监督索引号53092700632401000

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县国土资源和环境保护局贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，对乡镇国土资源管理所实行垂直管理，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦和整理，负责耕地占补平衡工作；组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易；负责组织全县基准地价和标定地价评测、更新和定期公示；指导监督检查下级国土资源管理部门行使土地、矿产与测绘执法工作，组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的管理工作；组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护，协调、指导和监督地质灾害防治工作；对全县测绘工作实施行政管理；履行不动产统一登记职能；负责统一监督全县环境保护，统一监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全县生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、统一管理本县环境监测工作等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.持续推进国家土地例行督察挂账问题和中央生态环境保护督察、省委省政府环保督察反馈问题整改。

　　2.扎实开展增减挂钩工作助推脱贫攻坚

　　3.全力保障项目发展用地，做好土地储备工作

　　4.依法行政水平不断提高

　　5.矿产资源管理日益规范

　　6.地质灾害防治能力日益增强

　　7.项目实施有效推进

　　（1）地质灾害防治项目

　　（2）土地整治项目

　　（3）环境综合整治项目

　　8.全力夯实地籍管理和不动产登记

　　9.县级以上集中式饮用水水源地环境保护问题整治推进情况

　　10.做好“2018绿盾”工作

　　11.水电站建设项目清理整顿工作

　　12.做好第二次全国污染源普查工作情况

　　13.做好环境监测工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源县国土资源和环境保护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.办公室2.规划股3.耕地保护股4.土地利用管理股5.地质环境保护股6.矿产资源管理股7.地籍股8.法规股9.执法监察大队10.环境影响评价股11.污染控制股12.核安全与辐射管理股13.测绘股14.勐董土地管理所15.勐省土地管理所16.勐角土地管理所17.芒卡土地管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　国土环保部门2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员34人（含参公管理事业人员24人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计98,614,766.54元。其中：财政拨款收入97,884,376.12元，占总收入的99.26%，比上年同期增57.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年持平；其他收入730,390.42元，占总收入的0.74%，比上年同期增162.16%。收入增加主要原因分析：财政拨款收入增加是因为财政将以前年度预拨经费在2018年度下达资金指标,所以财政拨款收入增加;其他收入增加是因为2018年度双江县环保局及县发展改革局拨入小黑江水站建设资金及增减挂资金，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计90,712,639.11元。其中：基本支出11,005,266.85元，占总支出的12.13％，比上年同期增19.13%；项目支出79,707,372.26元，占总支出的87.87％，比上年同期减5.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年持平。支出增减主要原因分析:基本支出增加是因为机构改革2018年支出是国土环保合并的人员经费支出,所以基本支出增加;项目支出减少是因为年内项目实施减少,所以项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障国土环保机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,005,266.85元。比上年同期增19.13%,主要原因分析,因为机构改革2018年支出是国土环保合并的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63％。人均办公费支出12539.93元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障国土环保机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,707,372.26元。比上年同期减5.86%,主要原因分析是因为年内项目实施减少。具体项目开支及开展工作情况,年内项目主要有地质灾害防治项目,土地整治项目,环境综合整治项目及土地补偿费的支出项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出26,794,173.10元,占本年支出合计的29.54%。比上年同期增2.67%,主要原因分析,因为机构改革2018年支出是国土环保合并的人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,339,498.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，比上年同期增48.77%，主要用于支付归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出486,836.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,比上年同期增45.72%,主要用于支付行政事业单位的医疗保险费支出。

　　3.节能环保（类）支出2,866,609.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,比上年同期增88.66%。主要用于支付环保管理事务行政运行,环境监测与监察,水体污染防治及环境监测与信息支出。

　　4.国土海洋气象(类)支出21,477,828.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%，比上年同期减2.78%。主要用于支付国土资源行政运行，土地资源调查，土地资源利用与保护，国土资源事业运行及其他国土资源等支出。

　　5.住房保障(类)支出623,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，比上年同期增22.00%，主要用于住房保障的职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源县国土环保部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255,673.45元，支出决算为162,418.57元，完成预算的63.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97,556.57元，完成预算的83.90%；公务接待费支出决算为64,862.00元，完成预算的46.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，不超标准接待，控制接待范围，严格执行有关规定，严格控制陪同人员和接待内容，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18,427.02元，增长12.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加24,701.29元，增长33.90%；公务接待费支出决算减少6,274.27元，下降8.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为机构改革2018年度反映的费用为国土环保合并的三公费用支出,2017年只是国土资源局的三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出97,556.57元，占60.06%；公务接待费支出64,862.00元，占39.94%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出97,556.57元，比上年同期增33.90%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，与上年持平。

　　公务用车运行维护支出97,556.57元，比上年同期增33.90%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国土环保所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出64,862.00元，比上年同期减8.82%。其中：

　　国内接待费支出64,862.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计37,467,874.69元。完成年初预算数5,092,560.00元的635.74%，比上年同期减14.97%。

　　国土环保部门2018年度政府性基金支出合计50,500,447.82元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出50,500,447.82元，占总支出的100％，比上年同期减1.91%。

　　支出增减主要原因分析,基金安排的项目支出在2018年比2017年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金没有安排基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出50,500,447.82元主要用于征地和拆迁的补偿费支出，被征地农民的补助支出及土地整理项目支出。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年持平。

　　本单位2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年持平。

　　支出增减主要原因分析是因为2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出664,685.00元，比上年同期增18.78%,主要原因分析是因为机构改革2018年度反映的机关运行经费为国土环保合并支出经费所以比2017年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，国土环保部门资产总额204,878,638.35元，其中，流动资产198,257,290.76元，固定资产6,621,347.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,291,986.73元，其中固定资产增加2,336,937.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额164,000.00元，比上年同期增164,400.00元，其中：政府采购货物支出164,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700632401111