目 录

第一部分 沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策,在县委、县政府的领导下,拟定工业园区的发展规划、管理办法、配套政策,报县委、县政府批准后实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划、开展开发性建设详细规划。

3.担工业园区域内的经济发展和建设管理职能。做好工业园区内的基本建设投资,为园区的企业及项目全称代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的国土规划,依法惊醒国有土地的开发和利用工作,做好工业园区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好园区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好工业园区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作,按规定权限和程序管理园区的投资项目,负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对工业园区内的各类企业的宏观指导、管理、组织、协调。维护企业的合法权利服务工作。

7.负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作,凝定园区的财务计划及收支预算,管理园区的财务收支。

8.负责做好园区的国有资产的监管,确保国有资产保值、增值,对园区各类单位进行财务会计的监督管理。

9.根据《公司法》的有关规定,建立投资有限公司。负责做好工业园区内的开发和建设工作。

10.综合协调园区内社会事务各项工作,协调有关部门管理的派出机构及工作人员,负责管理园区的公共设施和工艺事业。

11.负责做好市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据《中共沧源佤族自治县委  沧源佤族自治县人民政府关于设立沧源边境工业园区管理委员会的通知》(沧发〔2011〕43号)、《沧源佤族自治县机构编制委员会关于成立沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会的通知》(沧编发〔2013〕7号)等文件的要求,我单位于2013年4月3日正式成立,为沧源佤族自治县人民政府直属事业单位,并于同年5月获县人民政府批准为财务独立核算机构。管委会内设5个正科级机构,分别为:办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局,人员事业编制10名(均为管理人员),根据《沧源佤族自治县边境工业边合区管委会管理委员会更名为沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会》(沧编发〔2017〕10号)文件精神,我单位更名为沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会,并加挂临沧边境经济合作区永和园区办公室。

(三)重点工作概述

1.企业布局及经济运行情况

（1）沧源边境经济合作区

目前,纳入统计管理的工业企业共计17户(实际生产性企业12户,停产5户),即:勐省片区10户、勐董片区6户、芒卡片区1户。其中规模以上工业企业6户,主要以甘蔗、茶叶、水泥生产经营销售为主。全年实现工业总产值115442.16万元,同比增30%;主营业务收入107552.52万元,同比增18.6%;规模以上工业增加值29754万元,同比减14.1%;利润总额15821.92万元,同比增156.8%,上缴税金6625.91万元,同比增63.3%;从业人员2039人,同比减25.3%。

(2)临沧边境经济合作区永和园区

目前,托管区内共有10户民营经济企业,其中,勐董片区7户,永和口岸片区3户,主要以茶叶加工、物流仓储经营为主。其中规模以上工业企业2户。全年实现工业总产值18664万元;规模以上工业增加值4780万元;固定资产投资800万元;实际使用外资7600万元;外贸进出口总额68555万元,同比增11.39%。(注明:2016年9月临沧边合区永和边合区管委会划归地方政府自主开发建设。当年未做具体数据统计。因此,没有同期数据对比。)

2.主要措施

1.规划方面。一是在《沧源边境工业边合区管委会总体规划》基础上,形成《临沧边境经济合作区总体规划》初步成果。并委托云南开发设计院就《临沧边合区勐董片区控制性详细规划》进行了初设,下步将结合沧源县“多规合一”试点要求进行初评;同时,完成勐董片区1#1.8公里道路项目规划。二是完成岸城一体化规划编制工作,市规划审核组审定。

2.土地方面。一是使用方面。勐董片区土地规划总面积4935亩,目前,已布局7户企业(项目)和1个社会事业项目,完成供地539亩;计划布局工业项目3个,计划占地95亩;计划布局基础设施建设项目6个,计划占地790亩。二是整合方面。一是积极组织相关部门做好永和边合区管委会勐董片区核心区低丘缓坡综合开发利用试点项目工作,涉及低丘缓坡项目用地5.7127公顷,已获得云南省国土资源厅第一批次城镇建设用地批复,目前,正积极做好项目推进工作。二是完成勐董片区基本农田划定工作,其中,已将核心区基本农田全部调出,并已上报省国土厅。三是完成勐董片区1#主干道路0.8公里的土地整治工作。

3.基础投入方面。沧源县政府采用垫资代建模式,成功引进江苏华佗建设集团有限公司,并由沧源县城乡投资公司具体负责实施,与企业就临沧边合区永和边合区管委会勐董片区1号主干道路垫资代建问题达成共识,并于7月正式进场施工。目前,已开挖部分路段基础,路基换田工作正在加紧进行中。全年完成投资800万元,占计划总投5300万元的15.1%。

4.招商工作方面。抓实招商项目洽谈工作。重点抓好沧源佤原实木家具厂、沧源县康盛药材有限责任公司、云南正益建设有限公司等一批计划入驻企业的相关前期服务工作。

5.安全生产方面。为进一步完善边合区企业管理制度,严格推行首问责任制、限时办结制、重点企业重大项目联系责任制、行政效能问责制、全程跟踪服务督查督办制度等五项制度,健全经济运行分析预警机制,强化协调服务。突出跟踪服务,定期、不定期对生产运营企业和在建项目进行现场督查,全面掌握各个企业生产运营和建设项目的动态,及时限时协调处理好企业运营生产和项目建设过程中遇到的难题,并做好管辖范围内治安隐患、矛盾纠纷、信访热点、群体性事件和安全生产的排查治理工作,以丰富多彩的宣传教育活动为载体,坚持开展严打整治,努力构建平安管理格局,深化基层平安创建活动,确保边合区健康和谐发展。全年共深入企业进行安全生产检查8次,签订完成相关安全生产责任状11份。

6.挂钩帮扶方面。为着力改善芒岗村的生产生活条件和发展环境,提高贫困人口的自我发展能力,加快贫困户脱贫奔康步伐;同时,加大对永让完小的支持力度,改善校舍人居环境,提升教学质量,加快校园美化环境建设。今年,县边合区领导亲自带队,分5次深入挂钩村勐省镇永让村了解校园建设情况;分3次深入挂钩村芒卡镇芒岗村实地了解安居房建设、产业发展等情况,并根据制定的帮扶计划及工作实施方案,在村组、校园基础设施建设方面,多方筹集,力见实效,累计投入帮扶资金及各类物资折合人民币共计1.6万余元。

7.推进党风廉政建设。边合区管委会严格按照县委、县政府的总体部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。把责任制全面贯彻落实到党部署党风廉政建设工作,坚持把党风廉政建设和反腐工作列入管委会重要议事日程,与管委会业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。制定了《2017年度党风廉政建设和反腐败工作计划》、《2017年党风廉政建设责任制和反腐倡廉工作任务及分解方案》,对重点任务和工作责任分解细化、责任到人,形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任风廉政建设和反腐败各项工作中。一是完善了党风廉政建设工作领导小组,专题研究落实的责任体系。为全面推进党风廉政建设和反腐败工作,强化党风廉政建设主体责任制的落实,提供了坚强的保障。2017年,边合区管委会主要领导与政府签订《党风廉政建设目标责任书》1份,与班子成员签订《党风廉政建设目标责任书》16份。二是主要领导做到了对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问,重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。三是班子其他成员认真落实党风廉政建设“一岗双责”,对职责范围内的党风廉政建设承担主体领导责任。四是围绕开展“看一部警示教育片、通报一批典型案例、开展一次廉政谈话、读一本廉洁书籍、上一次廉政党课、撰写一篇心得体会”活动,切实加强廉政交易工作。2017年,边合区管委会共召开学习会议49次,观看警示教育宣传片5次,领导带头上党课3次其中,主要领导在挂钩村上党课一次),主要领导研究安排和督促落实党风廉政建设工作4次。五是认真梳理项目清单、问题清单、权力清单、责任清单和负面清单“五个清单”,进一步公开了权力流程,规范了工作行为。六是认真贯彻中央八项规定,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其省、市、县具体实施办法,严格执行公务接待管理规定、坚决整治“六个严禁”、“为官不为”、“小金库”和“吃拿卡”等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10。在职实有10人,其中:财政全供养10人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入123.23万元,其中:一般公共预算财政拨款123.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入123.23万元,其中:本年收入123.23万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款123.23万元(本级财力123.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出123.23万元。财政拨款安排支出123.23万元,其中,基本支出123.23万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350事业运行(94.35万元):主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金和办公经费支出等;

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(13.37万元):主要用于单位人员养老保险缴费支出;

3.2089901其他社会保障和就业支出(1.00万元):主要用于单位人员失业保险等缴费支出;

4.2101102事业单位医疗(6.3万元):主要用于单位人员医疗保险、生育保险等缴费支出;

5.2101199其他行政事业单位医疗支出(0.19万元):主要用于单位人员生育、工伤保险缴费支出;

6.2210201住房公积金(8.02万元):主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出123.23万元,其中:用于工资福利支出111.94万元,占基本支出的90.83%;商品和服务支出2.25万元,主要是日常公用经费,占基本支出的1.83%;对个人和家庭的补助9.04万元,只要是部门临聘人员经费,占基本支出的7.34%。

2.2018年初预算安排我管委会项目经费0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变化情况说明

2018年部门预算基本支出123.23万元,比2017年97.87万元增加25.36万元,同比增25.91 %;增加原因为:人员工资、津补贴等增加;

(二)项目支出预算变化情况说明

2018年部门预算项目0万元,与2017年的预算数一致。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会财政拨款“三公”经费2018年预算数为3.05万元,比2017年预算数3.11万元减少0.06万元,减2%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2018年预算数为1.15万元,计划用于到项目客商的安排等有关业务工作的接待,比2017年预算数1.17万元减少0.02万元,减2%,减少原因:根据中央八项规定,我局严格控制公务接待费用支出,进一步健全公务报销制度,严格各项财经制度,坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为1.9万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为1.9万元,比2017年预算数1.93减少0.03万元,减2%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年度预算安排机关运行经费2.25万元,分别为:

1.办公费:0.45万元,与2017年预算数相比无变动;

2.水费:0.18万元,与2017年预算数相比无变动;

3.电费:0.27万元,与2017年预算数相比无变动;

4.邮电费:0.45万元,与2017年预算数相比无变动;

5.差旅费:0.45万元,与2017年预算数相比无变动;

6.会议费:0.45万元,与2017年预算数相比无变动;

7.汽车使用费:1.2万元,与2017年预算数相比减少1.2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                    沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会

                                                2018年3月8日

2018部门预算公开情况表（沧源佤族自治县边境工业园区管理委员会）.xls