监督索引号53092700243101000

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室

　　2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1）贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业、烤烟产业和茶叶产业的路线、方针、政策，研究提出全县生物产业、烤烟产业和茶叶产业发展目标，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供科学决策依据。

　　(2）负责制定生物产业、烤烟产业和茶叶产业中长期发展规划及年度计划，建立和完善产业发展具体意见、实施办法及目标考核方案等，并组织实施督办落实。

　　（3）负责指导服务好全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施等工作。

　　（4）负责指导全县生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟生产产前、产中、产后的全方位服务，及时协调解决生产服务工作中的热点、难点问题；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

　　（5）负责全县生物产业、烤烟产业、茶叶产业技术培训和指导，做好科技推广及产业统计等工作。

　　（6）完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）烟叶生产方面。2018年计划种植烤烟2.3万亩，实现交售烟叶5万担，上等烟比例和交售均价达到市政府要求。

　　（2）茶叶生产方面。继续加快推进我县茶园标准化建设及产业一体化开发建设项目，不断加大生态茶园建设力度，努力提高全县茶叶质量，促进农民增产增收。

　　（3）其它工作方面。围绕县委、县政府的中心工作，继续抓好党风廉政建设、脱贫攻坚、安全维稳、保密工作等各项工作的落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，内设5个股室。分别是：综合股、计财股、生物产业股、烤烟产业股、茶叶产业股。核定事业编制15名，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制０辆，在编实有车辆０辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度总收入合计10136887.12元。其中：财政拨款收入10106887.12元，占总收入的99.70%，比上年同期增35.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入30000.00元，占总收入的0.3%。比上年同期增加。收入增加的主要原因：是市级单位增加古茶树挂牌保护经费，所以与上年同期增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度支出合计6719500.74元。其中：基本支出2864427.12元，占总支出的42.63％，比上年同期减少0.33%；项目支出3855073.62元，占总支出的57.37％，比上年同期增加450.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因：一是基本支出比上年同期减少，是因为由于机构改革，将原参公管理单位改为事业单位，行政人员调出；二是2018年原沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室合并账务，所以项目支出比上年同期增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室正常运转的日常支出2864427.12元。比上年同期减少0.33%,减少的主要原因：是因为由于机构改革，将原参公管理单位改为事业单位，行政人员调出，所以与上年同期减少。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2797427.12元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出67000.00元，占基本支出的2.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3855073.62元。比上年同期增加450.72%,主要原因是机构改革，2018年原沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室合并账务，并注销原沧源佤族自治县烤烟产业办公室账号，所以项目支出比上年同期增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：用于商品和服务支出1813573.62元，其中：办公费151957.40元，水费3139.34元，电费1346.18元，邮电费10931.42元，差旅费87309.73元，维修（护）费925.00元，租赁费71827.70元，会议费5829.00元，培训费11136.00元，公务接待费12445.00元，劳务费1251817.00元，其他交通费用43581.85元，其他商品和服务支出161265.00元；对个人和家庭的补助支出164000.00元，其中奖励金164000.00元（2019年已收回）；其他资本性支出1877500.00元，基础设施建设1877500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出6619500.74元,占本年支出合计的98.51%。比上年同期增加85.22%,主要原因分析:由于机构改革，2018年原沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室合并账务，并注销原沧源佤族自治县烤烟产业办公室账号，所以与上年同期增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务基本支出976686.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%，比上年同期增加57.21%。主要用于人员工资支出、参加2018年度茶博会参展支出及支付植烟乡镇烤烟考核奖的支出；

　　2.208社会保障和就业支出388273.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，比上年同期减少18.56%。主要用于单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、退休人员工资等支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出217505.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，比上年同期增加104.70%。主要用于单位职工医疗保险支出；

　　4.213类农林水支出4846335.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%，比上年同期增加119.83%。主要用于行政事业单位工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（2019年已收回），科技转化与推广服务支出、农业生产支持补贴支出、农村道路建设支出等资本性支出。

　　5.221类住房保障支出190700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，比上年同期增加15.57%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63370.72元，支出决算为13455.00元，完成预算的21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13455.00元，完成预算的60.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是由于机构改革，2018年原沧源佤族自治县烤烟产业办公室与沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室合并账务，三公”经费的开支主要用其他应付款来支出，二是按照新制度规定，三公经费逐年减少，所以2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1455.00元，增长12.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12000.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加13455.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于机构改革，2018年原沧源佤族自治县烤烟产业办公室不发生公务用车购置及运行费支出，所以公务用车购置及运行费支出减少；增加的主要原因是：原沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室不发生公务接待费，所以公务接待费支出增加。2018年沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室根据中央八项规定，严格控制公务接待费用支出和公务用车运行维护费支出，进一步健全公务报销制度，严格执行各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费的现象，所以各分项比预算数均大幅下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13455.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位未开展相关事项工作。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期减少100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。本单位主要用于烤烟产业、茶叶产业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等是从其他应付款中支出。

1. 公务接待费支出13455.00元，比预算减少39.89%。

　　其中：国内接待费支出13455.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加100%，比预算减少39.89%。共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县烤烟生产工作及茶叶产业工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未开展相关事项工作。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期持平。

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。

　　支出减少主要原因分析是:2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期持平。

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年度财政专户资金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%。

　　支出减少主要原因是：2018年本单位无财政专户收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平,主要原因是本单位未发生机关运行经费支出，所以机关运行经费支出无数据。

　　二、国有资产占有情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县人民政府发展生物产业办公室资产总额6967330.33元，其中，流动资产6040168.03元，固定资产498408.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产536447.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5388014.83元，其中固定资产减少508058.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值78480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期持平，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700243101111