沧源佤族自治县疾病预防控制中心2018年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心主要负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计8716911元。其中：财政拨款收入5950898.76元，占总收入的68.27%，比上年同期减12.95%；事业收入1798915.90元，占总收入的20.64%，比上年同期增433.53%；其他收入967096.34元，占总收入的11.09%，比上年同期减65.23%。收入增减主要原因分析：收入比上年同期减少是因为综合考评奖金及部分专项资金不到位。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计9138548.26元。其中：基本支出7484514元，占总支出的81.90％，比上年同期增36.89%；项目支出1654034.26元，占总支出的18.10％，比上年同期减64.15%；支出增减主要原因分析：支出比上年同期减少是因为综合考评奖金及专项资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出7484514元。比上年同期增36.89%,主要原因分析：是因疫苗收支的核算科目与上年的不同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1654034.26元。比上年同期减64.15%,主要原因分析：是因综合考评奖金及专项资金支出减少。具体项目开支：其他公共安全支出2902元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出15121.09元、疾病预防控制机构支出702244.97元、基本公共卫生服务支出96136.18元、重大公共卫生服务支出837630.02元。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出6183200.48元,占本年支出合计的67.66%。比上年同期减6.82%,主要原因分析：财政专项资金支出减少。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.204类公共安全支出2902元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，比上年同期减75.40%。主要用于疾病预防业务活动支出；

　　2.208类社会保障和就业支出1100979.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%，比上年同期增32.88%。主要用于人员工资福利及对个人和家庭的补助支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出4722367.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%，比上年同期减13.70%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出；

　　4.221类住房保障支出356952元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，比上年同期增10.24%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29615.45元，支出决算为29615.45元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20515.45元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9100元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照财政预算执行。。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少124675.98元，下降80.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少55034.98元，下降72.85%；公务接待费支出决算减少69641元，下降88.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，严控“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20515.45元，占69.27%；公务接待费支出9100元，占30.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20515.45元，比上年同期减72.85%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。

　　公务用车运行维护支出20515.45元，比上年同期减72.85%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展重大疾病预防、基本公共卫生服务项目等工作下乡及外出培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9100元，比上年同期减88.44%。其中：

　　国内接待费支出9100元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减88.44%，共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对疾病防控工作的督导、检查及考核等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年一致。

　　本单位2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；项目支出0元，占总支出的0％，与上年一致。

　　支出减少主要原因分析2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年一致。

　　本单位2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年一致；项目支出0元，占总支出的0％，与上年一致。

　　支出减少主要原因分析2018年本单位无财政专户资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0元，与上年对比0。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沧源县疾病预防控制中心资产总额18845341.89元，其中，流动资产3870365.34元，固定资产14482534.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产492441.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86101.24元，其中固定资产增加250246.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额817590元，比上年同期增93.97%，其中：政府采购货物支出817590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。