监督索引号53092700113101000

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（1）政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　（2）民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

　　（3）参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是我县脱贫摘帽的决胜之年。一年来，在县委的领导下，县政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，省委十届四次、五次全会，市委四届三次全会和县委十三届九次、十次全会精神，坚持全面加强政协党的建设，坚持人民政协性质定位，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立“一线”意识、强化“一线”思维、坚持“一线”标准，紧扣保障和改善民生，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。

　　1、先后开展学习活动48次460人次，收到理论文章52篇，实现了学习活动全覆盖，使县政协各参加单位、广大委员和政协工作者提高政治站位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、牢牢把握“不忘初心、牢记使命”的新时代主题，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

　　2、常委会发挥政协优势，体现政协特色，凝聚政协力量，倾情助推脱贫攻坚。班子成员和处级非实职领导分别挂钩联系5个乡镇15个村，深入基层抓实加快推进农村危旧房改造、产业发展、补齐农村人居环境短板等工作，并积极为挂钩村争取项目和资金，累计投入资金、物资折币33.9万元。深入挂钩的8所学校调研，帮扶资金3.2万元，协调解决住校生棉被100床。牵线北京市于若木慈善基金会向岩帅中心完小捐赠价值3万元的体育器材。政协机关抓好班洪乡芒库村挂包定点帮扶工作，机关干部职工挂钩建档立卡户157户，非建档立卡户190户，走访群众382户1162人次，为芒库村解决产业发展、提升人居环境和脱贫攻坚工作经费和物资折币14万元，帮助协调基础设施和产业发展项目3个。

　　3、佤文化研究会自身建设不断加强，组织开展了会员的重新登记工作，发展新会员74人。年内组织召开了县佤文化研究会第五届常务理事会议，通过了人事调整和年度选题等重大事项。研究会会员作用初显，收集到会员研究成果论文20余篇，其中，被省、市政协和《云南林业》《创新》《佤山文化》等刊物采用11篇。完成了《佤山人物.佤山部落》系列丛书共12册的出版发行工作。加快推进《汉佤大词典》《佤汉会话读本》编纂工作。完成《人文沧源丛书》4本书稿送审工作。举办了第六期佤文培训班，共有56人参训，为推动佤族语言文字的传承发展工作培养了人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度。纳入2018年部门决算编报的单位共1个,年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。内设五委一室：提案工作委员会、经济和人口资源工作委员会、社会和法制工作委员会、文史教科文卫体工作委员会、民族宗教和三胞外事工作委员会、办公室，一个挂靠佤文化研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会实有编制人数21人（其中：行政人员18人，事业人员3人）。2018年末实有在编行政人员29人（其中：含行政工勤人员5人，聘用制人员1人)；事业人员3人;参公人员0人；离休人员0人;退休人员21人；遗属1人，因人员变动，较2017年在编行政人员增加2人。实有车辆编制2辆,在编实有公务用车2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2018年度总收入合计7,921,841.00元。其中：财政拨款收入7,921,841.00元， 占总收入的100%，比上年同期增8.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入增加的主要原因是工资福利标准及人员增加。总收入明细如图：

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度支出合计8,224,340.17元。其中：基本支出6,497,573.00元，占总支出的79％，比上年同期增13.43%；项目支出1,726,767.17元，占总支出的21％，比上年同期增10.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年7,119,603.58元对比增加1,104，736.59元，增13.43%。总支出增加的主要原因是：政策性增资；安排2018年基层政协履职能力提升专项资金、《翁不老部落史略》编纂出版经费、《沧源县文史资料》（第八辑）和《政协沧源佤族自治县第十二届委员会资料编辑》排版印刷费。如图：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会正常运转的日常支出6,497,573.00元，比上年5,816,087.98元增加681,148.02元，增幅10.48%，主要原因是政策性调整工资增加了人员经费支出。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,145,073.00元占基支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出352,500.00元占总基本支出的5.42%。如图：

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会完成行政工作任务的经费支出1,726,767.17元，占总支出的21%，比上年1,303,515.60元增加423,251.57元，增幅24.51%。主要原因是：安排2018年基层政协履职能力提升专项资金、《翁不老部落史略》编纂出版经费、《沧源县文史资料》（第八辑）和《政协沧源佤族自治县第十二届委员会资料编辑》排版印刷费。主要开展的项目工作情况是：召开政协相关会议；开展政协委员活动；开展佤文化研究工作。如图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入7,921,841.00元，占本年收入合计的100%。比上年7,232,538.98元增加689,302.02元，增加8.7%。主要原因是：政策性调整工资标准增加了人员经费。

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出8,224,340.17元，占本年支出合计的100%。比上年7,119,603.58元增加1,104,736.59元，增加13.43%。主要原因是：政策性增资；安排2018年基层政协履职能力提升专项资金、《翁不老部落史略》编纂出版经费、《沧源县文史资料》（第八辑）和《政协沧源佤族自治县第十二届委员会资料编辑》排版印刷费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出6,039,198.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%，比上年同期增加4.44%。主要用于人员工资支出及日常公用经费开支；

　　2.207类文化体育与传媒支出290,774.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，比上年同期增加83.30%。主要用于佤文化研究工作支出；

　　3.208类社会保障和就业支出1,330,222.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%，比上年同期增加39.21%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资及聘用制人员养老保险、失业保险等支出；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出225,454.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，比上年同期增加23.72%。主要用于单位职工医疗保险支出；

　　5.221类住房保障支出338,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，比上年同期增加5.64%。主要用于单位职工住房公积金支出。如图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225,745.65元，支出决算为191,576.59元，完成预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,441.59元，完成预算的102.68%；公务接待费支出决算为98,135.00元，完成预算的72.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会根据中央八项规定，严格控制公务接待费用支出和务车运行维护费支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数191,576.59元比2017年决算数230,352.71元减少38,776.12元，下降20.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，相比上年无增减情况；公务用车购置及运行费支出决算增加585.31元，增加0.62%；公务接待费支出决算减少39,361.43元，下降28.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照新制度规定，三公经费逐年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,441.59元，占48.78%；公务接待费支出98,135.00元，占51.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展相关事项工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,441.59元，比上年增加585.31元，增加0.62%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。2018年本单位未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出93,441.59元，比上年同期增加0.62%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协会议、政协委员调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出98,135.00元，比上年同期减少28.63%。其中：

　　国内接待费支出98,135.00元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期减少28.63%。共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地来访人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未开展相关事项工作。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减0%。

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期0减0%。

　　支出增减主要原因是：2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减0%。

　　中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。

　　支出增减主要原因是：2018年本单位无财政专户收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2018年度机关运行经费支出352,500.00元,比上年同期增加5.49%，主要原因是购置办公用品、维修（护）费等增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费及办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额1,958,939.00元，其中，流动资产188,680.00元，固定资产1,770,259.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378,257.17元，其中固定资产增加96,510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700113101111

 （政协）2018年决算公开表9.420190904041856840(1).xls