监督索引号53092700143101000

　　中共沧源佤族自治县委政策研究室2018年度

　　部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共沧源佤族自治县委政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：（一）承担县委政策研究的职。负责县委重要文稿、文件的起草工作；（二）承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导对农村重大工作进行综合协调与督查。（三）承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作。（四）承担县委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　政策研究工作--调查研究方面：紧紧围绕落实中央、省委、市委一号文件，推进城乡统筹发展、新农村建设、高原特色农业等方面开展调研，先后起草撰写了《葫芦小镇史料》《佤山幸福工程史料》，完成了《碧丽源芒摆茶叶庄园调研报告》《沧源自治县林下中药材产业发展情况调研报告》《沧源佤族自治县重楼产业发展状况调研报告》《沧源佤族自治县边境经济合作区 临沧边境经济合作区永和园区体制机制创新工作调研报告》《关于革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设工作调研报告》《沧源佤族自治县关于聘请普通高中教育人才情况的调研报告》《沧源县关于“空心村”的调查报告》等调研报告起草报送工作，供相关领导和部门参阅。以文辅政方面：起草了《沧源佤族自治县县城特色风貌提升工作情况交流材料》、《周平同志在“云南实施乡村振兴战略、深入推进新时代三农工作研讨会上的发言稿”》、《沧源佤族自治县庆祝改革开放40周年“三个一批”综合调研报告》、省委领导到沧源县调研汇报材料、深化改革典型材料等各类综合性材料。

　　农业农村工作--全面实施乡村振兴战略。一是成立领导机构。二是制定实施方案。三是推进“摸家底”阶段工作。四是试点先行，典型带动。五是加强调研和督查，促进乡村振兴发展。是组织召开实施乡村振兴战略业务工作培训会，积极筹备沧源佤族自治县自然村理事长实施乡村振兴战略专题培训工作。

　　抓好“三农”统计上报。一是全力抓好美丽宜居乡村建设工作。二是推进农村公益设施管理机制实施。

　　深化改革工作--1. 完善领导机构统筹改革开展。2. 强化制度建设规范改革。3. 统筹召开改革专题会议。4. 全面推进各领域改革工作。

　　自身建设--1.完善各项制度。2.加强廉政建设。3.提升党建水平。4.统筹各项工作。

　　矛盾化解方面--梳理了“沧源县勐董镇芒回村“村容村貌及环境整治”边境地区专项转移支付项目资金情况”、“沧源县费达新村8幢样板房与活动广场附属工程资金情况”、“沧源佤族自治县旧城改造小费达新村硬板路建设工程资金情况”、“沧源佤族自治县费达新村活动广场项目资金情况”等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。内设以下5个股室：①综合股；②农村经济股；③新农村建设股；④改革办；⑤乡村振兴办

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委政研室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委政研室2018年度总收入合计1536844.31元。其中：财政拨款收入1485932.78元，占总收入的96.69%，比上年同期5031846.42减70.47%；其他收入50911.53元，占总收入的3.31%。减少原因是项目资金减少。

　　财政拨款96.69%、其他3.31%

　　二、支出决算情况说明

　　县委政研室2018年度支出合计1520099.92元。其中：基本支出1520099.92元，占总支出的100％，比上年同期基本支出1431846.42增9.41%；项目支出50000.00元，占总支出的32.89％，比上年同期9392180.00元减少99.47%。基本支出增加原因为人员工资标准调高，项目支出减少原因是项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障县委政研室机构正常运转的日常支出1520099.92元。比上年同期1431846.42元增9.41%。其中：基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出1351132.78元，占基本支出的88.89％；办公费、水电费、公务交通补贴等日常公用经费168967.14元，占基本支出的11.11％。人均支出24138.16元。

　　基本支出占比

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源县委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。

　　比上年同期项目支出9392180.00元减少99.47%。项目支出减少的主要原因是上年项目资金包括旧村旧房改造、美丽宜居及美丽村庄提升建设资金。2018年的美丽宜居工作经费，只用于办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出1485932.78元,占本年支出合计1520099.92元的97.75%。比上同期5031846.42减70.47%,主要原因项目资金减少，相应的办公支出就减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1184397.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%，比上年同期1202073.71减1.47%。主要用于主要用于县委政研室工资、办公支出；

　　2.208类社会保障和就业支出193386.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%，比上年同期数123138.31元增57.05%。主要用于离退休人员工资、在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险;

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出52107.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，比上年同期数38053.40元增36.93%。主要用于在职职工医疗保险及大病补充医疗保险；

　　4.221类住房保障支出56041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，比上年同期数5860761.00元减99.04%。主要用于在职干部职工住房公积金。

　　财政拨款分类支出占比图

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15500.00元，支出决算为5702.00元，完成预算的36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5702.00元，完成预算的36.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是原车辆收归公车平台,费用相应减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数62000.00元减少56298.00元，减少90.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少9798.00元，下降63.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原车辆收归公车平台,费用相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5702.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期8640.00元减100%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5702.00元，比上年同期减83.09%。其中：

　　国内接待费支出5702.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减83.09%，共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级各部门到我县检查指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　县委政研室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　县委政研室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　本单位历年及2018年无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　县委政研室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　县委政研室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　本单位历年及2018年无财政专户资金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关工作。

　　本单位历年及2018年无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　县委政研室2018年机关运行经费支出134800.00元，比上年同期209914.51减35.78%,主要原因是严格执行中央八项规定及四风相关厉行节约的精神严控经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公用品购买、水费、电费、电话费、差旅费、会议、培训、车辆运行等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，县委政研室资产总额296,728.88元，其中，流动资产215178.88元，固定资产80,550.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405409.34元，其中固定资产减少450900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　中共沧源佤族自治县委政策研究室

　　2019年9月7日

　　监督索引号53092700143101111

县委政研室公开的14张表.xls