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　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理，对两中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强两中心单位建设和党风廉政建设。

　　3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

　　5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　6、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

　　8、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　9、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局下设政务中心和交易中心，共有行政编制6名，实有人数5人；事业编制6名，实有人数6人。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后天维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需要及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　2、负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　3、指导乡（镇）为民服务中心（公共资源交易中心）的工作。

　　4、对边合区便民服务中心、县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　5、承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　6、抓好脱贫攻坚工作，抓好乡、村两级政务服务工作平台建设运行和规范管理工作，到2020年底，实现建成率100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入266.09万元，其中：一般公共预算财政拨款266.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 266.09万元，其中:本年收入266.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.09万元（本级财力266.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 227.88万元。财政拨款安排支出 227.88万元，其中，基本支出131.88万元，项目支出96万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301款：行政运行支167.60万元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费、办公场所租赁支出；

　　2010350款；事业运行支60.28万元，主要反映单位事业人员工资、办公经费。

　　2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元，主要反映单位在职人员基本养老保险；

　　2089901款：其他社会保障和就业支出1.44万元，主要反映单位工伤、生育、失业保险；

　　2101101款：行政单位医疗支出4.17万元，主要反映单位行政单位医疗支出；

　　2101102款：事业单位医疗支出5.00万元，主要反映单位事业单位医疗支出；

　　2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要反映单位医疗保险支出；

　　2210201款：住房公积金支10.24万元，主要反映单位职工主要公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年基本支出用于：1、301类工资福利性支出153.15万元，主要包括30101款基本工资35.31万元、30202款津贴[]补贴42.10万元、30103款奖金1.24万元、30107款绩效工资69.29万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、30110款职工基本医疗保险缴费9.17万元、30112款其他社会保险缴费1.75万元、30113款住房公积金10.24万元；2、302类商品和服务支出7.25万元，主要包括30201款办公费0.55万元、30205款水费0.55万元、30206款电费0.55万元、30207款邮电费0.55万元、30211款差旅费0.55万元、30239款其他交通费4.5万元；3、303类对个人和家庭的补助9.70万元，主要包括30399其他对个人和家庭的补助，用于政府购买性岗位人员支出。

　　2019年项目支出96万元，主要包括302类商品和服务支出30201款办公费支出36万元，以及30214款租赁费支出60万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县政务服务管理局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县政务服务管理局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变化情况说明。

　　2019年基本支出170.09万元，与上年相比增加3.96万元，增加2.3%，原因在于工资变动，人员工资支出增加。

　　（二）项目支出预算变化情况说明。

　　2019年项目支出96万元，与上年相比增加76万元，增加380%，原因在于办公场所租赁支出和公共资源交易平台设备采购支出。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县政务服务管理局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0.78万元，与2018年财政拨款支出数0.78万元相比无变化，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为,0.78万元，计划用于政务服务等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数0.78万元相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变化；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年相比无变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年本级财力安排我局机关运行经费7.25万元，同比增长18.85%，其中包括办公费0.55万元、同比增长10%；水费0.55万元、同比增长175%；电费0.55万元，同比增长83%;邮电费0.55万元、同比增长10%；差旅费0.55万元、同比增长10%；其他交通费4.5万元，同比增长25%。主要增加主要原因是人员增加、政务服务中心窗口及公共资源交易中心项目增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县政务服务管理局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排96万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目2个，财政预算安排96万元，编制绩效目标2个。下一步，沧源佤族自治县政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治政务服务管理局

　　2019年2月17日

　　监督索引号53092700143000111

　　2019年部门预算公开情况表（沧源佤族自治县政务服务管理局）20190218091923418.xls