐卡小学新寨移民安置点东送那安置新家园和勐卡1、2、3组移民206人。目前通过审查的施工图，已委托造价咨询公司进行拦标价编制。设计院正在完善村外供水施工图设计。

　　（3）抓实勐董镇永和5、11组“美丽家园.小康库区”提升改造项目。项目规划投资1298.26万元 ，目前完成投资1448.26万元，完成108栋主房及108栋厨房的外包装；完成1750平米养殖小区建设并配套水电；完成村内绿化，种植景观树150株，各种果树3500株；完成寨门建设；完成村内三栋公厕修建，修建扩建村内排污沟1300米。

　　（4）抓实东丁水库单甲乡嘎多村七组冬桃、蓝莓种植项目。2018年，收到《东丁水库单甲乡嘎多村七组冬桃、蓝莓种植项目可行性研究报告》的批复后。我局根据批复内容按照公开招投标程序招入施工方，完成新建2.576公里灌溉沟渠，新开挖机耕路3.94公里，完成投资90万元。二是组织嘎多村7组群众完成火镰菜种植50亩10000株，树头菜种植120亩19200株，树番茄种植126亩20160株，可研批复投资195万元，目前完成投资155万元。

　　（5）抓实另仂水库勐来乡拱弄村、班列村、英格村后扶种植项目。完成沙糖桔种植800亩，澳洲坚果种植50亩，冬桃种植90亩，红梨种植60亩，机耕路建设7.7公里,可研批复投资310.19万元，实际完成投资340.29万元。

　　（6）抓实大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作。根据《临沧市移民局转发云南省移民开发局关于开展大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作文件的通知》临移发[2018]29号文件精神，我局领导高度重视，组织人员深入东丁水库库区、另仂水库库区、勐董水库库区等实地调查，通过发放移民意愿调查表和走访群众相结合的方式，了解库区移民群众目前产业发展所需，完成了库区12个新建项目的修编调整及可研报告编制工作，计划投资2057万元。

　　（7）抓实水库移民后期扶持管理信息系统数据更新工作和做好云南移民综合信息管理系统上线试运行准备工作。为进一步推动水库移民信息化建设，确保录入数据真实可靠，安排专人负责，深入库区移民点入户调查后期扶持人数，认真核对并录入相关数据，据统计截至2018年12月我县后扶人口核定为619人，其中：直补到人362人，项目扶持257人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县移民局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设股室：综合股和后期扶持安置股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县移民局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县移民局2018年度总收入合计11,627,956.24元。其中：财政拨款收入9,762,608.58元，占总收入的83.96%，比上年同期减12.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入1,865,347.66元，占总收入的16.04%，比上年同期减83.19%。收入减少的主要原因是移民后期项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县移民局2018年度支出合计9,832,440.43元。其中：基本支出840,322.24元，占总支出的8.55％，比上年同期增19.11%；项目支出8,992,118.19元，占总支出的91.45％，比上年同期减41.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出减主要原因是移民后期项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县移民局正常运转的日常支出840,322.24元。比上年同期增19.11%,主要原因是人员工资岗位调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.5％，人均支出2500元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,992,118.19元。比上年同期减41.36%,主要原因分析部分项目已竣工。具体项目开支及开展工作情况：一是2018年大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）支出217,200.00元；二是2018年其他大中型水库库区基金（移民维稳工作经费）支出65,302.00元；三是2018年其他大中型水库移民后期扶持基金（专项补助经费）支出403.00元；四是东丁水库单甲乡嘎多村7组冬桃蓝莓种植项目支出881,751.72元；五是勐董水库勐董镇永和5、11组美丽家园小康库区提升改造项目支出5,108,440.33 元；六是勐董水库勐董镇永和5、11组杉木砂仁种植项目支出95,134.58元；七是另仂水库勐来乡班列村4、5、6、7组冬桃、梨种植项目支出33,233.00 元；八是另仂水库勐来乡拱弄村2、4、5、7、8组砂糖桔、澳洲坚果种植项目支出341,455.22元;九是另仂水库勐来乡英格村3、4、6组砂糖桔、澳洲坚果种植项目支出337,716.00元；十是芒回水库建设移民征地安置项目支出1,861,482.34 元；十一是开办经费支出50,000.00 元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出890,208.58元,占本年支出合计的9.05%。比上年同期减2.31%,减少的主要原因是会计科目使用调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出84,508.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，比上年同期增47.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出36,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，比上年同期增21.67%。主要用于事业单位医疗支出；

　　3.220类国土海洋气象等支出721,538.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%，比上年同期增59.05%。主要用于事业运行和其他国土资源事务支出；

　　4.221类住房保障支出48,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，比上年同期增7.02%。主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,930.00元，支出决算为6,707.40元，完成预算的96.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,707.40元，完成预算的96.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位控制“三公”经费的支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少222.6元，下降3.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元,增长0%；公务接待费支出决算减少222.6元，下降3.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,707.40元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6,707.40元，比上年同期减3.21%，减少的主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出6707.4元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减3.21%，共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待费支出0元）接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县移民局相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县移民局2018年度政府性基金财政拨款收入合计8,872,400.00元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期减13.32%。

　　沧源佤族自治县移民局2018年度政府性基金支出合计7,080,635.85元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出7,080,635.85元，占总支出的100％，比上年同期增65.51%。

　　支出增加的主要原因是项目进度完成高。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出为零。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于项目支出，主要工作开展情况：一是2018年大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）支出217,200.00元；二是2018年其他大中型水库库区基金（移民维稳工作经费）支出65,302.00元；三是2018年其他大中型水库移民后期扶持基金（专项补助经费）支出403.00元；四是东丁水库单甲乡嘎多村7组冬桃蓝莓种植项目支出881,751.72元；五是勐董水库勐董镇永和5、11组美丽家园小康库区提升改造项目支出5,108,440.33 元；六是勐董水库勐董镇永和5、11组杉木砂仁种植项目支出95,134.58元；七是另仂水库勐来乡班列村4、5、6、7组冬桃、梨种植项目支出33,233.00 元；八是另仂水库勐来乡拱弄村2、4、5、7、8组砂糖桔、澳洲坚果种植项目支出341,455.22元;九是另仂水库勐来乡英格村3、4、6组砂糖桔、澳洲坚果种植项目支出337,716.00元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县移民局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　沧源佤族自治县移民局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　主要原因是本单位2018年无财政专户资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出为零。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出为零。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县移民局2018年机关运行经费支出12000.00元，与上年同期相等，无增减变化，主要用于单位的日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县移民局资产总额26,556,909.40元，其中，流动资产9,663,465.56元，固定资产657,502.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,235,940.99元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3768354.75元，其中固定资产增加438452.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700233401111

　　沧源佤族自治县移民局2018年部门决算公开表20190912091057550.xls