目 录

第一部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

第二部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社2018年预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县县供销合作社联合社2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、县委、县政府有关农村经济工作方针、政策;

2.研究制定和组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划,指导系统的改革和发展。 

3.指导乡镇以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务、组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”,承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题研究,研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导全县农民合作领办、创办农民、专业合作社,综合服务社、各类协会,组建农民合作经济县级联合会,构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表表指导全县农民合作管理社有资产,指导监督对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人代表职业资格证书培训和干部职工的教育培训,负责全行业的内外交流与合作;承担行业统计工作;负责系统信息工作;对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。 

7.承担县委、县人民政府和上级供销社合作社交办的其他任务.

(二)机构设置情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社内设综合股1个股室。

1.负责机关政务工作、重要会议的组织和会议事项的督办;组织有关调查研究和起草、督办、检查重要文件、纪要、简报;负责机关学习、文秘、档案、机要、信访、保密、保卫、安全、接待、信息宣传、行政事务的工作;综合协调机关个股室开展工作;拟定机关有关规章制度并组织实施;负责人事、劳动工资、共青团、妇女工作;负责机关人员招收录用和调配工作;负责机关纪检监察工作,遵照国家的有关法律、法规、政策,对机关及直属企业单位进行监察,依法维护供销合作社的合法权益;贯彻执行上级有关加强党风廉政建设的决定,查处违纪违法案件;受理党员、干部(职工)的控告、申诉及来信来访工作;负责机关和协调企业做好离退职工的管理工作。

2.负责编制体系的财务计划,指导体系统财务会计工作;管理和监督县社机关及直属企业单位集体资产的保值增值;贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家有关财务、会计、税务、信贷等法规制度;管理和使用好各种专项资金,组织资产调剂,对资金使用情况进行检查、监督;管理本级社有资产,指导对社有资产的管理运营;维护供销合作社合法权益;汇总全系统会计报表,进行财务分析;负责指导体系的内部审计工作;指导推广会计电算化的运用;负责机关行政经费的预决算及收支管理;负责机关固定资产管理使用;负责贯彻执行《统计法》、编制本系统年度经济发展计划和中长期发展规划、重要商品流转计划并进行督促检查;贯彻供销合作社统计制度并督促落实;汇总全系统商品流转、劳动工资、两社一会、各种人员培训等统计报表,做好统计分析,为领导科学决策提供详实的统计资料;开展对农村市场等重点调查,进行综合分析和预测预报工作。

3.负责宣传贯彻有关农村经济工作的法规、政策;研究提出全县供销合作社改革发展规划、办法;指导全系统改革发展和行业管理;指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施; 导全县领办、创办、农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组织农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系;指导参与农业产业化经营,培育流通龙头企业;建立项目库,负责全系统的“新网工程”、“乡村流通工程”、扶贫开发、农业开发等项目的选择、上报、协调;指导农村现代流通服务体系建设,负责“乡村流通工程“、农村集贸市场、配送中心建设等项目实施的指导、协调、督促、总结和宣传;负责县人民政府委托的生产、生活商品的平衡协调;负责全系统的仓储运输、安全生产工作和事故处理统计上报;配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐流通的质量管理,查处假冒伪劣商品,维护消费者的合法权益;指导全系统的种植、养殖、加工业的改造、创新工作;指导全系统的招商引资、引进的合作项目,开展联合与合作;承担领导交办的其它工作任务。

(三)重点工作概述

1.迎难而上,奋力推进供销综合改革方案的落实,千方百计盘活资产,提高资产的使用效率。

2.紧密结合脱贫攻坚和骨干产业情况,切实加强农民专业合作社建设。

3.加快经营服务网点建设,千方百计在基层社发展上取得突破。

4.加强项目建设,千方百计提高现有经营服务水平,巩固现有服务阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 157.8万元,其中:一般公共预算财政拨款157.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 157.8万元,其中:本年收入157.8万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款157.8万元(本级财力157.8万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 157.8万元。财政拨款安排支出 157.8万元,其中,基本支出157.8万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501归口管理的行政单位离退休57.8万元,主要用于支付退休人员统筹外退休费及补差人员退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、2080801死亡抚恤6.6万元,主要用于死亡人员家属抚恤金。

4、2089901其他社会保障和就业支出0.4万元,主要用于支付干部职工的工伤保险、生育保险、失业保险。

5、2011101行政单位医疗3.5万元,主要用于支付行政人员的基本医疗费。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元,主要用于行政事业人员大病医疗保险。

7、2160201行政运行75.9万元,主要用于支付干部职工的工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费。

8、2210201住房公积金5万元,主要用于干部职工的住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出157.8万元,项目支出0万元)。

2018年年初预算安排我单位基本支出157.8万元,其中:(1)工资福利支出87.8万元,主要用于干部职工的工资及社会保障缴费等;(2)商品和服务支出5.6万元,主要用于日常开支的办公费、电费、差旅费,会议费及其他交通费;(3)对个人和家庭支出64.3万元,主要用于支付退休人员统筹外退休费及补差人员退休费及死亡人员家属抚恤金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县供销合作社联合社无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县供销合作社联合社无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排沧源佤族自治县供销合作社联合社基本支出157.8万元,与上年对比增加51.2万元,增减变化的原因主要是:1、干部职工工资标准提高,相应基本支出增加。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社财政拨款“三公”经费2018年预算数为 0  万元,与2017年预算数相比无变动。

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为0万元,计划用于0等有关业务工作的接待,与2017年相比无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为0万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为0万元,主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,与2017年相比无变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位机关运行经费1万元,主要用于日常开支的办公费、电费、差旅费,会议费,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                           沧源佤族自治县供销合作社联合社

                                                   2018年3月8日

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