监督索引号53092701741900000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县地震局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县地震局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　沧源佤族自治县地震局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　组织开展《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源县相关工作。 在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。 依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。 负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理监督、检查。 负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即沧源佤族自治县地震局，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人，在职实有5人，其中：财政全供养6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。根据沧办发【2019】108号地震局三定方案，沧源县地震局内设2个股室其中：办公室和监测预报与减灾管理股。

　　（三）重点工作概述

　　一、是继续抓好党风廉政建设，认真贯彻执行县委、县政府关于党风廉政建设和反腐败工作意见。认真落实了廉政责任制，坚持“一把手”负总责，分管领导分头“把关”层层落实廉政责任制。不断增强廉政教育，筑牢思想防线。

　　二、扎实抓好开展脱贫攻坚工作，为扶贫挂钩村办实

　　事，积极为全村协调解决基础设施、道路交通、产业发展等困难和问题，促使海牙村早日脱贫出列。

　　三、是组织重新修订《沧源佤族自治县破坏性地震应急预案》工作，是根据沧源佤族自治县地震局2017年震情跟踪工作方案做好地震短临跟踪和监测预报以及24小时值班及领导带班工作。

　　四、是加强地震应急准备工作、应急指挥中心运行维护及业务培训工作。

　　五、加强重大建设工程抗震设防要求监督管理工作，按政务管理局的要求，做好我局的审批服务的各项工作。

　　六、加强防震减灾知识的宣传，开展防震应急疏散演练，加强地震宏观联络员的业务培训工作，到各乡下镇进行地震知识下基层活动并指导开展地震应急演练活动，积极推进市级防震减灾示范社区和科普示范学校申报工作。

　　七、是认真组织落实地震数字化台网的建设，做好国家地震烈度速度与预警工程的建设工作，与做好南町河温泉台站前期勘选工作。

　　八、维护好地震应急准备工作、抓好震情会商与应急响应技术指挥中心建设维护，加强宣传思想文化工作，舆论引导，提升文明道德思想。

　　九、落实安全生产“党政同责，一岗双责”制度，提高保密“两识”教育，确保单位机密安全，确实增强责任意识，全力维护社会稳定，大力开展宣传教育，提高平安建设。

　　十、完成好县委、县政府安排的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入82.58万元，其中：一般公共预算财政拨款82.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 82.58万元，其中:本年收入82.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.58万元（本级财力82.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 82.58万元。财政拨款安排支出 82.58万元，其中，基本支出80.58万元，项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2019年部门预算总支出82.58万元，其中：基本支出80.58万元，占总支出的97.58%，项目支出2万元，占总支出的2.42%。按支出功能科目分类，支出分别列“208类08款01项”死亡抚恤0.94万元，主要反映遗属生活补助的支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.82万元“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元主要反映2019年机关事业养老保险、失业保险等的支出；“210类11款02项”事业单位医疗4.31万元主要反映2018年事业单位医疗的支出“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.14万元主要反映大病医疗保险；“221类02款01项”4.91万元主要反映2019年事业单位在职人员住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出80.58万元，项目支出2万元）2019年用于工资福利支出71.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出89.18%；商品和服务支出7.78万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出9.65%；对个和人家庭的补助支出0.94万元，占基本支出1.17%，主要包括离退休费、住房公积金和死亡抚恤金的补助。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县地震局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县地震局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县地震局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2019年基本支出预算数80.59万元比2018年年初预算数74.11万元增加6.48万元，增加8.74%，增加原因主要是人员工资调资。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县地震局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为1.24万元，比2018年财政拨款支出数1.25 万元减少 0.01 万元，减少 0.8%情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0.136万元，计划用于防灾减灾工作等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数 0.113 万元增加/减少 0.023 万元，减 20.35 %，原因是我单位人员少，接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为1.130万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为1.130万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数1.135万元减少 0.005  万元，减少0.44 %，原因是我单位厉行节约减少公车费用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费为1.25万元，同比2018年机关运行经费为1.25万元没有增减，主要用于在职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度地震局部门共申报项目 2 个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排 2万元，编制绩效目标 2 个，其中：重点项目 2个，财政预算安排 2 万元，编制绩效目标2 个。下一步，地震局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县地震局

　　2019年2月17日

　　监督索引号53092701741900111

2019年部门预算公开表格（地震局）20190218105136717.xls