监督索引号53092701736000000
目录
第一部分 沧源佤族自治县教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况安排
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县教育局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
沧源佤族自治县教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。
2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
3、统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。
4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。
5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责高等、中等自学考试、全国公共英语、计算机等级考试等；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作；做好高中会考工作。
6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导与管理全县校办产业，勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
7、主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责师范院校毕业生的就业指导和派遣工作；负责全县学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。
8、统筹管理本部门的教育经费；协同县级财政部门完成本部门经费的预决算；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学收费标准；指导教育系统的经济审计工作；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
9、指导、监督、检查县级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育等教育工作的督导与评估。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
教育局内设办公室、督导室、工委办、计财股、核算中心、工程办、人事股、招生办、基教股、德育室、教研室、教师进修学校、安全股、职成教股、民办股、青少中心、学生资助管理中心等17个股室。
（三）2019年工作重点概述
1、继续抓好教育协调发展。一是修订完善《第三期学前教育行动计划》，不断扩大幼儿教育资源，继续开展幼儿园办园水平评估。二是加快民办教育发展，在巩固现有的4所民办幼儿园的基础上，大力宣传政府扶持民办教育的优惠政策，兴办民办教育。三是继续抓好义务教育巩固工作，确保中小学辍学率控制在省定指标要求以内，九年义务教育巩固率达到市级下达指标要求。四是加大职业教育招生宣传力度，持续扩大职业教育办学规模。五要修订完善《高中阶段教育普及攻坚行动计划实施意见（2018-2020年）》，坚持实施普通高中“扩容、提质、创特”工程，提升民族中学办学质量。
2、继续推进工程项目建设。加快推进2018年续建的19013.98平方米的校舍建设项目，确保2019年竣工验收；完成6917平方米的综合楼、食堂建设任务和5所班改幼建设项目，全面做好沧源佤族自治县全面改薄建设项目收尾工作；做好2019年、2020年建设项目规划及项目审批工作。
3、继续抓好教育经费投入。针对目前我县中小学校建设投入不足的实际问题，努力当好领导参谋，向有关部门充分反映教育部门的实际困难，积极争取国家及省市的资金支持和加大县财政对教育的投入，努力实现财政对教育经费投入的“三个增长”。
4、持续加强教研师训。一是加强义务教育阶段教学质量监测，及时查找问题，研究制定提升计划。二是按照省市教育部门部署，结合全县中小学教师培训需求，扎实抓好教师培训。三是学校教学常规管理跟踪督查跟踪。四是加强示范引领，认真抓好骨干培养工作。五是指导学校总结提炼教研成果，完成年度教师论文评比报送和省、市级课题研究指导和申报等工作。
5、进一步强化校园安全管理。一是加大安全宣传教育，提升抓校园安全工作的成果。二是加大校园安全基础设施建设，提升校园“三防”水平。三是健全完善学校安全管理制度，推动校园安全工作的制度化、规范化。四是强化部门联动机制，共同抓好校园安全管理。
6、持续抓好教育精准扶贫。一是强化精准分类施策，确保适龄少年一个不少。二是提高资助工作效率，全面提升资助工作水平。三是加大推普工作力度，提升民族地区文化素质。
二、预算单位基本情况
全县教育系统编制2019年度部门预算单位共27个（1个一级预算单位、26个二级预算单位），其中：财政全供给单位27个，分别是：
一级预算单位：沧源佤族自治县教育局
二级预算单位：沧源县民族中学、沧源县民族小学、沧源县职业技术学校、沧源县国门小学、沧源县城区幼儿园、沧源县勐董中学、沧源县勐董完小、沧源县岩帅中学、沧源县岩帅完小、沧源县团结中学、沧源县团结完小、沧源县勐省中学、沧源县勐省完小、沧源县勐省幼儿园、沧源县单甲中学、沧源县单甲完小、沧源县糯良中学、沧源县糯良完小、沧源县勐来中心、沧源县勐角中学、沧源县勐角完小、沧源县班洪中学、沧源县班洪完小、沧源县班老中心校、沧源县芒卡中学、沧源县芒卡完小。
截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制总数2300人，其中：行政编制8人，事业编制2292人。在职人数实有人数2069人（行政人员12个、事业人员2157人），其中：财政全供养2169人（行政人员12人、事业人员2156人、长期病休人员1人）。
离休1人，退休4人。
公务车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
全县教育系统2018/2019学年初在校学生数27429人，其中：学前幼儿4254人，小学生13535人，初中生5770人，高中生2596人，职高生1274人。
2019年部门基本信息表
单位：人、辆
序号 | 单位名称 | 单位 性质 | 财政 供给 方式 | 编制总数 | 实有财政供养人数 | 公务车辆 |
在职人数 | 离退休人数 | 其他人员 | 编 制 数 | 实 有 数 |
合计 | 行政 | 事业 | 合计 | 行政人员 | 事业人员 | 合计 | 离 休 人员 | 退 休 人员 |
沧源县教育系统合计 | 2300 | 8 | 2292 | 2168 | 12 | 2156 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 教育局 | 行政 | 全额 | 66 | 8 | 58 | 54 | 12 | 42 | | | | | 1 | 1 |
2 | 民族中学 | 事业 | 全额 | 236 | | 236 | 229 | | 228 | | | | | | |
3 | 民族小学 | 事业 | 全额 | 48 | | 48 | 47 | | 46 | | | | | | |
4 | 职业技术学校 | 事业 | 全额 | 65 | | 65 | 62 | | 63 | 1 | 1 | | | | |
5 | 国门小学 | 事业 | 全额 | 102 | | 102 | 102 | | 101 | | | | | | |
6 | 城区幼儿园 | 事业 | 全额 | 62 | | 62 | 61 | | 62 | | | | | | |
7 | 勐董中学 | 事业 | 全额 | 90 | | 90 | 89 | | 90 | | | | | | |
8 | 勐董中心完小 | 事业 | 全额 | 140 | | 140 | 145 | | 140 | | | | | | |
9 | 岩帅中学 | 事业 | 全额 | 43 | | 43 | 35 | | 37 | | | | | | |
10 | 岩帅中心完小 | 事业 | 全额 | 106 | | 106 | 94 | | 95 | | | | | | |
11 | 团结中学 | 事业 | 全额 | 46 | | 46 | 44 | | 44 | | | | | | |
12 | 团结中心完小 | 事业 | 全额 | 86 | | 86 | 85 | | 83 | | | | | | |
13 | 勐省中学 | 事业 | 全额 | 60 | | 60 | 55 | | 58 | | | | | | |
14 | 勐省中心完小 | 事业 | 全额 | 138 | | 138 | 133 | | 133 | 4 | | 4 | | | |
15 | 勐省幼儿园 | 事业 | 全额 | 21 | | 21 | 18 | | 18 | | | | | | |
16 | 单甲中学 | 事业 | 全额 | 48 | | 48 | 41 | | 42 | | | | | | |
17 | 单甲中心完小 | 事业 | 全额 | 93 | | 93 | 87 | | 87 | | | | | | |
18 | 糯良中学 | 事业 | 全额 | 46 | | 46 | 42 | | 41 | | | | | | |
19 | 糯良中心完小 | 事业 | 全额 | 101 | | 101 | 98 | | 97 | | | | | | |
20 | 勐来中心校 | 事业 | 全额 | 151 | | 151 | 143 | | 139 | | | | 1 | | |
21 | 勐角中学 | 事业 | 全额 | 49 | | 49 | 40 | | 46 | | | | | | |
22 | 勐角中心完小 | 事业 | 全额 | 105 | | 105 | 100 | | 101 | | | | | | |
23 | 班洪中学 | 事业 | 全额 | 45 | | 45 | 40 | | 41 | | | | | | |
24 | 班洪中心完小 | 事业 | 全额 | 72 | | 72 | 67 | | 66 | | | | | | |
25 | 班老中心校 | 事业 | 全额 | 136 | | 136 | 124 | | 125 | | | | | | |
26 | 芒卡中学 | 事业 | 全额 | 47 | | 47 | 40 | | 39 | | | | | | |
27 | 芒卡中心完小 | 事业 | 全额 | 98 | | 98 | 93 | | 92 | | | | | | |
沧源县教育系统2018/2019学年初在校学生数统计表
单位：人
序号 | 学校名称 | 学前 | 小学 | 初中 | 高中 | 合计 | 备 注 |
在校 幼儿 | 其中： | 在校 学生 | 其中： | 在校 学生 | 其中： | 在校 学生 | 其中： | 在校 学生 （幼儿） | 其中： |
寄宿制学生 | 寄宿制学生 | 寄宿制学生 | 寄宿制学生 | 寄宿制 学生 |
合 计 | 4254 | 0 | 13535 | 6945 | 5770 | 5284 | 3870 | 3446 | 27429 | 15675 | |
1 | 民族中学 | | | | | 623 | 614 | 2596 | 2563 | 3219 | 3177 | |
2 | 民族小学 |
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| 510 | 381 |
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| 510 | 381 | |
3 | 职业技术学校 |
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| 1274 | 883 | 1274 | 883 | |
4 | 国门小学 |
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| 1687 |
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| 1687 |
| |
5 | 城区幼儿园 | 586 |
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6 | 司岗里幼儿园 | 618 |
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| 并入勐省幼儿园预算 |
7 | 勐董中学 |
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| 981 | 853 |
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| 981 | 953 | |
8 | 勐董中心完小 | 369 |
| 1390 | 786 |
|
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|
| 1759 | 786 | |
9 | 岩帅中学 |
|
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| 504 | 379 |
|
| 504 | 379 | |
10 | 岩帅中心完小 | 213 |
| 965 | 661 |
|
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| 1178 | 661 | |
11 | 团结中学 |
|
|
|
| 422 | 407 |
|
| 422 | 407 | |
12 | 团结中心完小 | 242 |
| 1062 | 796 |
|
|
|
| 1304 | 796 | |
13 | 勐省中学 |
|
|
|
| 477 | 357 |
|
| 477 | 357 | |
14 | 勐省中心完小 | 228 |
| 1477 | 449 |
|
|
|
| 1705 | 449 | |
15 | 勐省幼儿园 | 390 |
|
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16 | 单甲中学 |
|
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| 366 | 350 |
|
| 366 | 350 | |
17 | 单甲中心完小 | 164 |
| 763 | 500 |
|
|
|
| 927 | 500 | |
18 | 糯良中学 |
|
|
|
| 377 | 361 |
|
| 377 | 361 | |
19 | 糯良中心完小 | 230 |
| 894 | 313 |
|
|
|
| 1124 | 313 | |
20 | 勐来中心校 | 275 |
| 1046 | 830 | 445 | 405 |
|
| 1766 | 1235 | |
21 | 勐角中学 |
|
|
|
| 427 | 366 |
|
| 427 | 366 | |
22 | 勐角中心完小 | 78 |
| 1028 | 505 |
|
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|
| 1106 | 505 | |
23 | 勐角幼儿园 | 176 |
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| 并入勐省幼儿园预算 |
24 | 班洪中学 |
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| 291 | 273 |
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| 291 | 273 | |
25 | 班洪中心完小 | 124 |
| 717 | 517 |
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|
| 841 | 517 | |
26 | 班老中心校 | 188 |
| 861 | 453 | 442 | 321 |
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| 1491 | 774 | |
27 | 芒卡中学 |
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|
| 514 | 498 |
|
| 514 | 498 | |
28 | 芒卡中心完小 | 177 |
| 1135 | 754 |
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| 1312 | 754 | |
29 | 芒卡幼儿园 | 196 |
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| 并入勐省幼儿园预算 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入38,104.17万元，其中：一般公共预算财政拨款38,104.17万元（本级财力），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入38,104.17万元，其中：本年收入38,104.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,104.17万元（本级财力38,104.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出38,104.17万元。财政拨款安排支出38,104.17万元，其中：基本支出35,959.17万元，项目支出2,145.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出27,912.93万元，208类社会保障和就业支出6,004.54万元，210类卫生健康支出1,887.76万元，221类住房保障支出2,298.94万元。具体如下表所示：
监督索引号53092701736000111
财政拨款安排支出按功能科目分类情况表
单位：万元
科目编码 | 项目名称 | 2019年预算数 | 支出范围 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
2050101 | 教育支出-教育管理事务-行政运行 | 632.95 | 632.95 | | 主要用于保障教育局机关人员工资及教育局机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出 |
2050102 | 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | 主要用于保障教育局机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出 |
2050201 | 教育支出-普通教育-学前教育 | 1,069.85 | 999.85 | 70.00 | 主要用于保障全县教育局下属学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出 |
2050202 | 教育支出-普通教育-小学教育 | 15,088.41 | 14,988.41 | 100.00 | 主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出 |
2050203 | 教育支出-普通教育-初中教育 | 6,534.15 | 6,534.15 | | 主要用于保障全县教育局下属初中教师工资及初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出 |
2050204 | 教育支出-普通教育-高中教育 | 2,361.41 | 1,861.41 | 500.00 | 主要用于保障全县教育局下属高中教师工资及高中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及高中人才援建边疆帮扶人员补助 |
2050304 | 教育支出-普通教育-职业高中教育 | 951.16 | 751.16 | 200.00 | 主要用于保障全县教育局下属职中教师工资及职业教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及职业高中校舍建设及设施设备的购置等支出 |
2050803 | 教育支出-进修及培训-培训支出 | 300.00 | | 300.00 | 主要用于保障教育局机关及全县教育局下属各级各类教师培训费支出 |
2050901 | 教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设 | 100.00 | | 100.00 | 主要用于保障全县教育局下属中小学校舍建设支出 |
2059999 | 教育支出-其他教育支出-其他教育支出 | 870.00 | | 870.00 | 主要用于保障教育局机关及全县教育局下属各级各类学校日常公用支出 |
2080501 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休 | 42.19 | 42.19 | | 主要用于保障全县教育系统行政离退休人员统筹外离退休费支出 |
2080502 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 | 1,616.59 | 1,616.59 | | 主要用于保障全县教育系统事业离退休人员统筹外离退休费支出 |
2080503 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离休人员管理机构 | 2.20 | 2.20 | | 主要用于保障全县教育系统离休人员补助支出 |
2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,831.57 | 3,831.57 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出 |
2080599 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | | 主要用于保障全县教育系统离退休人员公用经费支出 |
2080602 | 社会保障和就业支出-企业改革补助-厂办集体改革补助 | 2.14 | 2.14 | | 主要用于保障全县教育系统原农场退休人员补助支出 |
2080801 | 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 | 127.29 | 127.29 | | 主要用于保障全县教育系统遗属人员补助及死亡抚恤支出 |
2089901 | 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 | 382.51 | 382.51 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出 |
2101101 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 10.01 | 10.01 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳行政人员医疗保险支出 |
2101102 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 1,797.59 | 1,797.59 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出 |
2101199 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出 | 80.17 | 80.17 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳其他人员医疗保险支出 |
2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 2,298.94 | 2,298.94 | | 主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出 |
合 计 | 38,104.17 | 35,959.17 | 2,145.00 | |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出35,959.17万元（其中：工资福利支出33,562.11万元，商品和服务支出606.64万元，对个人和家庭补助1,790.42万元），项目支出2,145.00万元（其中：工资福利支出240.00万元，商品和服务支出1,405.00万元，对个人和家庭补助20.00万元，资本性支出480.00万元）。具体如下表所示：
财政拨款安排支出按经济科目分类情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 |
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
301 | | 工资福利支出 | 33,802.11 | 33,562.11 | 240.00 |
| 01 | 基本工资 | 8,206.72 | 8,206.72 |
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| 02 | 津贴补贴 | 7,424.60 | 7,424.60 |
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| 03 | 奖金 | 3.64 | 3.64 |
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| 07 | 绩效工资 | 8,531.32 | 8,531.32 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,831.73 | 3,831.73 |
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| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,807.59 | 1,807.59 |
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| 12 | 其他社会保障缴费 | 462.51 | 462.51 |
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| 13 | 住房公积金 | 2,298.94 | 2,298.94 |
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| 99 | 其他工资福利支出 | 1,235.04 | 995.04 | 240.00 |
302 | | 商品和服务支出 | 2,011.64 | 606.64 | 1,405.00 |
| 01 | 办公费 | 1,628.96 | 583.96 | 1,045.00 |
| 05 | 水费 | 2.70 | 2.70 |
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| 06 | 电费 | 2.70 | 2.70 |
|
| 07 | 邮电费 | 2.70 | 2.70 |
|
| 11 | 差旅费 | 2.70 | 2.70 |
|
| 16 | 培训费 | 300.00 |
| 300.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |
|
| 39 | 其他交通费用 | 70.68 | 10.68 | 60.00 |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,810.42 | 1,790.42 | 20.00 |
| 01 | 离休费 | 12.25 | 12.25 |
|
| 02 | 退休费 | 1,650.69 | 1,650.69 |
|
| 04 | 抚恤金 | 127.29 | 127.29 |
|
| 05 | 生活补助 | 0.19 | 0.19 |
|
| 08 | 助学金 | 20.00 |
| 20.00 |
310 | | 资本性支出 | 480.00 |
| 480.00 |
| 99 | 其他资本性支出 | 480.00 |
| 480.00 |
| | 支 出 总 计 | 38,104.17 | 35,959.17 | 2,145.00 |
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付清单项目情况
沧源佤族自治县教育局2019年无市对下专项转移支付清单项目情况。
（二）与中央配套事项
沧源佤族自治县教育局2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
沧源佤族自治县教育局2019年部门预算总额38,104.17万元，比2018年部门预算总额36,926.00万元增长1,178.17万元，增长率3.19%,增长的主要原因：一方面，增加在职人员工资、离退休人员补助、“五险一金”保缴经费等人员经费；另一方面，2019年度非税收入纳入项目资金管理预算，但因县级财力薄弱，部分项目资金纳入上级资金预算。具体如下表所示：
2019年度预算收支增减变化情况表
单位：万元
科目编码 | 项目名称 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 增减原因 |
2050101 | 教育支出-教育管理事务-行政运行 | 632.95 | 653.38 | -20.43 | -3.13% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050102 | 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 | 5.00 | 9.59 | -4.59 | -47.86% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050201 | 教育支出-普通教育-学前教育 | 1,069.85 | 855.57 | 214.29 | 25.05% | 人员经费比上年资金 |
2050202 | 教育支出-普通教育-小学教育 | 15,088.41 | 15,277.43 | -189.02 | -1.24% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050203 | 教育支出-普通教育-初中教育 | 6,534.15 | 6,670.02 | -135.87 | -2.04% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050204 | 教育支出-普通教育-高中教育 | 2,361.41 | 2,921.50 | -560.09 | -19.17% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050205 | 教育支出-普通教育-高等教育 | | 8.70 | -8.70 | -100.00% | 2019年度高等教育纳入高中教育预算 |
2050304 | 教育支出-普通教育-职业高中教育 | 951.16 | 965.85 | -14.69 | -1.52% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050803 | 教育支出-进修及培训-培训支出 | 300.00 | 50.00 | 250.00 | 500.00% | 增加培训费预算 |
2050901 | 教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设 | 100.00 | 200.00 | -100.00 | -50.00% | 减少中前期校舍建设资金批复 |
2059999 | 教育支出-其他教育支出-其他教育支出 | 870.00 | | 870.00 | 100.00% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2080501 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休 | 42.19 | 39.58 | 2.61 | 6.60% | 增加退休人员补助 |
2080502 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 | 1,616.59 | 1,544.63 | 71.96 | 4.66% | 增加退休人员补助 |
2080503 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离休人员管理机构 | 2.20 | | 2.20 | 100.00% | 离休人员单独管理 |
2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,831.57 | 3,660.53 | 171.03 | 4.67% | 增加养老保险缴费 |
2080599 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | |
2080602 | 社会保障和就业支出-企业改革补助-厂办集体改革补助 | 2.14 | | 2.14 | 100.00% | 原农场退休人员单独管理 |
2080801 | 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 | 127.29 | 20.47 | 106.82 | 521.77% | 抚恤金纳入年内预算 |
2089901 | 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 | 382.51 | 273.85 | 108.65 | 39.68% | 增加社会保缴经费 |
2101101 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 10.01 | 9.80 | 0.21 | 2.10% | 增加医疗保险缴费 |
2101102 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 1,797.59 | 1,506.31 | 291.27 | 19.34% | 增加医疗保险缴费 |
2101199 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出 | 80.17 | 62.42 | 17.75 | 28.43% | 增加大病保险缴费 |
2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 2,298.94 | 2,196.32 | 102.62 | 4.67% | 增加住房公积金缴费 |
合 计 | 38,104.17 | 36,926.00 | 1,178.17 | 3.19% | 增加在职人员工资、离退休人员补助、“五险一金”保缴经费等人员经费；2019年度非税收入纳入项目管理预算，但因县级财力薄弱，部分项目资金纳入上级资金预算。 |
（一）基本支出与上年对比情况
2019年部门预算基本支出总额35,959.17万元，比2018年部门预算基本支出总额34,822.20万元增长1,136.97万元，增长率3.27%，增长的主要原因：增加在职人员工资、离退休人员补助、“五险一金”保缴经费等人员经费。具体如下表所示：
2019年度基本支出与上年对比情况表
单位：万元
科目编码 | 项目名称 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 增减原因 |
2050101 | 教育支出-教育管理事务-行政运行 | 632.95 | 653.38 | -20.43 | -3.13% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050102 | 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 | | 9.59 | -9.59 | -100.00% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050201 | 教育支出-普通教育-学前教育 | 999.85 | 825.57 | 174.29 | 21.11% | 人员经费比上年资金 |
2050202 | 教育支出-普通教育-小学教育 | 14,988.41 | 14,477.03 | 511.38 | 3.53% | 人员经费比上年资金 |
2050203 | 教育支出-普通教育-初中教育 | 6,534.15 | 6,670.02 | -135.87 | -2.04% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050204 | 教育支出-普通教育-高中教育 | 1,861.41 | 2,098.10 | -236.69 | -11.28% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2050205 | 教育支出-普通教育-高等教育 | | 8.70 | -8.70 | -100.00% | 2019年度高等教育纳入高中教育预算 |
2050304 | 教育支出-普通教育-职业高中教育 | 751.16 | 765.85 | -14.69 | -1.92% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
2080501 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休 | 42.19 | 39.58 | 2.61 | 6.60% | 增加退休人员补助 |
2080502 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 | 1,616.59 | 1,544.63 | 71.96 | 4.66% | 增加退休人员补助 |
2080503 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离休人员管理机构 | 2.20 | | 2.20 | 100.00% | 离休人员单独管理 |
2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,831.57 | 3,660.53 | 171.03 | 4.67% | 增加养老保险缴费 |
2080599 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | |
2080602 | 社会保障和就业支出-企业改革补助-厂办集体改革补助 | 2.14 | | 2.14 | 100.00% | 原农场退休人员单独管理 |
2080801 | 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 | 127.29 | 20.47 | 106.82 | 521.77% | 抚恤金纳入年内预算 |
2089901 | 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 | 382.51 | 273.85 | 108.65 | 39.68% | 增加社会保缴经费 |
2101101 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 10.01 | 9.80 | 0.21 | 2.10% | 增加医疗保险缴费 |
2101102 | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 1,797.59 | 1,506.31 | 291.27 | 19.34% | 增加医疗保险缴费 |
2101199 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出 | 80.17 | 62.42 | 17.75 | 28.43% | 增加大病保险缴费 |
2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 2,298.94 | 2,196.32 | 102.62 | 4.67% | 增加住房公积金缴费 |
合 计 | 35,959.17 | 34,822.20 | 1,136.97 | 3.27% | 增加在职人员工资、离退休人员补助、“五险一金”保缴经费等人员经费 |
（二）项目支出与上年对比情况
2019年部门预算项目支出总额2,145.00万元，比2018年部门预算项目支出总额2,103.80万元增长41.20万元，增长率1.96%，增长的主要原因：2019年度非税收入纳入项目管理预算，但因县级财力薄弱，部分项目资金纳入上级资金预算。具体如下表所示：
2019年度项目支出与上年对比情况表
单位：万元
科目编码 | 项目名称 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 增减原因 |
2050102 | 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | 100.00% | 增加教育督导工作经费预算批复 |
2050201 | 教育支出-普通教育-学前教育 | 70.00 | 30.00 | 40.00 | 133.33% | 增加民办幼儿园经费批复 |
2050202 | 教育支出-普通教育-小学教育 | 100.00 | 800.40 | -700.40 | -87.51% | 因县级财力薄弱，营养资金等纳入上级资金预算 |
2050204 | 教育支出-普通教育-高中教育 | 500.00 | 823.40 | -323.40 | -39.28% | 因县级财力薄弱，十四年免费资金等纳入上级资金预算 |
2050304 | 教育支出-普通教育-职业高中教育 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | |
2050803 | 教育支出-进修及培训-培训支出 | 300.00 | 50.00 | 250.00 | 500.00% | 增加培训费预算 |
2050901 | 教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设 | 100.00 | 200.00 | -100.00 | -50.00% | 减少中前期校舍建设资金批复 |
2059999 | 教育支出-其他教育支出-其他教育支出 | 870.00 | | 870.00 | 100.00% | 2019年度非税收入纳入项目预算 |
合 计 | 2,145.00 | 2,103.80 | 41.20 | 1.96% | 2019年度非税收入纳入项目管理预算，但因县级财力薄弱，部分项目资金纳入上级资金预算。 |
八、“三公”经费情况安排
沧源佤族自治县教育局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为15.80万元，比2018年财政拨款支出15.84万元减少0.04万元，减少0.27%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款控制数为0万元，与2018年财政拨款支出数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费2019年财政拨款控制数为6.70万元，计划用于保障上级相关部门工作督查、督导等有关业务工作接待，比2018年财政拨款支出数6.73万元减少0.03万元，减少0.41%，减少的主要原因：严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算控制数为9.10万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018财政拨款支出数相比无变动；公务用车运行维护费2019年预算控制数为9.10万元，主用用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数9.11万元减少0.01万元，减少0.16%，减少主要原因：加强爱护公务车辆，尽量减少公务车辆维修，认真履行公务车辆派遣制度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年部门预算安排机关运行费用606.64万元，比2018年部门预算安排机关运行费用444.578万元增长162.062万元，增长率36.46%,增长的主要原因：提高学前教育、高中教育、职业高中教育生均公用经费，全面提升全县教体系统的日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度沧源佤族自治县教育局共申报项目18个，纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排2,145.00万元，编制绩效目标18个，其中：重点项目13个，财政预算安排2,145.00万元，编制绩效目标13个。下一步，沧源佤族自治县教育局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效概念。
沧源佤族自治县教育局
二○一九年二月十六日
滇公安网备 53092702000008号 
