监督索引号53092700121101000

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度部门决算

　　及三公经费情况说明

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案中共沧源佤族自治县委宣传部{192};负责引导全县社会舆论。指导、协调县级新闻单位工作。直接领导和管理阿佤山编辑室，对沧源广播电视台的工作实施方针、政策指导;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全县性的思想政治工作;制定乡（镇）宣传干部和有关宣传思想文化系统的培训规划并组织实施;在市委宣传部和县委的领导下，负责提出全县宣传思想文化工作发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系;负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动宣传;负责指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传思想文化工作的宏观调控专项资金、精品创作扶持资金及县级以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、指导全县宣传文化工作的重大建设项目；调研、指导全县旅游文化产业的培育、开发和发展;负责组织策划全县重大节庆、重大活动媒体宣传报道;完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务;承办沧源佤族自治县委交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓主体责任落实，强势推进凝聚人心。始终坚持党管意识形态、党管宣传思想文化。年内研究意识形态工作5次，召开县委意识形态领导小组会议2次，召开意识形态领域情况分析研判会4次，向市委报告意识形态领域情况2次。

　　2.抓理论武装建设，统一思想上下同心。进一步落实各级党委（党组）中心组学习，全年集中学习8次，参学218余人（次）；各级党委（党组）理论学习中心组学习150余次3125人次。全县共建立读书会77个，开展活动900多场次，参学17791人次，县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会开展活动4场次115人次。充分发挥“佤乡宣讲团”、农民讲习所的作用，共开展主题宣讲1271场次，参学39399人次。举办干部培训班13期，培训干部11877人次。

　　3.抓思想道德建设，引领风尚感化人心。全面加强“自强、诚信、感恩”教育， 93个“村史室”实现全覆盖，并加挂“农民讲习所”牌子。加快推进勐省镇芒阳村和下班奈村、勐董镇帕良村开展乡村振兴战略及农村精神文明建设示范先行工作。组织开展2018年县级文明单位、文明村、文明校园、乡村学校少年宫实地考评工作。推荐沧源民族小学四年级112班的赵龙星同学为第四季度“新时代好少年”人选。组织相关部门参与学雷锋志愿服务主题歌曲征集传唱活动，上报1首。完成48个志愿团体、1101个志愿者的实名注册工作。

　　4.抓正面舆论引导，营造氛围坚定决心。始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，围绕县委、县政府中心工作，以专题（专栏）等形式，不断丰富《阿佤山》报、广播电视、《佤山手机报》内容，及时发布我县鲜活、积极、正面的消息和信息，加强微博沧源、沧源国际旅游度假区网站、新华社·云南通建设和管理。同时，每日组织协调克络克文化传媒公司利用微佤山公众平台加大全县新闻信息的转载发布，强化工作舆论氛围营造。

　　5.抓对外宣传推介，提升地位激励人心。紧紧围绕“世界佤乡·秘境沧源”品牌形象定位，以临沧市第八届老年人健身交流大会在我县开展、云南广播电视台都市频道《条形码封面》、民族画报到沧采访活动为载体，配合做好宣传报道工作，不断提升沧源对外知名度和影响力。据统计，我县外宣稿件被中央、省、市媒体采用8166篇（条、次）。

　　6.抓网络安全管控，正确引导净化人心。加强网络舆情信息抓取，在坚持每天上网监测网络舆情的基础上，加强与县公安局网安部门的沟通联系，有效实现第一时间发现和处置网上舆情。全年共监测和处置网络舆情17例，在县公安局网安部门和相关部门的配合下，得到有效处置。

　　7.抓文化产业发展，建强阵地聚拢人心。继续做好全覆盖工程各项工作，省广播电视局对我县全覆盖工程广播项目进行省级验收，县委宣传部对83个村综合文化服务中心项目建设项目进行县级初验。获云南省级文化产业发展专项扶持资金50万元的《族印.司岗里》舞台剧目提升项目持续推进，完成了整个项目的音乐制作和编创工作，并完成了《万物诞生》《叫谷魂》的排练。省财政下达2017 年度首次升规纳入统计的文化企业2.25 万元奖励资金，用于《族印·司岗里》开篇“崖画”舞蹈提升改进。文化领域改革相关工作有序推进，完善《沧源“十三五”时期文化发展改革行动计划》，《深化县文联改革方案》。2017年沧源县文化及相关产业增加值6806.15 万元，占GDP比重1.79 %，全市排名第三。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　1.中共沧源佤族自治县委宣传部。其中下设：办公室、社科联、文明办、外宣办、文产办、阿佤山编辑室等6个办室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度总收入合计6,872,186.37元。其中：财政拨款收入6,666,389.47元，占总收入的97.01%，比上年同期13,518,898.46元减少6,852,508.99万元，下降50.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入205,796.9元，占总收入的2.99%，比上年同期7,120,280.82元减少6,914,483.92元,下降97.11%。收入减少主要原因分析:2018年内人员调出,基本收入减少;年内实施项目减少，项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度支出合计13,444,438.32元。其中：基本支出2,719,533.37元，占总支出的20.23％，比上年同期3,505,773.46元减少786,240.09元,下降22.43%；项目支出10,724,904.95元，占总支出的79.77％，比上年同期11,390,281.80元减少665,376.85元,下降5.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析: 2018年度内人员调出,基本支出减少;年内实施项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共沧源佤族自治县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,719,533.37元。比上年同期3,505,773.46元减少786,240.09元，下降22.43%,主要原因分析:2018年度内人员调动津贴补贴，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出2,522,786.47元占基本支出的92.77％；办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费等商品和服务支出196,746.90元占基本支出的7.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共沧源佤族自治县委宣传部机机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,724,904.95元。比上年同期11,390,281.80元减少665,376.85元,下降5.84%,主要原因分析:2018年度内实施项目减少，项目支出减少。具体项目开支为办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出6,128,592.41元,占本年支出合计的51.47%。比上年同期13,048,898.46元减少6,920,306.05元,下降53.03%。主要原因分析:年内人员调动，年内实施项目减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,302,305.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.20%，比上年同期4,584,505.41元减少282,200.28元,下降6.16%。主要用于工资福利支出——基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，商品和服务支出——办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

　　2.207类文化体育与传媒支出1,122,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%，比上年同期7,620,000.00元减少6,497,500.00元,下降85.27%。主要用于商品和服务支出——办公费；

　　3.208类社会保险和就业支出269,949.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，比上年同期261,698.01增加8251.07元,增3.15%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出110,783.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，比上年同期102,793.60元增加7989.60元,增7.77%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费；

　　5.216类商品服务业等支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，比上年同期增加170000.00元，增100%。主要用于商品和服务支出——办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等；

　　6.221类住房公积金支出153,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，比上年同期165,025.00减少11,970.00元,下降7.25%。主要用于工资福利支出——住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为286,421.62元，支出决算为242,200.56元，完成预算的84.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0.00元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,485.56元，完成预算89,533.00的99.95%；公务接待费支出决算为152,715.00元，完成预算196,888.62元的77.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度内我部严格执行八项制度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数242,200.56元比上年同期292,267.09元减少50,066.53元，下降17.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元比上年同期0.00元持平；公务用车购置及运行费支出决算89,485.56元比上年同期91,360.33元减少1,874.77元，下降2.05%；公务接待费支出决算152,715.00元比上年同期200,906.76元减少48,191.76元，下降23.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年度内我部厉行节约,严格执行八项制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算242,200.56元中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,485.56元，占36.95%；公务接待费支出152,715.00元，占63.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国工作情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出89,485.56元，比上年同期91,360.33元减少1,874.77元,下降2.05%。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，与上年同期持平,购置车辆0辆，与上年同期0辆持平。

　　公务用车运行维护支出89,485.56元，比上年同期91,360.33元减少1,874.77元,下降2.05%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车、对外宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

　　3.公务接待费支出152,715.00元，比上年同期200,906.76元减少48,191.76元，下降23.99%。其中：

　　国内接待费支出152,715.00元（其中：外事接待费支出0.00元）比上年同期200,906.76元减少48191.76元，下降23.99%，共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、外媒接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度政府性基金财政拨款收入合计520,000.00元。完成年初预算数0.00元的100.00%，比上年同期470,000.00元增加50,000.00元,增10.64%。

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度政府性基金支出合计520,000.00元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％，与上年同期持平；项目支出520,000.00元，占总支出的100.00％，比上年同期470,000.00元增加50,000.00元,增10.64%。

　　支出增加主要原因分析:2018年度内教育事业的彩票公益项目启动支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0.00元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出520,000.00元，主要用于教育事业的彩票公益项目启动；主要工作开展情况是:把乡村学校少年宫建设成为加强农村未成年人思想道德教育和实践的主要载体,丰富农村未成年人精神文化生活的主阵地和非遗传承、科普教育的基地，购买和充实活动器材，开展丰富多彩的文化、体育、科普等活动，培养未成年人健康向上的精神风貌，陶冶情操，培养兴趣爱好，提升农村未成年人思想道德培养和综合素质。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减100%。

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年度财政专户资金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%。

　　支出减少主要原因分析是：2018年本单位无财政专户资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。  2018年本单位无财政专户资金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2018年机关运行经费支出140,950.00元，比上年同期156,998.44元减少16048.44元,下降10.22%,主要原因分析:我部2018年度厉行节约、严格执行八项制度。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等（相关使用情况）。

　　二、国有资产使用情况

　　截至2018年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部资产总额1,384,305.28元，其中，流动资产608,998.28元，固定资产775,307.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,424,070.07元，其中固定资产增加47,549.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,299.00元，比上年同期5,900.00元增加1,399.0元,增23.71%，其中：政府采购货物支出7,299.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年度部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700121101111