中共沧源佤族自治县委办公室2018年度部门决算及“三公”经费情况说明 |
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| 来源：中共沧源佤族自治县委办公室 作者：沧源自治县政府 时间：2019-09-11 点击率：【 打印 】【 关闭 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督索引号53092700120101000 中共沧源佤族自治县委办公室2018年度部门决算 及“三公”经费情况说明 第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、政府性基金收支决算情况说明 六、财政专户资金收支情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出概况 （二）项目支出绩效自评 （三）项目绩效目标管理 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 （五）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 中共沧源佤族自治县委办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 2018年5月份前，在县委财务科集中核算的部门有县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联、县妇联、团县委、县机关管事务管理局共十个部门。2018年5月，县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门从县委办分离财务独立核算。目前，县机关管事务管理局、县妇联和团县委三个部门仍挂靠县委财务科集中核算。其主要职能分别是：县委办主要职能是围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。县机关事务管理局主要职能是负责完成县四班子重大政务接待工作、县委、县政府交办的重要客商接待工作，组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关接待工作，负责县委领导和县委办公室干部职工的后勤保障及办公设备的管理分配、调整、维修工作、县委、县委办公室各种会议的综合服务工作，负责各个接待参观点和酒店的联络衔接工作、接待宾客档案的整理、统计、汇总工作，完成县委领导交办的其他事项。县妇联主要职能是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，代表和维护妇女权益，促进男女平等。团县委主要职能是领导全县共青团工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施等。 （二）2018年度重点工作任务介绍 今年以来，在县委的正确领导下，县委办公室紧紧围绕决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会及县委的总体部署和中心工作，旗帜鲜明讲政治，坚决扛起“两个维护”的重要政治责任，运筹帷幄，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实，不断开创新时代“三服务”事业发展新局面。 1.精益求精，不断提高以文辅政水平。一是以“出精品”为目标，牵头做好各类服务和文稿起草工作;二是认真做好公文收发、传阅、办理等工作，年内共发出文件509份,最大限度发挥公文议政、参政、辅政作用；三是紧紧围绕市委、县委的工作中心，注重捕捉本县有特色的信息；四是紧紧围绕上级党委、政府和县委、县政府各项决策部署抓督查、促落实、求实效。 2.服务大局，认真做好后勤保障工作。一是圆满完成了2018年司岗里摸你黑狂欢节、全市政法维稳工作会议、云南省第十五届省运动会、全市特色小镇和“一部手机游云南”工作现场推进会、云南省高等学校文科学报研究会等全县性大型公务接待协调服务保障工作。二是注重地方特色挖掘，注重佤家菜肴的推广。三是公务用车综合服务保障中心高效运行。修改完善《县公务用车综合服务保障中心管理办法》。 3.安全畅通，确保机要保密工作零差错。抓实涉密文件网络传输系统实地检查整改工作。 4.紧扣目标，扎实推进脱贫攻坚工作。通过深入细致摸排，先后为芒回村量身定做了《芒回村脱贫攻坚施工图（户户清）实施方案》《芒回村脱贫攻坚冲刺大决战工作方案》等工作措施；抓实芒回村扶贫产业发展，带动农户发展辣椒种植产业，以扶贫互助社形式发展生态鸡、猪、牛互助养殖。 5一是组织召开全县党委系统办公室主任会议，通过培训学习，强化干部职工旗帜鲜明讲政治、坚决扛起“两个维护”的重要政治责任；二是加大干部培养力度。通过选人顶岗、轮岗交流制度，促进干部队伍流动；三是持续开展“素质提升百日行动计划”，进一步提高全县办公系统的综合素质能力，进一步提升全县办公室工作水平。 6.落细落小，扎好基层党建工作。一是把政治建设放在首位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；二是大力提升组织力，加大对共建支部——勐董镇芒回村党支部的帮扶力度，继续抓好云岭先锋志愿服务，开展在职党员到社区报到服务等活动；三是对标对表建设规范化党支部，加强阵地建设规范化，夯实创建基础。 7.加大宣传，认真开展意识形态工作责任制。扎实开展读书会活动，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。 8.2018年以来，共签订党风廉政建设责任书14份，召集全体干部职工集中学习党风廉政建设相关内容达44次，传达学习省、市、县纪委通报的违法违纪事例20余次，组织观看警示教育片2次，积极参加县纪委举办的廉政文化宣传月各项活动。 9.按照“党建带动群建，群建服务党建”的基本思路，一是认真开展工会职工活动；二是发挥共青团生力军作用，组织动员7名青年驻村开展脱贫攻坚工作；三是充分关工委优势，组织“五老”宣讲团开展宣讲活动。联合退休教师深入8个乡镇16所学校对学生进行党的十九大精神、改革开放成果、民族团结等教育宣讲，受教育师学达6000人左右。争取省财政困难未成年人救助资金1.6万元，对22名民族中学特困高中、初中生进行了救助；争取省关工委基金会资金6万元新建岩帅镇新华村留守儿童之家1所，争取到1万元为勐角乡芒公村留守儿童之家进行设备更新，让留守儿童之家更好地为留守儿童服务。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县委财务科2018年度部门决算编报的单位共3个，分别是：县委办公室、县妇联、团县委。全属行政单位，执行行政单位会计制度。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 沧源县委办公室2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含县委办公室32人，团县委3人，县妇联4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人）。 离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。 实有车辆编制32辆，在编实有车辆30辆。 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 （详见附件） 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 沧源县委办公室2018年度总收入合计20475395.4元。其中：财政拨款收入20275395.4元，占总收入的99.02%，比上年同期财政拨款收入25360728.39元减20.05%；其他收入200000元，占总收入的0.98%。财政拨款收入减少的原因是县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门于2018年5月从县委办分离财务独立核算，基本支出收入减少。
二、支出决算情况说明 沧源县委办公室2018年度支出合计21850578.86元。其中：基本支出11122349.4元，占总支出的50.90％，比上年同期基本支出16444322.39元减32.36%；项目支出10728229.46元，占总支出的49.10％，比上年同期项目支出8512848.69元增26.02%。基本支出减少的主要原因是县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门于2018年5月从县委办分离财务独立核算。项目支出增加的主要原因是{1040}100000元、团县委第十四次团员代表大会经费100000元、机关事务工作经费1000000元、车辆维修经费316900元、旅游发展资金410000元、{1047}709500元、执政纪要出书经费150000元、调研用车购置经费1800000元、报告厅修缮经费500000元、科普活动工作经费100000元等重要活项目动经费。
（一）基本支出情况 2018年度用于保障沧源县委办公室正常运转的日常支出11122349.4元，比上年同期基本支出16444322.39元减32.36%。其中：基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出8983573.4元，占基本支出的80.77％；办公费、水电费、公务交通补贴等日常公用经费2138776元，占基本支出的19.23％。人均支出91920.24元。
（二）项目支出情况 2018年度用于保障沧源县委办公室、团县委、县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10728229.46元。比上年同期项目支出8512848.69元增加26.02%。项目支出增加的主要原因是本年度支出妇联工作经费、团县委第十四次团员代表大会经费、机关事务工作经费、车辆维修经费、旅游发展资金、停车场资金、执政纪要出书经费、调研用车购置经费、报告厅修缮经费、科普活动工作经费等多项重要活项目动经费。通过项目的实施，我单位贯彻落实好中央、省委、市委和县委的工作部署，完成县重大公务接待任务，维护妇女儿童合法权益，充分发挥大学生志愿者志愿服务作用。具体项目支出情况如下： 1.大学生志愿者生活补助1114026元； 2.妇联基层组织建设经费139500元； 3.共青团办公经费10000元； 4.2017年妇代会改建妇联工作经费100000元； 5.2018年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金17000元； 6.县委全会会议费50000元； 7.县委、县政府督查室专项业务费10000元 8.县委专项业务费500000元； 9.保密业务专项经费10000元； 10.2017年度综合考评实地考评工作经费50000元； 11.送温暖活动经费27000元； 12.机关事务管理局接待服务工作经费800000元； 13.旅游发展资金410000元； 14.执政纪要出书经费150000元； 15.车辆维修经费316900元； 16.修停车场资金709500元； 17.调研用车购置经费1800000元； 18.报告厅修缮经费1500000元； 19.2018年云南省关心下一代专项经费16000元； 20.科普活动工作经费100000元； 21.2018年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节经费745200元； 22.机场通航工作经费130000元； 23.贫困县总队长（副总队长）工作经费58400元； 24.中央财政普惠金融发展专项资金90000元； 25.脱贫攻坚工作经费100000元； 26.历年结转结余（含项目前期工作经费580697.25元、电子政务网屏蔽机房建设经费778649.54元、密码干部工作值班补贴102.79元、中缅边境维稳应急处突经费50000元、新农村建设驻村帮扶工作队总队长工作经费50000元、团县委大学生志愿者生活补助161126元、科普经费74127.88元、统战专项资金80000元）1774703.46元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 沧源县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出21169881.61元,占本年支出合计的96.88%。比上年同期一般公共预算财政拨款支出24957171.08元减15.18%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门于2018年5月从县委办分离财务独立核算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.201类一般公共服务支出17242166.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%，比上年同期数19255925.39元减10.46%。主要用于县委办公室、县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县工商联、县妇联、团县委人员工资、办公支出、项目支出； 2.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期515000元减100%； 3.206类科学技术支出422027.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，比上年同期数1667026.55元减74.68%。主要用于科协人员1-4月份工资、科普活动支出； 4.207类文化体育与传媒支出230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，上年同期数为0元。主要用于举办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节及沧源佤山机场通航旅游推介会； 5.208类社会保障和就业支出1526608.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，比上年同期数2136061.14元减28.53%。主要用于离退休人员工资、在职干部职工失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、遗属人员生活补助； 6.210类医疗卫生与计划生育支出403012.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，比上年同期数521381元减22.70%。主要用于在职职工医疗保险及大病补充医疗保险； 7.213类农林水支出198400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，上年同期数为0元。主要用于贫困县总队长（副总队长）开展工作及团县委、县妇联的创业担保贷款贴息工作； 8.216类商业服务业等支出645200元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，上年同期数为0元。主要用于举办中国佤族司岗里摸你黑狂欢节； 9.221类住房保障支出502466元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，比上年同期数861777元减41.69%。主要用于在职干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 沧源县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2142226.85元，支出决算为2163436.17元，完成预算的100.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为970101.44元，完成预算的183.11%；公务接待费支出决算为1193334.73元，完成预算的74.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度我县处于脱贫攻坚攻克期，公务用车使用频繁，公务用车运行维护经费较往年增加。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数2142226.85元增加21209.32元，增长0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加440316.59元，增长83.11%；公务接待费支出决算减少419107.27元，下降25.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我县处于脱贫攻坚攻克期，公务用车使用频繁，公务用车运行维护经费较往年增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出970101.44元，占44.84%；公务接待费支出1193334.73元，占55.16%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出970101.44元，比上年同期数529784.85元增83.11%。其中： 公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。 公务用车运行维护支出970101.44元，比上年同期数529784.85元增83.11%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于县委各机关单位出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出1193334.73元，比上年同期数1612442元减25.99%。其中：国内接待费支出1193334.73元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期数1612442元减25.99%，共安排国内公务接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次4366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿、乡镇领导及工作队到县上汇报工作等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、政府性基金收支决算情况说明 沧源县委办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年一致。 沧源委办公室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，与上年一致。 本单位历年及2018年无政府性基金收支预算。 （一）基本支出情况 政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关工作。 （二）项目支出情况 政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。 六、财政专户资金收支情况说明 沧源县委办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。 沧源县委办公室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。 本单位历年及2018年无财政专户资金收支预算。 （一）基本支出情况 财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关工作。 （二）项目支出情况 财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关工作。 本单位历年及2018年无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 沧源县委办公室2018年机关运行经费支出2138776元，比上年同期数1272335.5元增68.10%,增加的主要原因一是本年度我县处于脱贫攻坚攻克期，公务用车使用频繁，公务用车运行维护经费及差旅费较往年增加；二是政府购买性岗位人员增加，劳务费增加。县委各机关单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行经费、政府购买性岗位人员工资、交通补贴等支出。 二、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，沧源县委办公室资产总额16644426.9元，其中，流动资产892860.1元，固定资产14455374.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1288521.82元，无形资产7670.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6391113.97元，其中固定资产减少927990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产110项（含车辆2张），账面原值818543元（含车辆价值326000元）；因县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门从县委办分离财务独立核算，共划拨固定资产124项（含车辆4张），账面原值1549007元（含车辆价值1122073）；团县委向勐省镇芒阳村捐赠1台电脑，账面原值3200元；将3套保密三合一系统软件资产类别由固定资产-其他计算机设备及软件变更为无形资产-计算机软件，价值5400元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况 2018年度，部门政府采购支出总额146833元，比上年同期数30700元增378.28%，其中：政府采购货物支出127470元；政府采购工程支出19363元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 五、其他重要事项情况说明 县委政法委、县委统战部、县委党史研究室、县委编办、县科协、县工商联六个部门于2018年5月从县委办分离财务独立核算。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。 5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 中共沧源佤族自治县委办公室 2019年9月10日 监督索引号53092700120101111 中共沧源佤族自治县委办公室2018年度部门决算公开表改.xls |
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