监督索引号53092701742101000

　　沧源佤族自治县科学技术协会2018年度决算及三公经费说明

　　第一部分  科协概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  科协概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责:一是团结和组织所属团体及广大科技工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴沧、人才兴县和可持续发展战略，为我县经济建设、社会发展和科技进步积极开展工作。二是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，推广新技术、引进新品种、新项目，开展科学技术教育和农村实用技术培训，为广大人民群众服务。三是组织实施《全民科技素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。四是开展科学技术咨询，动员广大科技工作者提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是组织科技工作者参政、议政，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才。六是管理、指导和协调县级学（协）会、企业科协、乡（镇）科协、农村产业技术协会开展工作，组织开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新。巩固和发展县、乡、村科普网络组织建设。开展农民技术职称评定工作。七是组织开展全县群众性科学技术普及工作，开展青少年科技教育活动，组织科技人员编写和出版科普图书、报刊、科技资料。八是开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。九是完成县委、县政府、上级科协交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是开展全民科学素质纲要行动计划，与县纲要成员单位一同认真落实《沧源佤族自治县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》，推动公众科学素质的跨越式提升。

　　二是针对贫困村（社区）、各中小学校，瞄准贫困群众和青少年，积极开展科普大篷车活动，完成科普大篷车考核各项工作。

　　三是推进科普信息化建设，积极建设中国科普e站，为村（社区）、学校精准推送科普知识，将科普资源的共建共享作为重点，推进青少年科技活动中心、科普宣传专栏等建设，建立科普资源共享平台，健全科普组织网络。依托主流媒体，在电视台、广告牌等宣传媒介上定期播放科普V视快递，切实为公众推送科普知识。

　　四是针对贫困地区，积极开展农函大培训，招收农函大学员1450人，认真开展茶叶、核桃、坚果、咖啡、养猪等产业培训，提升贫困群众劳动技能。

　　五是围绕县委、县政府关于脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境、美丽县城建设等重点工作，积极深入挂钩村（班老乡新寨村），认真研究村情、制定工作方案，明确责任，凝聚力量，合力推进各项工作，落实好县委、县政府的决策部署，确保各项工作落到实处。

　　六是开展科普宣传活动。发挥全国“双创”活动周、“全国科普日”等品牌活动作用，打造一批精品科普活动；以科普项目为支撑，推进科普示范基地、科普示范户、农业专业技术协会建设，示范带动广大群众参与科技创新活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设科室有综合办公室1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县科学技术协会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（行政工勤人员1人，不占编制），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县科学技术协会2018年度总收入合计1535540.25元。其中：财政拨款收入153540.25元，占总收入的100%，比上年同期增100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增,0%；；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入主要原因分析：“因机构改革我会于2018年5月独立成为一级预算单位，故2017年我单位没有独立核算。”

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县科学技术协会2018年度支出合计947993.79元。其中：基本支出621721.57元，占总支出的65.58％，比上年同期增100%；项目支出99353.54元，占总支出的10.48％，比上年同期增100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增主要原因分析：因我会从2018年5月从县委财务室独立出来为一级预算单位，故2017年我单位没有独立核算，2018年下达我会科普项目资金增多，重点用于中国科普e站信息化、科普培训、科普服务站建设等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障我会机构正常运转的日常支出621721.57元，比上年同期增100%,主要原因分析：因我会从2018年5月从县委财务室独立出来为一级预算单位，故2017年我单位没有独立核算，2018年下达我会机关运行经费、人员经费增资金增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障我会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99353.54元，比上年同期增100%,主要原因分析：2018年8月下达我会科普项目资金增多，重点用于中国科普e站信息化、科普培训、科普服务站建设等.具体项目开支及开展工作情况：一是科普示范县创建。依托临沧市科普视窗分控中心，打造科普大数据平台，实现多媒体形式科普内容转载、发布和共享，推动科普中国e站落地，10个村（社区）、7所学校投放触屏终端设备24台，开展实用技术培训2期2500人次。通过推动科普中国e站落地，以贴近实际的目标开展科普宣传，进一步方便了群众接受科技知识渠道，提高了群众科学文化素质，切实解决了科学传播“最后一公里”的问题，不断增强科普服务的公众获得感。二是省级科普惠农示范村创建。加强省级科普惠农示范村创建，打造单甲乡怕结村为示范村，制作一块宣传栏和印制一批科普宣传材料，建立一个科普活动站，配置办公设备和科普设施，建立农函大培训点，开展实用技术培训12期次，建设饲料基地1个100亩，购买新品种种猪5头，促使科普活动有场所、有办公设备群众爱科学，用科学氛围浓厚，发展生猪养殖信心更加坚定，培养科技明白人，带动群众发展产业。三是科普大篷车运行活动。深入贫困地区，开展科普大篷车活动达13场次，发放各类科普资料达5575份册，大篷车行程1063公里，科普受众覆盖“四大”人群且受众人数达13465人次，完成大篷车考核任务，不断提升“四类”人员的科学素质，营造良好的社会氛围，促进社会和谐稳定。四是开展全民科学素质纲要行动计划。瞄准“四类”人群，开展科学素质纲要行动计划，提升公众科学素质，促进经济社会发展。开展一次全县性科普日传活动，更新、修复已建的科普宣传栏购置科普展具4次，使全社会的共同责任意识增强，切实调动全社会参与科普活动的积极性和主动性，激发科技创新活力与动力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我会2018年度一般公共预算财政拨款支出947393.79元,占本年支出合计的100%，比上年同期增100XX%,主要原因分析：下达我会科普项目资金增多，主要用于科普信息化建设、科普培训、脱贫攻坚等工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出621721.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。科学技术支出主要用于机构运行，包括工资、福利等；用于科普活动，实施科普示范县创建、省级科普惠农示范村创建、科普大篷车运行活动、全民科学素质纲要行动计划等。

　　2.208类社会保障和就业支出149037.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴纳及其他社会保障和就业支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出32664.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。 主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。

　　4.211类住房保障支出44616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12732.50元，支出决算为12732.50元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9072.50元，完成预算的71.25%；公务接待费支出决算为3660.00元，完成预算的28.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按预算执行。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2017年增加12732.50元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9072.50元，增长100%；公务接待费支出决算增加3660元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因我会从2018年5月从县委财务室独立出来为一级预算单位，故2017年我单位没有独立核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9072.50元，占71.25%；公务接待费支出3660.00元，占28.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。开展内容包括：出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9072.50元，比上年同期增0%。其中：公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。2018年度，我们单位没有购置车辆。公务用车运行维护支出9072.50元，比上年同期增100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普篷车活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3660.00元，比上年同期增0%。其中：国内接待费支出3660.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目、科普活动、科学素质纲要行动计划等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　我会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　我会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　支出增减主要原因分析：2018年我会没有政府性基金收支情况。

　　（一）基本支出情况

　　2018年我会没有政府性基金。

　　（二）项目支出情况

　　2018年，我会无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　我会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　我会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　支出增减主要原因分析:2018年我会无财政专户资金收支情况。

　　（一）基本支出情况

　　2018年我会无财政专户资金收支情况。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我会2018年机关运行经费支出58720.07元，因我会于2018年5月从县委财会室独立出来为一级预算单位，比上年同期增100%,主要原因分析：因我会2018年5月从县委财会室独立成为一级预算单位，2017年没有独立核算。我会机关运行经费主要用于办公费、纲要办办公、水电费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我会资产总额1063407.86元，其中，流动资产674907.86元，固定资产388500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我会政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092701742101111

 2018年科协决算公开表20190905033655052..xls