监督索引号53092700431600000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，沧源佤族自治县人力资源和社会保障局的全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局是根据《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》沧政办发〔2015〕237号文件精神设立的，其主要职责有：

　　1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全市县高校毕业生就业政策。

　　4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻机关事业、企业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施社会保险资金和专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、创业专项资金和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位公开招聘工作人员工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

　　7.负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划，并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核国家、省、市人民政府表彰奖励和以沧源佤族自治县人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以沧源佤族自治县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作；负责机关事业单位科级以下工作人员人事调配工作。

　　9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

　　10.贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

　　11.贯彻落实企业职工工资收入分配调控政策、企业工资指导线，并发布实施劳动力市场工资指导价位。

　　12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局为沧源佤族自治县人民政府工作部门，内设办公室、政策法规股、规划信息股、就业促进和职业能力建设股、军官转业安置股、专业技术人员管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、社会保险基金监督股、公务员管理股、劳动人事争议仲裁院（副科级）12个股室（院），下设社会保险局（副科级）、医疗保险基金管理中心、就业服务管理中心和劳动保障监察大队4个参公事业单位，城乡居民社会养老保险事业管理局、机关事业单位养老保险管理中心和城镇居民医疗保险管理中心3个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.以落实政策为基础，行业扶贫有新成效。

　　2.以创新创业为主线，城乡统筹就业有新作为。

　　3.以提高覆盖为支撑，健全社会保障有新成果。

　　4.以机构改革为契机，确保改革有新成效。

　　5.以依法行政为手段，劳动关系构建有新进展。

　　6.以抓实队伍建设为目标，人社工作展现新面貌。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位2019年纳入部门预算的单位共1个，即沧源佤族自治县人力资源和社会保障局，基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制9人，参公管理编制24人，事业编制27人。在职实有人数63人，全部属财政全供养。

　　退休人员9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2030.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2030.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2030.52万元，其中:本年收入2030.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2030.52万元（本级财力2030.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2030.52万元。财政拨款安排支出2030.52万元，其中，基本支出1224.58万元，项目支出805.94万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301行政运行5.77万元，为政府购买服务性岗位人员工资。

　　2.2080101行政运行749.44万元，主要用于支付干部职工和协管员的工资、社会保障缴费及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

　　3.2080102一般行政管理事务10万元，主要用于全县干部职工的生病困难慰问支出。

　　4.2080107社会保险业务管理事务10万元，主要用于各项社会保险扩面工作的开展支出。

　　5.2080109社会保险经办机构34.88万元，主要用于支付村级协办员生活补贴及社会保险征缴业务费。

　　6.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出88.04万元，主要用于支付老放映员生活补助和两网化工作人员生活补助的支出。

　　7.2080501归口管理的行政单位离退休19.11万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费。

　　8.2080503离退休人员管理机构39.36万元，主要用于全县机关事业单位退休人员及企业退休人员的社会化管理工作的支出和重阳节慰问走访经费。

　　9.2080505离退休人员管理机构98.89万元，主要用于缴纳干部职工的财政配套养老保险。

　　10.2080599其他行政事业单位离退休支出78.48万元，主要用于支付企业退休人员生活补贴和企业独生子女费。

　　11.2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助220万元，为县级配套的城乡居民社会养老保险。

　　12.2089901其他社会保障和就业支出10.61万元，主要用于支付干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险和军转干部春节、七一、八一慰问走访经费。

　　13.2101101行政单位医疗35.85万元，为行政人员及军转干部的基本医疗保险。

　　14.2101102事业单位医疗16.68万元，为事业人员基本医疗保险。

　　15.2101199其他行政事业单位医疗支出176.78万元，为干部职工的大病保险、离休干部医疗费和县级配套全县机关事业单位补充医疗保险及意外伤害险。

　　16.2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助377.30万元，主要为县级配套城乡居民基本医疗保险和建档立卡贫困人口基本医疗保险。

　　17.2210201住房公积金59.33万元，为干部职工的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况

　　2019年年初预算安排我局基本支出1224.58万元，其中301工资福利支出915.54万元，主要包含30101基本工资206.30万元、30102津贴补贴291.74万元、30103奖金11.91万元、30107绩效工资184.08万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费98.89万元、30110职工基本医疗保险缴费52.53万元、30112其他社会保障缴费10.76万元、30113住房公积金59.33万元；302商品和服务支出55.41万元，主要包含30201办公费3.15万元、30205水费3.15万元、30206电费3.15万元、30207邮电费3.15万元、30211差旅费3.15万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用38.46万元；303对个人和家庭的补助253.62万元，主要包含30302退休费19.11万元、30305生活补助163.95万元、30309奖励金70.56万元。

　　2.项目支出情况

　　2019年年初预算安排我局项目支出805.95万元，主要用于开展我县人力资源和社会保障工作方面的支出，其中302商品和服务支出46.36万元，包括30201办公费22万元、30202印刷费24.36万元；303对个人和家庭的补助144.78万元，包括30305生活补助18万元、30307医疗费补助126.78万元；313对社会保障基金补助614.80万元，均为31302对社会保险基金补助。五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县人力资源和社会保障局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。

　　2019年沧源佤族自治县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县人力资源和社会保障局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排县人力资源和社会保障局基本支出1224.58万元，与上年1256.12万元对比减少了31.54万元，减少的主要原因是财政供养人员调出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年本级财力安排沧源佤族自治县人力资源和社会保障局项目支出805.94万元，与上年741.47万元对比增加了64.47万元，增加的原因主要是财政加大了对社会保障基金的补助，尤其是对建档立卡贫困户的兜底保障预算等。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费2019年预算控制数为6.39万元，比2018年财政拨款支出数6.44万元减少0.05万元，减幅0.78%，情况如下：

　　因公出国（境）经费2019年预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出数0万元对比，无变动。

　　公务接待费2019年预算控制数为3.59万元，计划用于全县社会保障事业等有关业务工作的公务接待，与2018年财政拨款支出数3.59万元持平，持平原因为严格控制，做好厉行节约工作。

　　公务用车购置及运行维护费2019年预算控制数为2.80元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元与2018年财政拨款支出数0万元对比，无变动；车辆运行维护费预算数为2.80万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数2.85万元减少0.05万元，减1.75%，预算减少原因为认真执行公务用车制度改革，严格控制三公经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我局机关运行经费55.41万元，比2018年预算数57.71万元减少2.30万元，减幅3.99%，原因为人员调出2人。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四) 预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县人力资源和社会保障局共申报项目15个，纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排805.95万元，编制绩效目标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排805.95万元，编制绩效目标15个。下一步将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县人力资源和社会保障局

　　2019年2月11日

　　监督索引号53092700431600111

　　2019年预算公开表（沧源佤族自治县人力资源和社会保障局）20190211122329136.xls