监督索引号53092700855901000

　　单甲乡人民政府2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  单甲乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单甲乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　单甲乡人民政府执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；同时加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府和县纪委监委的正确领导下，单甲乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党、全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委、县委的决策部署。以脱贫攻坚引领全乡经济社会发展，以“月明水潋，醉氧单甲”为品牌定位，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕“全域生态化、全域景观化、全域产业化”为目标，抓实“贫困摘帽退出、民族团结进步、生态文明建设、边境特色旅游”四大工作，牢固树立和贯彻落实新发展理念，努力把单甲建成“舌尖最安全、枕头最安稳、呼吸最安心”的生态旅游目的地。2018年预计实现农村经济总收入达9252.06万元，比上年增15%，预计农村常住居民人均可支配收入达9616.3元，比上年增15%，完成全乡大小春粮豆作物面积15000亩，产量4000吨以上，实现单甲、永改、永武、嘎多4个村安全脱贫退出。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入单甲乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。分别是行政机关3个，包括共产党机关、政府机关及人大常委会机关；事业机构5个，包括参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心及社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单甲乡人民政府2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理人员1人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，消防车1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　单甲乡人民政府2018年度总收入合计33431606.84元。其中：财政拨款收入12692298.34元，占总收入的37.96%，比上年同期增11.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20739308.5元，占总收入的62.04%，比上年同期增77.67%。收入增加的主要原因为工资比例调增、项目经费增加及扶贫项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　单甲乡人民政府2018年度支出合计39707920.96元。其中：基本支出10517318.31元，占总支出的26.49％，比上年同期增6.97%；项目支出29190602.65元，占总支出的73.51％，比上年同期减0.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增加的主要原因为薪金支出增加、脱贫攻坚战日常经费开支增加、产业发展项目及扶贫帮扶项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出10517318.31元。比上年同期增6.97%,主要是工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障行政机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29190602.65元。比上年同期减0.95%,主要原因为项目逐渐减少资金支出减少。具体项目开支情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　单甲乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出12263083.59元,占本年支出合计的30.88%。比上年同期减59.07%,主要原因为财政拨款项目资金减少。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出5040966.25元，占一般公共预算财政拨款支出41.11%，同比上一年增18.82%，主要用于行政人员工资支出、人大会议支出及日常办公经费等。其中：人大事务支出292178元,包括人大会议经费152336元及人大行政运行139842元；政府办公及相关机构事务支出3401916.25元；财政事务支出118214元；纪检监察事务支出317783元；群众团体事务支出50200元；党委办公及相关机构事务650675元；组织事务支出50000元；其他一般公共服务支出160000元。

　　2.公共安全支出73502元，占一般公共预算财政拨款支出0.6%，同比上一年增456.83%，主要用于边境维稳经费。

　　3.文化体育与传媒支出267218元，占一般公共预算财政拨款支出2.18%，同比上一年增29.92%，主要用于文化及广播站人员工资。

　　4.社会保障和就业支出1353591.37元，占一般公共预算财政拨款支出11.04%，同比上一年增4.04%，主要用于社保人员、民政人员、退休人员工资，抚恤金及养老保险等支出，其中：人力资源和社会保障管理事务110334元；民政管理事务30873元；行政事业单位离退休1129286.4元；抚恤金23458元；其他社会保障和就业支出59639.97元。

　　5.行政事业单位医疗支出343085.9元，占一般公共预算财政拨款支出2.8%，同比上一年增10.55%，主要用于行政事业医疗保险支出。

　　6.城乡社区支出157430元，占一般公共预算财政拨款支出1.28%，同比上一年增82.51%，主要用于嘎多村民俗村建设经费支出。

　　7.农林水事务支出4535350.07元，占一般公共预算财政拨款支出36.98%，同比上一年减64.76%，主要用于农林水人员、村干部工资及村组办公费支出。其中：农业事业机构1682364.82元；林业事业机构186686元；水利事业业务管理89456元；扶贫支出1205860元；对村级一事一议补助支出220000元；对村民委员会和村党支部补助支出932928元；其他农村综合改革支出218055.25元。

　　8.商业服务业事务支出73750元，占一般公共预算财政拨款支出0.6%，同比上一年增180.95%，主要用于电商办公支出。

　　9.住房保障支出418190元，占一般公共预算财政拨款支出3.41%，同比上一年减7.65%，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　单甲乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145119.76元，支出决算为144601元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58955.84元，完成预算的93.8%；公务接待费支出决算为85645.16元，完成预算的104.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3480.4元，下降2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减0元，减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5181.94元，下降8.08%；公务接待费支出决算增加1701.54元，上升2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公务用车出行次数；公务接待费支出决算增加原因是脱贫攻坚工作量大，接待批次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58955.84元，占40.77%；公务接待费支出85645.16元，占59.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58955.84元，比上年同期减8.08%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出58955.84元，比上年同期减8.08%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆、消防车1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出85645.16元，比上年同期增加2%。其中：

　　国内接待费支出85645.16元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加2%，共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务及会议开支发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       五、政府性基金收支决算情况说明

　　单甲乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减0%。

　　单甲乡人民政府2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　单甲乡人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减0%。

　　单甲乡人民政府2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。

　　2018年本单位无财政专户收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　单甲乡人民政府2018年机关运行经费支出843950元，与上年对比增加375450元，增加80.14%,主要原因是脱贫攻坚工作任务重，办公经费支出增加。机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅及会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，单甲乡人民政府资产总额49522250.07元，其中，流动资产45791710.47元，固定资产3643106.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93440元，累计摊销6006.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1166367.16元，其中：固定资产减少7060元。处置车辆1辆，账面原值50000元；实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700855901111