监督索引号53092701741901000

　　沧源佤族自治县地震局2018年度部门决算及“三公经费”情况说明

　　第一部分  地震局2018年概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  地震局概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

    1、负责拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

    2、负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；负责防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

    3、负责全县地震监测、预报的监督管理；负责地震监测台网规划实施，建立地震监测信息共享平台，加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；负责地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设，强震动监测设施的备案和工作指导，地震宏观异常的调查核实；负责组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；负责余震监测、震后趋势判定，震情信息上报，地震资料信息收集归档。

    4 、负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；负责纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；开展农村居民住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

    5、参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

    6、会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

    7、积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

    8、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

    一、是继续抓好党风廉政建设，认真贯彻执行县委、县政府关于党风廉政建设和反腐败工作意见。认真落实了廉政责任制，坚持“一把手”负总责，分管领导分头“把关”层层落实廉政责任制。不断增强廉政教育，筑牢思想防线。

    二、扎实抓好开展脱贫攻坚工作，为扶贫挂钩村办实事，积极为全村协调解决基础设施、道路交通、产业发展等困难和问题，促使海牙村早日脱贫出列。

    三、是组织重新修订《沧源佤族自治县破坏性地震应急预案》工作，是根据沧源佤族自治县地震局2017年震情跟踪工作方案做好地震短临跟踪和监测预报以及24小时值班及领导带班工作。

    四、是加强地震应急准备工作、应急指挥中心运行维护及业务培训工作。

    五、加强重大建设工程抗震设防要求监督管理工作，按政务管理局的要求，做好我局的审批服务的各项工作。

    六、加强防震减灾知识的宣传，开展防震应急疏散演练，加强地震宏观联络员的业务培训工作，到各乡下镇进行地震知识下基层活动并指导开展地震应急演练活动，积极推进市级防震减灾示范社区和科普示范学校申报工作。

    七、是认真组织落实地震数字化台网的建设，做好国家地震烈度速度与预警工程的建设工作，与做好南町河温泉台站前期勘选工作。

    八、维护好地震应急准备工作、抓好震情会商与应急响应技术指挥中心建设维护，加强宣传思想文化工作，舆论引导，提升文明道德思想。

    九、落实安全生产“党政同责，一岗双责”制度，提高保密“两识”教育，确保单位机密安全，确实增强责任意识，全力维护社会稳定，大力开展宣传教育，提高平安建设。

    十、完成好县委、县政府安排的各项工作任务。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设股室分别是：

    1．办公室

    2. 监测预报与减灾管理股

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    地震局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   （详见附件）

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    地震局2018年度总收入合计899220.97元。其中：财政拨款收入869470.10元，占总收入的97%，比上年同期增9.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入29750.87元，占总收入的3%，比上年同期增176.72%。收入主要原因分析：工资增加、上级补助经费增加。

    二、支出决算情况说明

    地震局2018年度支出合计890635.94元。其中：基本支出840635.94元，占总支出的94％，比上年同期增8.32%；项目支出50000元，占总支出的6％，比上年同期增6.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析：工资增加、上级补助经费增加。

   （一）基本支出情况

    2018年度用于保障地震局机构正常运转的日常支出840635.94元。比上年同期增6.11%,主要原因：工资调标，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出742170.10元占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98465.84元占基本支出的11.71％。

   （二）项目支出情况

    2018年度用于保障地震局机构、下属事业单位等机构为完事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。比上年同期增66.67%,主要原因：项目工作经费增加。具体项目开支为地震预测预报和地震应急救援及其他地震事务开支。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出869470.10元,占本年支出890635.94合计的97.62%。比上年同期增7.15%,主要原因：工资调标，工资增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.社会保障和就业（类）支出96619.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

     2.医疗卫生与计划生育（类）支出36078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于基本医疗保险支出。

     3.国土海洋气象(类)等支出687836.90元, 占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于地震公益服务事业方面的支出。

     4.住房保障(类)支出48936.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金的支出。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     沧源县地震局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算控制数为12062.90元，支出决算为12491.00元，完成预算控制数12062.90元的103.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11355.00元，完成预算控制数5325元的213.24%；公务接待费支出决算为1136.00元，完成预算控制数6737.00元的16.86%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析: 业务工作量增大。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数12491.00元，比上年12062.9增加428.10元，增幅3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比持平。公务用车购置及运行费支出决算11355.00元与上年5325.00元增加6030.00元，增幅113.02%。；公务接待费支出决算1136.00元与上年6737.00元比减少5601.90元，减幅83.14%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:业务工作量增大。

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    地震局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12062.90.00元，支出决算为12491.00元，完成预算的103.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11355.00元，完成预算的213.24%；公务接待费支出决算为1136.00元，完成预算的16.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务工作量增大……。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加428.10元，增长3.55%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6030.00元，增长113.24%；公务接待费支出决算减少5601.90元，下降83.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务工作量增大……。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支11355.00元，占90.91%；公务接待费支出1136.00元，占9.09%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展出国工作情况。       

     2. 公务用车购置及运行维护费支出11355.00元，比上年同期增113.24%。其中：业务工作量加大，脱贫攻坚工作下乡次数增加。

     公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本年度未购置车辆。

     公务用车运行维护支出11355.00元，比上年同期增113.24%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震台站巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

     3.公务接待费支出1136.00元，比上年同期减83.14%。其中：按照中央八项规定，严格控制接待费。

     国内接待费支出1136.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减0.17%，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震台站巡查产生接待支出。

     国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

     五、政府性基金收支决算情况说明

     2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

     六、财政专户资金收支情况说明

      2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

    地震局2018年机关运行经费支出12500元，比上年同期无增减，部门机关运行经费主要用于在职干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费。

     二、国有资产占用情况

     截至2018年12月31日，地震局资产总额2004155.04元，其中，流动资产399616.28元，固定资产1603538.76元，对外投资及有价证券00元，在建工程00元，无形资产1000元，其他资产00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少49770.73元，其中固定资产减少38550.00元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值00元；处置车辆00辆，账面原值00元；报废报损资产9项，账面原值71900.00元，实现资产处置收入00元；出租房屋00平方米，账面原值00元，实现资产使用收入00元。

    三、政府采购支出情况

     2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期无增减，其中：政府采购货物支出00元；政府采购工程支出00元；政府采购服务支出00元。授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0%。

     四、部门绩效自评情况

     部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

     五、其他重要事项情况说明

     2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

     六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092701741901111