监督索引号53092700856101000

　　沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 勐角民族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  勐角民族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐角民族乡人民政府的基本职能为:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“党建引领、产业带动、民生为本、全面脱贫奔小康”的发展目标，不忘初心、负重前行，全乡经济社会持续平稳健康发展；脱贫攻坚成效显著；重点项目加速推进；产业建设全面发力；人居环境不断提升；生态建设明显加强；民生事业均衡发展；社会治安和谐稳定；政府建设取得实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入勐角民族乡人民政府2018年年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位:（1）、共产党机关；(2)、政府机关;（3）、人大机关;（4）、群众团体。

　　2.参照公务员管理事业单位:财政所。

　　3.其他事业单位:（1）、农业综合服务中心；(2)文化广播电视服务中心；(3)村镇规划建设服务中心；（4）社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　勐角民族乡人民政府2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐角民族乡人民政府2018年度总收入合计35,942,832.83元。其中：财政拨款收入21,157,838.89元，占总收入的58.87%，比上年同期减11.09%；其他收入14,784,993.94元，占总收入的41.13%，比上年同期减49.11%。2018年项目经费收入较2017年项目经费收入减少，因为项目规划有所调整，项目资金跟随实施项目进度所变化。

   

　　二、支出决算情况说明

　　勐角民族乡人民政府2018年度支出合计64,584,341.78元。其中：基本支出13,702,064.37元，占总支出的21.22％，比上年同期增8.66%；项目支出50,882,277.41元，占总支出的78.78％，比上年同期145.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　支出增减主要原因分析：基本支出较上年同期增加8.66%，因为2018年底根据人设部规1号文件规定，对沧源县机关事业单位在职和离退休人员艰苦边远地区津贴进行调整；项目支出较上年增加78.78%，增加项目支出为立孟二级路征地补偿支出、并入专户项目资金支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　勐角民族乡人民政府2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,604,334.59元。比上年同期增29.83%,主要原因分析2018年底根据人设部规1号文件规定，对沧源县机关事业单位在职和离退休人员艰苦边远地区津贴进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障勐角民族乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,653,102.70元。比上年同期增1376.09%,主要原因分析我乡镇2018年发放立孟二级路征地补偿资金11,886,896.50元，资金额度较大。具体项目开支及开展工作情况，该项目上级补助资金已经全部发放到农户。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐角民族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出25，209，065.09元,占本年支出合计的39.03%。比上年同期增108.5%,主要原因分析，我乡镇2018年发放二级路征地补偿资金，资金额度较大。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,130,569.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%，比上年同期减18.84%。主要用于一般公共服务人员工资、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等支出；

　　2.204类公共安全支出7,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比上年同期增100%。主要用于公安安全支出中禁毒管理工作经费，开展禁毒管理活动宣传费、办公费、培训费等；

　　3.206科学技术支出156，147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，比上年同期增50.76%。主要用于主要用于科学技术编制人员工资、及日常公用经费支出。

　　4.207文化体育与传媒支出421，925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，比上年同期增25.96%。主要用于文化体育与传媒编制人员工资、及日常公用经费支出。

       5.208社会保障和就业支出13，916，194.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.2%，比上年同期增713.21%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事物人员工资和日常公用经费支出、行政和失业单位离退休费、死亡抚恤金、二级路征地发放补偿金。

　　6.210医疗卫生与计划生育支出445，918.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，比上年同期增25.84%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及节能环保下农村环境保护支出。

　　7.213农林水支出5，406，708.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%，比上年同期增42.45%。主要用于农业、林业、水利编制人员工资福利及日常公用经费支出，村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等。

　　8.216商业服务业等支出135，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，比上年同期减15.86%。主要用于新商贸中心建设基础设施及翻新改造工程支出。

　　9.221住房保障支出574，193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，比上年同期增3.27%。主要用于行政人员、事业人员公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐角民族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168，885.48元，支出决算为169，254.89元，完成预算的100.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,233.550元，完成预算的99.44%；公务接待费支出决算为77,021.34元，完成预算的101.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度开展脱贫攻坚培训较多，该项工作开展产生的培训费用未纳入预算报表中。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3，077.24元，减少1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2，404.58元，下降2.54%；公务接待费支出决算减少672.66元，减少0.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我乡公务用车管理，严格控制公务接待标准次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92，233.55元，占54.49%；公务接待费支出77,021.34元，占45.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无该项支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出92，233.55元，比上年同期减1.78%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出92，233.55元，比上年同期减2.54%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我乡工作人员下村指导检查、开展相关政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出77，021.34元，比上年同期减0.86%。其中：

　　国内接待费支出77，021.34元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减0.86%，共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1052人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、 本级部门下乡指导工作、各节庆期间日常工作生活接待、各项会议接待费用、村级人员到我乡开展会议用餐住宿费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      五、政府性基金收支决算情况说明

　　勐角民族乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000元。完成年初预算数0元的100%，与上年同期收入相同。

　　勐角民族乡人民政府2018年度政府性基金支出合计310000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，；项目支出310000元，占总支出的100％，比上年同期增100%。

　　支出增减主要原因分析，该项资金于上年拨入我乡财政账户，因项目未完工，未支出，于本年支付部分项目工程款所以本年支出较上年支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金未安排于基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于基础设施建设，主要工作开展情况是：该项目基本完工，2018年底还未结算，支付部分工程款，待工程完工结算后支付余款。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　勐角民族乡人民政府2018年机关运行经费支出1，078，755.69元，比上年同期减90.4%,主要原因分析,2018年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，勐角民族乡人民政府资产总额31，940，817.39元，其中，流动资产26，761，943.59元，固定资产5，178，873.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33，995，979.88元，其中固定资产增加34，255.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原235025元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	31,940,817.39	26,761,943.59	5,178,873.80	1,365,393.20	501,047.13				3,312,433.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　　

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　勐角民族乡人民政府2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700856101111

2018年勐角民族乡人民政府决算公开表20210520112659503.xls