目  录

第一部分 沧源佤族自治县统计局2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县统计局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县统计局2018年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。职能是通过正确地完成统计工作的基本任务,及时地提供优质统计服务和实行全面的统计监督来实现的,主要表现为统计的信息、咨询、监督三大职能。为县委、县政府及全社会提供参考和决策作用。

2.主要工作。统计工作是对统计资料的搜集、整理、分析、统一核定、管理、公布、印制全县国民经济和社会发展情况的统计公报等。

统计工作的目的和任务是如实、有效地对国民经济和社会发展情况进行调查、研究分析,提供统计资料,实行统计监督,保障统计资料的时效性和准确性,发挥统计在了解县情、县力,揭示国民经济和社会发展规律的重要作用。

（二）机构设置情况。

沧源佤族自治县统计局内设综合办公室、综合核算股、一产业股、二三产业股、能源统计股和普查中心、1个地方调查队,1个党支部、1个工会委员会、1个妇委会。

（三）重点工作概述

1.指导思想。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照《中华人民共和国预算法》的相关要求,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明,提高预算透明度,优化资源分配,控制资金风险,提升资金使用绩效,以中期财政规划为基础,推进制度、规划、预算的有机结合,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

2.基本原则

（1）依法规范的原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策,收入合法、合规,支出符合财政宏观调控目标,增强预算编制的法律意识,自觉接受各部门、群体对预算的审查监督；

（2）全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源配置,按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排；

（3）收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出,统筹年度间支出总量及重点项目资金需求,合理确定支出上限；

（4）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

(四)编制方法。依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。    

1.收入预算。根据上年的收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入,收入预算按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费列明本单位的非税收入。

2.支出预算。基本支出预算包括人员经费和公用经费,个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人,公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出以部门申请数为依据,财政综合财力情况、各类项目资金财政投入考核办法等因素予以核定,细化项目预算编制,所有项目必须落实到具体单位、具体项目,执行中不得随意变更。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有24人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养23人，非财政供养1人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2018年部门财务总收入 444.41万元，其中：一般公共预算财政拨款444.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况。2018年部门财政拨款收入 444.41万元，其中:本年收入444.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.41万元（本级财力444.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出444.41万元。财政拨款安排支出 444.41万元，其中，基本支出413.41万元，项目支出31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2018年部门预算总支出444.41万元，其中：基本支出413.41万元，占总支出的93.02%，项目支出31万元，占总支出的6.98%。

按支出功能科目分类，支出分别列:1.基本支出（1）2010501-行政运行227.86万元，主要反映行政单位的基本工资51.92万元、津贴补贴171.61万元、奖金4.33万元；（2）2010550-事业运行65.76万元，主要反映事业人员的基本工资21.25万元、津贴补贴37.54万元、绩效工资6.97万元；（3）2080501-归口管理的行政单位离退休25.36万元；（4）2080505-机关事业单位基本养老保险35.49万元；（5）2089901-其他社会保障和就业支出1.89万元，主要反映行政事业人员的失业保险0.48万元、工伤保险0.35万元、生育保险1.06万元；（6）2101101-行政单位医疗11.2万元，主要反映行政人员的医疗保险；（7）2101102-事业单位医疗4.9万元；（8）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要反映大病保险0.65万元；（9）2210201-住房公积金21.29万元；（10）商品和服务支出19.01万元，主要反映日常公用经费5.75万元、公务交通补贴13.26万元。2.项目支出 （1）2010502-一般行政管理事务21万元，其中：其中：城乡住户一体化调查20万元、建档立卡贫困户统计监测调查0.5万元、县域经济考核统计监测0.5万元；（2）2010507-专项普查活动10万元，其中：第三次全国农业普查经费10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组：基本支出413.41万元，项目支出31万元。

1.基本支出情况。2018年用于工资福利支出369.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的89.26%;商品和服务支出19.01万元,主要是日常公用经费、公务交通补贴,占基本支出4.6%;对个和人家庭的补助支出25.36万元,主要是退休人员的退休费和生活费，占基本支出的6.13%。

2.项目支出情况。2018年年初预算安排我局项目经费31万元,包括2个项目:

（1）一般行政管理事务21万元。

（2）专项普查活动10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县统计局无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项。

2018年沧源佤族自治县统计局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

      2018年沧源佤族自治县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算数413.41万元比2017年预算数247.23万元增加166.18万元，增67.22%，增加原因是2017年7月份起调整在职人员和退休人员的基本工资和津补贴。

（二）2018年单位项目支出预算数31万元比2017年预算数35万元减少4万元，减11.43%，原因是：一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,进一步从严控制“三公经费”开支;二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费和公务用车购置及运行费预算。

八、“三公”经费安排情况

统计局财政拨款“三公”经费2018年预算数为5.48万元，比2017年预算数5.53万元减少0.05万元，减0.9%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2018年预算数为0万元，与2017年预算数比，无变动。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2018年预算数为2.66万元，计划用于一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查等有关业务工作的接待，与2017年预算数2.66万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为2.81万元。其中，公务用车购置预算数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2017年预算数相比无变动；车辆运行维护费2018年预算数为2.81万元，主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2017年预算数 2.87万元减少0.06万元，减2.09 %，减少的原因是: 一是统计局采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步从严控制“三公经费”开支；二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

    3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费19.01万元,主要用于:办公费1.15万元、水费0.46万元、电费0.69万元、邮电费1.15万元、差旅费1.15万元、会议费1.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.26万元等支出,以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                           沧源佤族自治县统计局

                         2018年3月7日

统计局2018年预算公开表格.xls