监督索引号53092700471100000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县总工会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县总工会2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县总工会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全总、省总、市总和县工代会确定的方针、任务和作出的决议。

　　2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；配合有关部门搞好安全生产，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

　　4.开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革与建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、工资集体协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　5.协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理乡（镇）工会和县直工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全县工会干部管理制度和培训规划，负责乡（镇）工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。

　　6.协助县委、县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全省“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

　　7负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

　　8.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县总工会下设办公室、财务室、帮扶中心等三个股（室）。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好困难职工帮扶工作；2、开展组织建会和推进工资集体协商工作；3、做好地税代收工会经费和职工医疗互助工作；4、开展安康杯和保密知识竞赛等活动；5、开展职工、农民工技术技能培训；6、做好女职工工作；7、完成县委县政府安排的其他工作任务等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入274.26万元，其中：一般公共预算财政拨款274.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 274.26万元，其中:本年收入274.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.26万元（本级财力274.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 274.26万元。财政拨款安排支出274.26万元，其中，基本支出274.26万元，占预算总支出的100%；项目支出0万元，占预算总支出的0%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一是一般公共服务支出数为226.10万元，占总支出数的82.44%，分别用于：2012901款行政运行的基本支出81.46万元，用于预算2019年总工会在职在编5人的基本工资、津贴补贴、年终奖、聘用制人员费用和基本日常公用经费的开支；2012950款事业运行基本支出9.64万元，用于预算2019年在职在编1人的基本工资、津贴补贴、绩效工资和基本日常公用经费的开支；2012999款其他群团事务支出135.00万元，用于预算2019年全县财政拨款人员的工会经费开支。二是社会保障和就业支出36.76万元，总支出数的13.40%，分别用于：2080501款归口管理的行政单位离退休的基本支出25.05万元，用于预算2019年行政单位退休人员7人统筹外财政负担的退休费；2080505款机关事业单位基本养老保险的基本支出10.07万元，用于预算2019年单位在职在编人员6人缴纳的基本养老保险；2080801款死亡抚恤的基本支出0.94万元，用于预算2019年1名遗属补助人员的遗属补助；2089901款其他社会保障和就业支出的基本支出0.71万元，用于预算2019年在职在编人员6人的失业、工伤、生育保险等财政负担部分。三是卫生健康支出5.36万元，占总支出数的1.95%，分别是：2101101款行政单位医疗的基本支出4.17万元，用于预算2019年在职在编行政人员5人的基本医疗保险；2101102款事业单位医疗的基本支出0.83万元，用于预算在职在编1人的基本医疗保险； 2101199款其他行政事业单位医疗支出的基本支出0.36万元，用于预算2019年在职在编6人的补充医疗保险。四是住房保障支出6.04万元，占总支出数的2.20%，主要反映预算2019年在职在编人员6人的财政负担住房公积金部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出274.26万元，占全年总支出数274.26万元的100%；项目支出0万元，占全年总支出数274.26万元的0%）,基本支出包含：一是301类工资福利支出107.27万元，占全年预算总支出数274.26万元的39.11%，其中:30101款基本工资为21.74万元；30102款津贴补贴为32.32万元；30103款奖金为1.57万元；30107款绩效工资为16.20万元；30108款机关事业单位基本养老保险缴费为10.07万元；30110款职工基本医疗保险缴费为5.00万元；30112款其他社会保障缴费为1.09万元；30113款住房公积金为6.04万元；30199款其他福利工资支出为13.25万元，属于长期聘用制人员的全年工资和“五险一金”。二是302类商品和服务支出136万元，占全年预算总支出数274.26万元的49.59%，其中：30201款办公费为0.3万元；30205款水费为0.3万元；30206款电费为0.3万元；30207款邮电费为0.3万元；30211款差旅费为0.3万元；30228款工会经费130.00万元，用于全县财政供养人员；30231公务用车运行维护费0万元；30239款其他交通费用为4.50万元。三是303类对个人和家庭的补助为30.99万元，占全年预算总支出数274.26万元的11.30%，其中：30301款离休费12.38万元；30302款退休费为12.67万元；30304款抚恤金为0.94万元，属于1人遗属补助的费用；30305款生活补助为5万元，用于全县困难职工补助。项目支出0万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年预算数274.26万元比2018年年初预算数240.25万元增加65.99万元，增27.47%。其中:基本支出：2019年基本支出预算数274.26万元，同比去年同期数240.25万元增加65.99万元，增27.47%，增加原因主要是调入2人和工会经费增加10万元。项目支出0万元。

　　（二）2019年项目支出0万元：

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县总工会财政拨款“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，比2018年财政拨款支出数1.14 万元减少1.14万元，减 100%。减少原因是公务用车改革，将我单位公务用车上交平台。

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，减少0万元，减少0%。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费。2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出数对比，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，比2018年财政拨款支出数 1.14万元减少1.14万元，减 100%，公务用车改革上缴县平台。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行费为6万元，同比2018年机关运行费为5.5万元增加0.5万元，增加9.1%，原因是增加2人。2019年机关运行费主要用于在职在编干部职工的日常公用经费，反映年内单位基本公用经费：办公费、会议费和车辆运行费，占总支出的0.02%，其中:公务用车车辆运行费0万元、其他交通费4.5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源县总工会共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0个。下一步，沧源县总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　监督索引号53092700471100111

　　沧源佤族自治县总工会2019年部门预算公开表格.xls