目 录

第一部分 沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

   (1)贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

(2)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责全县工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。  

(3)拟定煤炭发展战略和行业规划;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

(4)指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

(5)负责拟定科技促进农业农村与社会发展领域科技发展规划和政策;推进农业与社会发展领域科技体制改革工作;编制并组织农村与社会发展领域方面的科技计划,组织推荐申报国家、省及市农业农村与社会发展领域相关科技计划;负责农业与社会发展领域方面科技交流与合作工作;组织研究全县可持续发展战略,编制实验区建设年度计划和示范区建设规划工作。

(6)贯彻实施国家、省内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策;落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施;拟定我县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定,并组织实施;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(7)贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全县进出口配额计划,争取配额,发放许可证;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化。

(二)机构设置情况

根据职责,沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局,下设15个内设机构股室:办公室;经济运行和发展规划股;消费品和原材料、装备工业股;技术创新和园区管理股;交通物流和电力保障股;节能监察大队;中小企业股;网络信息资源和无线电管理股;煤炭行业管理股;煤炭安全监督管理股;科技管理和农村与社会、可持续发展股;工业科技创新和知识产权管理股;市场贸易和药品流通管理股;边境经济和对外贸易综合管理股;口岸管理股。

(三)重点工作概述

2018年是“十三五”的关键之年,我局2018年将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市级下达的各项考核指标,坚持稳中求进的工作总基调,振奋精神,迎难而上,改革创新,真抓实干,加快推进产业转型升级,淘汰落后产业,着力提高经济增长的质量和效益努力实现工业经济又稳又快发展  一是抓好产业培育和发展;二是抓好稳增长各项优惠政策落实;三是抓好企业培育工作;四是扎实推进节能减排、煤炭转型升级工作;五是抓好重点项目建设跟踪服务;六是加强口岸建设,提升口岸便利化水平;七是抓实工业运行监测;八是扎实推进供给侧结构性改革;九是积极推进科技项目的申报,强化科技成果的转化;十是扎实抓好安全生产工作;十一是抓实脱贫攻坚工作。加强产业扶持力度;十二转变工作作风,提升队伍素质。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位28个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制8人,事业编制3人。在职实有28人,其中: 财政全供养行政人数 25人,事业人数 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休1人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 801.97万元,其中:一般公共预算财政拨款801.97万元,政府性基金预算财政拨款XX万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入801.97万元,其中:本年收入801.97万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款801.97万元(本级财力801.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出801.97万元。财政拨款安排支出801.97万元,其中,基本支出574.22万元,项目支出227.75万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

一是一般公共服务支出372.45万元,其中:2011301款行政运行,主要用于工业商务行政人员工资福利支出316.14万元,商品和服务支出27.41万元;2011301款事业运行,主要用于工业商务事业人员工资福利支出28.15万元,商品和服务支出0.75万元。

二是科学技术支出58.67万元,其中:2060101款行政运行,主要用于科技人员工资福利支出28.62万元,商品和服务支出2.30万元,2060102款 一般行政管理事务27.75万元,主要用于科技推广经费及业务费。

三是社会保障和就业支出123.65万元。其中:2080501款 归口管理的行政单位离退休74.27万元,主要用于离退休人员统筹退休费;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出44.89万元,主要用于机关事业基本养老保险支出;2080599款 其他行政事业单位离退休费0.18万元,主要用于离休人员公用经费。2080801款死亡抚恤2.25万元,主要用于支付遗嘱补助,2089901款其他社会保障和就业2.06万元,主要用于工伤生育保险支出。

四是医疗卫生与计划生育支出20.27万元。其中2101101款行政单位医疗17.50万元,主要用于行政人员医疗费;2101102款事业单位医疗2.10万元,主要用于事业人员医疗费;2101199款其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

五是资源勘探信息等支出200.00万元。2150805款中小企业发展专项,主要专项用于民营经济发展专项资金补助。

六是住房保障支出26.94万元。2210201款主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。基本支出574.22万元(其中:工资福利支出467.06万元、商品和服务支出30.64万元、对个人和家庭补助76.52万元); 项目支出227.75万元(其中:商品和服务支出27.75万元、对企业补助200.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无省对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

2018年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算数574.22万元比2017年初预算数357.93万元增加216.29万元,增60.42%,增加原因主要是全省从2017年7月份起调整在职人员和退休人员的基本工资和津补贴。

(二)2018年单位项目支出预算数227.75万元比2017年初预算数19.00万元增加208.75万元,增1098.68%,增加幅度大的原因是今年安排了民营经济发展专项资金补助200.00元。

八、“三公”经费安排情况

沧源县工业商务和科技信息化局财政拨款“三公”经费2018年预算数为14.99万元,比2017年预算数15.29万元减少0.30万元,减2%,情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算数为0万元,与2017年预算数比,无变动。根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2018年预算数为8.93万元,计划用于工业、商务、科技等有关业务工作的接待,比2017年预算数9.11万元减少0.18万元,减2%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定,规范单位公务接待制度,提倡厉行节约,故减少单位公务接待费的预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算数为6.06万元。其中,公务用车购置预算数为0万元,拟新购公务用车0辆,比2017年预算数相比无变动;车辆运行维护费2018年预算数为6.06万元,主用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障正常运转等工作的开展,比2017年预算数6.18万元减少0.12万元,减2%,减少原因是单位只保留1辆公务用车,其余的车辆上交县平台车辆管理或处置,单位严格执行公务用车管理条例,确保安全行使,降低公务用车燃油、维修等费用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费30.64万元,主要用于在职在编干部职工的日常公用经费,反映年内机关事业单位公用经费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等费用,其中:公务用车运行维护费费1.20万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                   沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局

                                               2018年3月8日

2018年部门预算公开情况表 （ 沧源佤族自治县工业商务和科技信息化局）.xls