监督索引号53092700476200000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作残疾人联合会

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　沧源佤族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县残疾人联合会成立于1990年10月，单位性质为社团组织，主要业务范围包括：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾的事业发展的中、长期规划和有关政策等。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县残疾人联合会为沧源佤族自治县人民政府工作部门，内设综合办公室一个，机构编制管理部门核定编制人数7人(含工勤人员1名),实有人数11名其中在职在编5人，长期聘用人员6人。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我们将本着“抓重点，出特色，攻难点，求实效，严管理，上台阶”的工作思路，认真深入学习贯彻党的第十九次全国代表大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕县委、县政府提出的目标和上级残联下达的各项工作任务，创新工作方法，切实提高残疾人社会保障、康复训练和生产生活水平，完善残疾人服务体系，使广大残疾人共享社会发展成果，促进社会和谐发展。

　　1、谋划重点工作，增强残疾人事业发展的内在动力。

　　一是加强残疾人康复工作。结合残疾人精准康复服务实施方案的工作要求及相关项目政策平台，大力实施残疾预防、康复工程，努力改善残疾人自身功能，开展肢体矫治、精神病综合防治、假肢矫形器装配、轮椅捐赠、辅助器具供应服务等康复服务，组织供应各类残疾人辅助器具需求，争取更多的残疾人接受康复服务，推进残疾人各项康复工作，提高残疾人健康水平，高质量、高标准地全面完成省、市残联下达的各项康复工作任务。

　　二是加强残疾人扶贫工作。狠抓各项扶助政策落实，着力解决好事关残疾人生存发展的基本民生问题。配合民政部门做好残疾人“两项补贴”审核发放工作，落实和推进为残疾人群办实事项目，积极有效地开展联村联户帮扶、基层党组织帮扶、助残志愿者帮扶等多项“帮、包、带、扶”活动，进一步改善贫困残疾人生产、生活条件。

　　三是大力开展扶残助学，全面提高残疾人文化素质。继续争取实施各类扶残助学项目，做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女的助学补助工作，加大对贫困残疾学生及贫困残疾人子女就学的救助力度，对残疾儿童少年和残疾人高中生、大学生提供资助，做到应补尽补，不断满足残疾学生接受教育的愿望。

　　四是加强技能培训，促进残疾人就业。做好残疾人就业培训与服务，进一步加强办理残疾人证和做好残疾人需求登记。开展助残就业培训，采取资金扶持等措施，扶持残疾人自主创业和灵活就业；开展残疾人种植养殖技术培训和农村残疾人实用技术培训，根据实际需要积极开发较高层次的技术培训项目；认真开展残疾人职业技能培训和实用技术培训；协调配合，加大对残疾人就业保障金的征收工作力度，确保残疾人就业保障金征收到位，为我县残疾人事业发展提供资金保障。严格遵守残疾人保障金使用管理规定，努力推进残疾人就业。

　　五是加强基层组织建设，夯实残疾人工作基础。进一步建立健全县、乡镇残联，村（社区）残协基层残疾人组织网络，狠抓乡镇残联，村（社区）残协专职委员配备及工资待遇落实，稳定专职委员队伍，为加快推进残疾人“两个体系”建设提供实干的组织队伍。

　　六是抓好全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，为残疾人事业发展提供依据。紧紧围绕残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容，确保我县按时按质完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为健全残疾人社会保障和服务体系、实施全县残疾人事业“十三五”发展规划提供依据 。

　　七是加强宣传文体工作，推动残疾人事业协调、可持续发展。重点开展残健融合、形式多样、身心健康的文艺、健身等娱乐活动和残疾人艺术人才和运动员的选拔、培训，认真组织参加全国、全省各项体育赛事和各类书画摄影比赛；组织开展好“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动。广泛宣传优秀残疾人、先进残疾人工作者和扶残助残先进典型，在社会上形成扶残助残的良好氛围。加大对残疾人政策、工作动态、残疾人生产生活状况等的宣传，为残疾人营造和谐的舆论和帮扶环境。

　　八是开展残疾人帮扶救助。利用百企千人创业就业、“阳光家园”残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍设施改造、农家书屋、燃油补贴等项目，采取定期救助和临时救助相结合的方式，通过多种形式、利用多种渠道，采取有效措施，为全县贫困残疾人提供帮扶救助工作、就业安置工作等。

　　九是以脱贫攻坚工作和“挂包帮、转走访”活动为契机，积极推进挂钩村的脱贫攻坚工作。

　　（二）强化基础，提高自身建设

　　1、继续全面加强党建工作，发挥党员干部先锋模范作用。

　　2、认真履行好党风廉政建设责任制，落实责任清单，强化作风转变，确保清正廉明，提高服务水平。

　　3、落实好综治维稳工作职责，加强综治维稳安全教育培训，层层抓落实，广泛宣传，推动全体干部职工统一思想，提高认识、积极工作，切实抓好提升公众社会安全感满意度宣传和城乡人居环境建设工作，为沧源县提升城乡人居环境建设、营造沧源国际旅游度假区建设氛围作出贡献。

　　4、加强宣传思想文化工作，抓好领导班子和干部职工政治理论学习，进一步建立和完善理论学习“一把手”负责制度、学习考勤制度等，正确引导党员干部树立通过学习“充电”、靠学习“保鲜”的思想认识，自我提高，促进工作。

　　5、加强保密工作，强化保密工作领导责任制，组织学习《中华人民共和国网络安全法》等保密法律法规，签订保密工作责任书。

　　6、加强人才队伍建设，认真组织学习和传达中央、省、市、县人才队伍建设工作的重要文件和相关政策规定，重视干部的继续教育、学历提升。

　　7、做好信息宣传、信息报送工作。

　　8、深化残联机构体制改革工作。按照党政机构改革方案和党政机构改革方案的实施意见的要求，依据“精简、统一、效能”的原则和残疾人事业发展的需要，进一步理顺关系、增强活力，更好地履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业的原则，抓好县残联机构体制改革工作。

　　（三）全面完成上级业务主管部门和县委、县政府下达、交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 221.41万元，其中：一般公共预算财政拨款221.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入221.41万元，其中:本年收入221.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.41万元（本级财力221.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 221.41万元。财政拨款安排支出 221.41万元，其中，基本支出128.63万元，项目支出92.78万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类：1、社会保障和就业支出211.27万元，主要用于支付干部职工和康复员的工资，公务交通补贴，社会保障缴费以及办公费、复印费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　2、医疗卫生与计划生育支出4.55万元，主要用于支付干部职工和康复员的基本医疗保险。

　　3、住房保障支出5.61万元，主要用于支付干部职工和康复员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出情况

　　2019年年初预算安排我部门基本支出128.63万元，其中工资福利支出113.03万元，主要用于干部职工及聘用制人员的工资及社会保障缴费等；商品和服务支出6.83万元，主要用于日常开支的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等；对个人和家庭的补助8.77万元，主要用于支付统筹外退休费、抚恤金、生活补贴支出。

　　2.项目支出情况

　　2019年年初预算安排沧源佤族自治县残疾人联合会项目支出92.78万元，主要用于支付残疾人康复方面的支出6万元；残疾人就业和扶贫方面的支出26万元；残疾人体育方面的支出1万元；其他残疾人事业方面的支出53.78万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县残疾人联合会无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县残疾人联合会无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县残疾人联合会无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会基本支出128.63万元，与上年165.93万元对比减少了37.3万元，增2.25%，减少的原因主要是：

　　1.财政部分供养人员减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会项目支出92.78万元，与上年94.58万元对比减少了1.8万元，减0.19%，减少的原因主要是：其他残疾人事业支出减少。

　　八、“三公”经费安排情况

　　县残联“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为5.21万元，比2018年财政拨款支出数5.92万元减少0.71万元，减0.2%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为3.68万元，计划用于全联等有关业务工作的公务接待，比2018年预算数3.68万元相比，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算数为1.53万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算数为1.53万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年预算数1.54万元减少0.01万元，减0.06%，主要原因是认真执行公务用车制度改革，严格控制三公经费支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年县本级财力安排沧源佤族自治县残疾人联合会机关运行经费10.57万元，主要用于支付办公费、复印费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。比上年同期增加1.44万元，增加15.7%。增加的主要原因一是人员增加1人，日常工作经费增加0.25万元；二是车辆运行费用增加1.19万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日本单位国有资产占用440.6万元，其中流动资产占用114.6万元，固定资产占用326万元。因财政困难，2019年没有进行国有资产预算。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度县残联共申报项目12个，纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排221.41万元，编制绩效目标12个，其中：重点项目6个，财政预算安排221.41万元，编制绩效目标12个。下一步，县残联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县残疾人联合会

　　2019年2月15日

　　监督索引号53092700476200111

2019年度残疾人联合会预算公开表格.xls