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　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年部门预算表（附件）

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,认真执行县委县政府的决策部署,研究制定本乡的经济社会发张和产业思路。

　　2.促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

　　3.强化公共服务,着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　4.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监督、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平主义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

　　5.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义农村建设进程。

　　6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的部门共9个,分别是行政4个,包括:共产党机关、政府机关、人大机关，群众团体;事业5个,包括：参公管理的财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7.办理上级人民政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况是：在职人员编制64人，其中：行政编制 28人，事业编制36人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1266.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1266.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1266.42万元，其中:本年收入 1266.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.42万元（本级财力1266.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1266.42万元。财政拨款安排支出 1266.42万元，其中，基本支出1234.39万元，项目支出32.03万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类,支出分别是:

　　1、2010101:人大事务支出28.02万元,主要用于工资支出、公用经费等支出；

　　2、2010102:一般行政管理事务支出6.16万元，主要用于人大活动、人大会议支出;

　　3、2010104:人大会议费支出6.40，主要用于人大活动、人大会议支出;

　　4、2010301 :政府办公厅(室)及相关机构事务支出374.09万元,主要用于行政运行人员工资、公用经费等支出;

　　5、2010601：财政事务行政运行开支12.13万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　6、2010650 :财政事务事业支出9.21万元,主要用于财政所部门人员工资支出;

　　7、2011101:纪检监察事务支出19.06万元,主要用于纪检部门人员工资、纪检工作经费等支出;

　　8、2012901：群众团体事务行政运行支出3.70万元，主要用于公用经费开支以及大学生志愿者单位承担保险、生活补助费用；

　　9、2012902：群众团体一般行政管理事务支出3.70万元，主要用于妇联工作经费及团委工作经费；

　　10、2013101:党委办公厅(室)及相关事务支出14.91万元,主要用于党委部门人员工资支出;

　　11、2013299：组织事务支出5.06万元，主要用于农村党员教育活动；

　　12、2040221:公共安全支出1万元，主要用于乡镇禁毒工作；

　　13、2060101:科学技术支出13.34万元，主要用于科技部门人员工资支出；

　　14、2070109:群众文化支出19.94万元,主要用于文化部门人员工资支出;

　　15、2080102:人力资源和社会保障管理事务支出28.62万元,主要用于社保人员工资支出;

　　16、2080109:新型农村合作医疗支出9.54万元,主要用于人员新型农村合作医疗工资支出;

　　17、2080501：行政事业单位离退休支出29.57万元，主要用于归口管理的行政离退休；

　　18、2080502：行政事业单位离退休支出6.34万元，主要用于事业单位离退休支出；

　　19、2080505：行政事业单位离退休支出92.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　20、2080801:抚恤支出2.14万元,主要用于遗属补助支出;

　　21、2089901:其他社会保障和就业支出7.89万元,主要用于养老保险支出;

　　22、2101101 :行政事业单位医疗支出25.85万元,主要用于行政单位医疗保险支出;

　　23、2101102：行政事业单位医疗支出25.85万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

　　24、2101199：行政事业单位医疗支出2.17万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

　　25、2110402:自然生态保护支出1万元,主要用于沿河村寨垃圾清运等支出;

　　26、2130104:农业支出196.62万元,主要用于农业部门人员工资支出;

　　27、2130204 :林业事业机构支出41.37万元,主要用于林业部门人员工资支出;

　　28、2130304 :水利行业业务管理支出10.96万元,主要用于水利管理部门人员工资支出;

　　29、2130705：农村综合改革支出213.98万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

　　30、2210201:住房公积金支出55.42万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1234.39万元，项目支出32.03万元）。

　　“30101”基本工资支出180.77万元；

　　“30102”津贴补贴支出283.54万元；

　　“30103”奖金支出7.53万元；

　　“30107”绩效工资支出201.10万元；

　　“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出92.37万元；

　　“30110”职工基本医疗保险缴费支出51.69元；

　　“30112”其他社会保障缴费支出10.09万元；

　　“30113”住房公积金支出55.42万元；

　　“30199”其他工资福利支出12.98万元；

　　“30201”办公费支出60.50万元；

　　“30205”水费支出3.79万元；

　　“30206”电费支出3.79万元；

　　“30207”邮电费支出3.80万元；

　　“30211”差旅费支出3.80万元；

　　“30231”公务用车运行维护费支出4.50万元；

　　“30239”其他交通费用支出27.30万元；

　　“30302”退休费用支出35.90万元；

　　“30304”抚恤金支出2.14万元；

　　“30305”生活补助支出36.10万元；

　　“30399”其他对个人和家庭补助支出157.28万元；

　　项目支出情况

　　“30201”办公费支出25.63万元；

　　“30215”会议费支出6.4万元；

　　1.基本支出情况

　　2019年用于工资福利支出895.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的72.55%;商品和服务支出107.48万元,主要是日常公用经费(含车辆经费),占基本支出8.70%;对个和人家庭的补助支出231.41万元,主要包括离退休费、住房公积金和生活补助,占基本支出18.75%。

　　2.项目支出情况

　　2019年年初预算安排我乡项目经费32.03万元,包括9个项目:

　　（1）乡镇村级纪检组织工作经费50100元

　　（2）乡镇禁毒工作经费10000元

　　（3）沿河村寨垃圾清运补助 10000元

　　（4）农村党员教育培训经费 50600元

　　（5）乡镇、村社区妇联工作经费37000元

　　（6）乡镇、（村级）团委工作经费37000元

　　（7）人大代表活动经费41600元

　　（8）人大主席团工作经费20000元

　　（9）人大会议费64000元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年无省对下专项转移支付项目。

　　(二)与中央配套事项

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年无与中央配套事项。

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县勐来乡人民政府无政府采购预算

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年财政拨款安排基本支出预算1266.42万元,与2018年支出预算数1334.28万元对比减少67.86万元,减5.09%，减少原因:人员变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因:

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府2019年财政拨款安排项目支出预算数32.03万元,与2018年预算数13.05万元增加18.98万元，增145.44%；2019年项目包括9个项目，2018年项目包括5个项目。增加原因：项目数及金额增加，新增乡镇村（社区）妇联工作经费、乡镇村（社区）妇联工作经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府财政拨款“三公”经费2019年预算数为27.6万元，比2018年预算数28.77万元减少1.17万元，减4.07%，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费2019年预算数为22万元，计划用于上级部门检查指导工作、村组干部到乡政府开展工作等有关业务工作的接待，比2018年预算数23.03万元减少1.03万元，减少4.47%，减少原因为严格执行“八项规定”，厉行节约，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为5.6万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年预算数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算数为5.6万元，主用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年预算数5.74万元减少0.14万元，减2.44%，减少原因为严格执行“八项规定”，厉行节约，缩减开支。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年预算安排机关运行经费107.48万元,比2018年预算安排机关运行经费128.96万元减少21.48万元，减少16.66%，减少原因为今年人员调出，在职人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度勐来乡人民政府共申报项目9个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排32.03万元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排32.03万元，编制绩效目标9个。下一步，勐来乡人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。　　

　　沧源佤族自治县勐来乡人民政府　　

　　2019年2月16日　　

　　监督索引号53092700856200111

　　勐来乡2019年预算公开表.xls.xls