监督索引号53092700856001000

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

　　第一部分  沧源佤族自治县芒卡镇基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县芒卡镇基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府是我国是最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；搞好城镇规划建设；负责民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.经济实力不断增强。2018年全镇实现农村经济总收入12511.49万元，比上年增1043.72万元，增9.1%；农民外出劳务收入4030.77万元，比上年增1778.87万元，增78.99％；农民人均纯收入10688元，比上年增904元，增9.24%；粮食总产量6584吨，比上年增62吨，增0.95％；农民人均有粮511公斤，比上年增1公斤，增0.17％；全镇已入固定资产4404.39万元，比上年增1510.84万元，增52%。全镇总人口15584人比2018年15319增265人。2018年向上争取一般公共预算补助资金任务61.05万元，完成110.45万元，财源建设地方财政任务53万元，完成19.54万元，完成固定资产投资1600万，入库项目2个。

　　2.民生资金保障有序。一是发放各类惠农补贴资金253.68万元。其中：退耕还林12.5万元，森林生态19.19万元，农业支持保护补贴199.28万元，农机购置补贴14.79万元，2014年新一轮退耕还林7.92万元；二是发放民政资金2198.78万元。其中：“3.01”灾后恢复重建资金533.8万元，民政优抚11.87万元，民政五保经费41.04万元，城乡医疗救助金4.89万元，沿边补助137.3万元，参合资金28.28万元，城市低保户12户32人资金87790元,农村低保987户3421人资金1432.7714万元，临时救助9 .85万元。

　　3.基础设施不断完善。始终坚持把强化基础设施建设作为扩大投资、推动发展、稳定增长的重要抓手，全力以赴补短板、破瓶颈，持续改善基础设施落后状况。一是完成19项基础设施项目的统计申报及实施工作，投资资金6088万元。完成村组道路建设5.4公里；排水沟浇筑9366.37m³；公厕建设52座，化粪池19座；垃圾池23座；污水管网建设1969.2米；二是正在实施的9个贫困村人居环境提升基础设施建设项目，项目预计投资3993.68万元，已完成投资1723.6万元。实施芒卡镇污水处理厂建设项目，目前已完成基础设施建设，下一步将开展设备安装，项目总投资200万元，已完成投资80万元；三是实施完成四项基础建设，有效提升人居环境的同时进一步保障人民生命财产安全，项目投资共910.43万元。完成芒岗村新村一组省级示范村项目，项目总投资180万元，完成湖广村小寨组传统村落保护项目，项目总投资330万元，完成南景村班卡组地质灾害除险项目，项目投资152.68万元，完成扣勐村河边组地质灾害除险项目，项目总投资111.75万元，完成芒卡镇人饮净化设施建设项目，项目总投资36万元，完成芒卡镇垃圾焚烧炉建设项目，并投入使用，项目总投资100万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.共产党机关

　　2.政府机关

　　3.人大常委会机关

　　4.群众团体

　　5.参照公务员法管理单位-财政所

　　6.农业综合服务中心

　　7.社会保障服务中心

　　8.文化广电中心

　　9.村镇规划中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　芒卡镇共有行政9个行政村，81个村（居）民小组。政府机关设有9个办事机构，行政编制28人，事业编制32人, 参公编3人。在职在编人员61人（其中：行政28人，事业31人，参公2人），公务员新录用1人，事业新录用2人；离退休21人（其中：行政15人，事业6人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度总收入合计47826300.68元。其中：财政拨款收入16972219.02元，占总收入的35.49%，比上年同期增4.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入30854081.66元，占总收入的64.51%，比上年同期减51.73%。其他收入减少主要原因分析脱贫攻坚资金较2017年度有所减少，以及专户并入项目资金较2017年度有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度支出合计50751293.61元。其中：基本支出12556237.15元，占总支出的24.74％，比上年同期增2.54%；项目支出38195056.46元，占总支出的75.26％，比上年同期减43.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出减少主要原因分析脱贫攻坚资金较2017年度有所减少，以及专户并入项目资金较2017年度有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12556237.15元。比上年同期增2.54%,主要原因分析较上年增加了职工补资，购买性人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38195056.46元。比上年同期减43.76%,主要原因分析并入其他资金支出、专户项目资金支出及脱贫攻坚资金支出较上年减少。

　　项目开支及开展工作情况：（1）人大会议费用于听取人民政府汇报当年各项发展情况，讨论决定乡镇总体规划、重大建设项目、重大改革措施等支出；（2）纪检组织工作经费用于狠抓党风廉政建设，切实贯彻落实八项规定，积极推进党员干部作风建设等方面支出；（3）乡镇禁毒工作经费用于在全镇辖区内进行禁毒相关知识宣传，让群众充分认识毒品的危害，从而加强了自身保护能力等方面支出；（4）2018年中央及省级财政专项扶贫资金项目用于以“沧源佤族自治县芒卡镇2018年中央及省级财政专项扶贫资金产业发展项目”为平台，以“生态立村、产业富村”的建设思路，围绕农民增收和改善群众生产生活条件，突出重点，夯实贫困村协调发展的基础，建立和完善贫困村可持续发展的长效机制，增强贫困村自我发展能力，创新扶贫模式，有效缓解贫困村、贫困农户生产发展资金短缺问题，探索建立扶贫资金与农民生产经营相结合的有效方式，引导发展支柱产业，培育农村专业合作组织和新型农民，提高贫困农户自我管理、自我组织和自我发展的能力，实现可持续发展。为建设新时代新农村创造条件，振兴乡村战略提供保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出16182671.48元,占本年支出合计的31.89%。比上年同期增33.43%,主要原因分析2018年度工资、津贴及各项保险有所调整，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出5168345.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%，比上年同期减6.55%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费用、公车运行维护费用、离退休费、办公设备购置、基础设施建设等；

　　2.204类公共安全支出350625元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，比上年同期减32.95%。主要用于边境维稳处突相关费用支出；

　　3.207类文化体育与传媒支出431518元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67 %，比上年同期增44.31 %。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利；

　　4.208类社会保障和就业支出2018452.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.47%，比上年同期增49.55 %,主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利等发放、退休费、死亡抚恤；

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出431423元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67 %，比上年同期增25.97 %，主要用于行政人员医疗保险和事业人员医疗保险；

　　6.213类农林水支出7173527.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.33%，比上年同期增100.95 %,主要用于农业综合服务中心在职人员工资发放、村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费用、基础设施建设；

　　7.216类商业服务业等支出63280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39 %，主要用于旅游宣传办公经费；

　　8.221住房保障支出545500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37 %，比上年同期增6.24 %，主要用于支付职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177714.22元，支出决算为180739.19元，完成预算的101.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52561.19元，完成预算的101.46%；公务接待费支出决算为128178元，完成预算的101.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数增3024.97元，增加的主要原因是脱贫攻坚期间上级部门增加对我镇脱贫攻坚项目检查验收,同时各项会议及对各村工作的督导检查增加，公务用车出行增多，公务接待费用增加，所以2018年度决算数超预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少499.81元，下降0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少299.81元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因我镇严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范我镇公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，因此公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52561.19元，占29.08%；公务接待费支出128178元，占70.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52561.19元，比上年同期减0.57%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期0%，购置车辆0辆，比上年同期0%。

　　公务用车运行维护支出52561.19元，比上年同期减0.57%，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我镇工作人员到市、县开会或是下村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出128178元，比上年同期减0.16%。其中：沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年国内接待费支出128178元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1010人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待上级相关部门到我镇视察、调研、检查和指导工作时接待支出、各项会议接待费用、及住宿费。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元，比上年同期增0％。

　　    沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0％；项目支出0元，占总支出的0，比上年同期增0％。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出无

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

　　    沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出无。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2018年机关运行经费支出815800元，比上年同期减5.93％,主要原因是开展脱贫攻坚工作印刷费、办公费开支较大。部门机关运行经费主要用于镇上正常运转列支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县芒卡镇人民政府资产总额39984745.79元，其中，流动资产33917262.66元，固定资产6067481.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3150412.11元，其中固定资产增加921762.77元。处置房屋建筑物1652平方米，账面原值719600元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值62105元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额56700元，比上年同期增56700元，其中：政府采购货物支出56700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700856001111

　　  2018年决算公开表20190911025105893.xls