监督索引号53092700120300000

　　目录

　　第一部分中共沧源佤族自治县委组织部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共沧源佤族自治县委组织部2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中共沧源佤族自治县委组织部2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共沧源佤族自治县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　1.研究和指导全县党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出各乡镇、县委各部、委、办、局和县级国家机关各办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事项。

　　3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

　　4.组织实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　6.负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划并组织实施；协助搞好各乡镇党校、师资队伍建设工作。

　　7.代县委管理一批优秀专家和拔尖乡土人才，并组织开展有关活动。

　　8.规划、指导、检查全县人才工作；检查贯彻执行人才政策的情况；切实抓好干部教育工作；完成组织工作信息收集编写上报工作。

　　9.负责全县干部审查、监督，落实干部政策工作；负责党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　10.负责全县党员电化教育规划、计划、检查、指导和管理工作。

　　11.负责离休干部的管理服务工作。

　　12.负责县直机关工委的日常工作。

　　13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　行政单位1个，无变动。县委组织部为县委工作部门，正科级，7个内设机构股室分别为：办公室、干部股、干部监督股、干部教育股、组织股、人才工作股、公务员管理股；有1个参照公务员法管理事业机构：农村党员干部现代远程教育办公室；负责管理县委老干部局。有编制24个（含老干部局）其中：行政编制20个，参公编制4个。车辆保有量为2辆。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以基层党建巩固年各项任务落实为重点，在压实责任上下功夫，紧紧围绕市、县下达的各项目标任务，充分运用责任机制传导压力，集中精力抓好党建工作；在提质创新上下功夫，继续推行“123”党建模式，进一步推动党建工作与脱贫攻坚、产业发展、人居环境提升等重点工作高度对接、深度融合，着力提升基层党组织组织力；在干部队伍建设上下功夫，着力打造一支政治忠诚、事业为上、作风优良、执行有力的“沧源铁军”；在自身建设上下功夫，推动组织工作更好地服务中心大局，服务基层群众，服务党员、干部和人才，为决战决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供坚强组织保证。

　　二、预算单位基本情况

　　中共沧源佤族自治县委组织部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 4人，退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 516.94万元，其中：一般公共预算财政拨款516.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 516.94万元，其中:本年收入516.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.94万元（本级财力516.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出516.94万元。财政拨款安排支出 516.94万元，其中，基本支出378.24万元，项目支出138.70万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“201类-32款”支出373.34万元，主要反映组织部门的支出；“208类-05款”支出95.00万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出; “208类-08款”支出11.52万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出; “208类-09款”支出3.00万元，主要反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出; “208类-99款”支出1.89万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；“210类-11款”支出15.80万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“221类-02款”支出16.39万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组,其中：基本支出378.24万元，用于工资福利支出280.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，占基本支出的74.25%；商品和服务支出23.40万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出，占基本支出的6.19%；对个人和家庭的补助支出74.00万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出，占基本支出的19.56%；

　　项目支出138.70万元，其中：大学生村官培训和排班活动经费0.50万元，占项目支出的0.36%；边疆党建长廊和“红旗飘飘”工程经费10.00万元，占项目支出的7.21%；大组工网运行维护费3.00万元，占项目支出的2.16%；关心关爱干部工作经费10.00万元，占项目支出的7.21%；看望老干部生病住院（死亡）慰问经费2.00万元，占项目支出的1.44%； 党建宣传工作经费10.00万元，占项目支出的7.21%；农村老党员、困难党员关爱经费30.00万元，占项目支出的21.63%；党员教育经费5.00万元，占项目支出的3.60%； 全县干部教育培训工作经费50.00万元，占项目支出的36.05%；两新组织党组织工作经费10.00万元，占项目支出的7.21%：2019年情况通报会及重阳节座谈会经费1.00万元，占项目支出的0.72%； 看望慰问易地安置老干部经费2.00万元，占项目支出的1.44%；易地安置老干部代管费0.20万元，占项目支出的0.14%； 老干部特困资金1.00万元，占项目支出的0.72%；离退休干部理论培训班经费1.00万元，占项目支出的0.72%；离退休老干部体检费3.00万元，占项目支出的2.16%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年本部门无政府采购预算项目。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因：

　　中共沧源佤族自治县委组织部2019年财政拨款安排基本支出预算378.24万元，与2018年支出预算数525.12万元对比减少146.88万元，减27.97%，其中：工资和福利支出2019年预算数280.84万元，与2018年预算数394.29万元对比比减少113.45万元，减28.77%，减少原因：在职人员减少，津贴补贴工资减少；商品和服务支出2019年预算数23.40万元，与2018年预算数30.31万元比减少6.91万元，减22.80%。减少原因：在职人员减少，办公费减少，交通补贴减少；对个人和家庭的补助收入2019年预算数74.00万元，与2018年预算数100.52万元比减少26.52万元，减26.38%。减少原因：离休费减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因：

　　中共沧源佤族自治县委组织部2019年财政拨款安排项目支出预算数138.70万元，与2018年预算数80.05万元增加58.65万元。其中：大学生村官培训和排班活动经费0.50万元，与2018年预算数0万元比增加0.50万元；大组工网运行维护费3.00万元，与2018年预算数3.00万元持平；边疆党建长廊和“红旗飘飘”工程经费10.00万元，与2018年预算数0万元比增加10.00万元；关心关爱干部工作经费2018年预算数 10.00万元，与2018年预算数10万元持平；看望老干部生病住院（死亡）慰问经费2.00万元，与2018年预算数3万元比减少1万元；党建宣传工作经费10.00万元，与2018年预算数0万元比增加10.00万元；农村老党员、困难党员关爱经费30.00万元与2018年预算数20.00万元比增加10.00万元； 党员教育经费5.00万元，与2018年预算数0万元比增加5.00万元；全县干部教育培训工作经费50.00万元，与2018年预算数0万元比增加50.00万元；两新组织党组织工作经费10万元，与2018年预算数41.05 万元比减少31.05万元； 2019年情况通报会及重阳节座谈会经费1.00万元，与2018年预算数0万元比增加1.00万元；看望慰问易地安置老干部经费2.00万元，与2018年预算数0万元比增加2.00万元；易地安置老干部代管费0.20万元，与2018年预算数0万元比增加0.20万元； 老干部特困资金1.00万元，与2018年预算数0万元比增加1.00万元；离退休干部理论培训班经费1.00万元，与2018年预算数0万元比增加1.00万元；离退休老干部体检费3.00万元与2018年预算数3万元持平。增加原因：边疆党建长廊和“红旗飘飘”工程经费、农村困难党员老党员关爱经费、全县干部教育培训工作经费等增加。

　　八、“三公”经费安排情况

　　中共沧源佤族自治县委组织部“三公”经费预算财政拨款2019年预算数16.80万元，比2018年预算数16.84万元减少 0.04万元，减少0.24 %，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2019年财政拨款预算控制数为3.30万元，计划用于检查指导、督查调研、执行公务等按规定开支的公务接待，比2018年财政拨款支出数3.32万元减少0.02万元，减0.61%，减少原因是进一步压缩公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2019年财政拨款预算控制数为13.50万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为13.50万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常工作运转等，比2018年财政拨款支出数13.53万元减少0.03万元，减0.22%，减少原因是加强公车日常维护，减少维修开支。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算机关运行经费23.40万元，同比2018年机关运行费预算数30.30万元减少6.9万元，减少22.78 %，原因是严格执行内控制度，厉行节约。2019年机关运行费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费和车辆运行费、其他交通费用等支出，占总支出的6.18%，其中:公务用车车辆运行费2.4万元，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度县委组织部共申报项目17个，纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排138.7万元，编制绩效目标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排138.7万元，编制绩效目标17个。下一步，县委组织部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　监督索引号53092700120300111

 中共沧源佤族自治县委组织部2019年部门预算编制情况表.xls