监督索引号53092700855501000

　　沧源佤族自治糯良乡人民政府2018年度部门决算

　　及三公经费公开情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县糯良乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  糯良乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　糯良乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我们合力做好以下工作:一是抓住农村危房改造的最后契机，全面消除农村危房。二是抓实产业农业，全面消除新型产业空白自然村，实现每个自然村有一个增收致富亮点产业。三是打造一批特色商品，在承接市场，实现供给侧结构性改革上取得突破。四是扎实抓好人居环境提升行动，让富起来的群众更幸福、更安康。五是配合抓好重大项目建设，“锁定目标，全力以赴抓落实。”沧源围绕吃、住、行、游、购、娱六大要素，按照发展全域旅游理念和“高端化、国际化、特色化”思路，坚持以规划引领旅游开发建设，积极编制全域旅游发展规划，高位推进沧源国际旅游度假区建设。建立健全体制机制，开发旅游线路，推动旅游市场规范化运作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　糯良乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体。

　　2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、水利站、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　糯良乡人民政府2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人，事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　糯良乡人民政府2018年度总收入合计56031768.87元。其中：财政拨款收入17068557.86元，占总收入的30.46%，比上年同期增加0.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入38963211.01元，占总收入的69.54%，比上年同期减少0.33%。财政拨款收入增加的主要原因是工资标准提高，项目收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　糯良乡人民政府2018年度支出合计62079350.81元。其中：基本支出10449239.12元，占总支出的16.83％，比上年同期减少1.53%；项目支出51630111.69元，占总支出的83.17％，比上年同期增加1.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。基本支出减少主要原因厉行节俭节约，减少开支；项目支出增加主要原因是项目工程增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障糯良乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出10449239.12元。比上年同期减少1.53%,基本支出减少主要原因是严格按照要求控制人员经费和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障糯良乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51630111.69元。比上年同期增加1.53%,项目增加主要原因是项目工程增加。

　　项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）乡镇禁毒工作经费用于在全镇辖区内进行禁毒相关知识宣传，让群众充分认识毒品的危害，从而加强了自身保护能力等方面支出；（4）为妇联组织开展创造有利条件，提供必要的人力财力物力保障。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　糯良乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出13076189.3元,占本年支出合计的21.06%。比上年同期减少21.48%,主要原因增加原因是工资薪金减少、项目支出减少等。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4632013.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%，比上年同期增加11.88%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.204类公共安全支出140800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，比上年同期增加0.28%。主要用于边境维稳处突相关费用支出；

　　3.207类文化体育与传媒支出215339.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，比上年同期增加0.83%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　4.208类社会保障和就业支出1567721.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，比上年同期增加5.69%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出386530.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，比上年同期增加1.65%。主要用于在职职工的行政事业单位医疗保险；

　　6.211类节能环保支出82000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，比上年同期减少0.58%。主要用于农村环境保护项目支出；

　　7.212类城乡社区支出1400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%，比上年同期增加10.7%。主要用于糯良乡班考村游客服务中心、道路工程、雨污水工程、村民活动室等项目建设；

　　8.213类农林水支出4164961.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.85%，比上年同期增加15.66%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、基础设施建设等；

　　9.221类住房保障支出486822元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，比上年同期增加1.75%。主要用于发放在职职工的公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　糯良乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300217.38元，支出决算为306775.04元，完成预算的102.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为123829.54元，完成预算的146.95%；公务接待费支出决算为182945.5元，完成预算的84.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车使用年限长，维修费用增多。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2662.24元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2196.05元，下降1.74%；公务接待费支出决算减少466.19元，下降0.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出123829.54元，占40.4%；公务接待费支出182945.5元，占59.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出182945.5元，比上年同期减少1.74%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。具体购置车辆原因无。

　　公务用车运行维护支出123829.54元，比上年同期减少1.74%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出182945.5元，比上年同期减少0.25%。其中：

　　国内接待费支出182945.5元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少0.25%，共安排国内公务接待396批次（其中：外事接待0批次），接待人次1875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我乡视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待支出。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　糯良乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减少0.7%。

　　糯良乡人民政府2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减少0.4%。

　　支出增减主要原因分析消化以前年度结余彩票公益金。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　糯良乡人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　糯良乡人民政府2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　糯良乡人民政府2018年机关运行经费支出1158151.49元，比上年同期增加43.86%,主要原因分析是2018年我乡召开各项会议次数增多，印刷费、会议费增大，日常公用经费办公经费增大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，糯良乡人民政府资产总额51197588.47元，其中，流动资产49183254.47元，固定资产2014332元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3103916.31元，其中固定资产增加46700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1204448元；处置车辆0辆，账面原值505124元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额13700元，比上年同期增加100%，其中：政府采购货物支出13700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　我乡2018年产生的会议费用为人大会议、各项工作动员开展会议等经费，会议完成效率高。项目类投资产生效益在百分之八十以上，项目进度年末基本处于完工或者即将完工，财政投入资金及使用效率达到高成效产出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855501111

 糯良乡人民政府2018年部门决算公开表格.xls