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　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，按精准扶贫、精准脱贫的工作要求，研究制定全县扶贫开发战略规划，区域扶贫规划，专项扶贫规划，结合实际优化建档立卡贫困乡、贫困村扶贫项目实施方案并组织实施。

　　2、负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

　　3、贯彻落实财政专项扶贫资金管理办法，在计划分配、扶持对象、资金拨付、项目管理等方面从严落实扶贫资金使用规定。

　　4、负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

　　5、负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、能力提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、审批和管理。

　　6、负责中央和省级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

　　7、统筹协调信贷扶贫工作，按政策引导扶贫贷款；负责落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批及登记注册、开户、运行。

　　8、组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

　　9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设股室，包括：综合股、项目管理股、计划财务股，具体是：

　　1、综合股。承担综合协调管理事项。协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和管理工作；组织重要文件起草；负责机关文秘、信息、宣传、法制、档案，信访、保密、保卫、行政、接待、办公用品管理等工作；检查督促办理党支部、办公会议及领导决定的重要事项；综合协调各股、中心开展好工作；拟订机关有关规章制度，并组织实施；开展基层党建和党风廉政建设日常工作；负责本单位离退休干部工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、项目管理股。承担项目编制和管理事项。负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善专项扶贫项目、产业扶贫项目、灾后扶贫项目、专项扶贫安居规划及年度项目计划方案；组织、协调、检查、指导全县革命老区工作；中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；沪滇合作相关事项的落实；县级机关企事业单位定点扶贫管理、协调工作；管理各种社会扶贫捐赠；落实贫困村互助资金试点项目计划、实施方案审批，协调解决互助社审批、登记注册、开户以及运行中出现的问题，对互助社进行监测，人员培训、工作指导；配合中央、省级相关部门做好定点扶贫单位挂职干部的联络、协调和服务工作；负责全县连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划、年度实施方案和扶贫开发中长期发展规划的编制和实施工作；指导、审核并督促乡镇编制实施连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划和年度方案；统筹协调专项扶贫规划、行业扶贫规划、社会扶贫规划的有机衔接；负责全县扶贫开发规划的调整和评估，并负责组织实施；后续帮扶和巩固提升方案；对部门实施的专项产业扶贫项目协调检查、和监督；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、计划财务股。承担各类资金管理事项。负责拟订专项扶贫资金分配方案；汇总编制上报扶贫事业计划和经费预算；配合审计部门搞好扶贫资金使用情况的检查和审计工作；负责管理机关内部财务和固定资产登记管理；配合好县财政局对全县扶贫项目资金使用的督查检查；负责对财政扶贫资金进行绩效考核管理；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　一是认真贯彻落实习近平总书记关于摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；二是转变观念，准确把握习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要论述和乡村振兴战略思想的精神实质，把脱贫攻坚的“精准”理念、成功经验转化为推动乡村振兴的强大动力；三是科学强化“十四五”产业帮扶工作，逐步形成特色种养殖业、农产品加工工业、乡村旅游业、电商等多业并举的乡村产业振兴新格局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入506.11万元，其中：一般公共预算506.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加165.45万元，增长了48.57%，主要原因是今年增加了驻村工作队工作经费及队员生活补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入506.11万元，其中:本年收入506.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加165.45万元，增长了48.57%，主要原因是今年增加了驻村工作队工作经费及队员生活补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出506.11万元。财政拨款安排支出506.11万元，其中：基本支出306.11万元，与上年对比减少24.55万元，下降了7.42%，主要原因是人员较上年有所减少；项目支出200万元，与上年对比增加190万元，增长了1900%，主要原因是今年增加了驻村工作队工作经费及队员生活补助资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于乡村振兴事业所需，具体分类如下：

　　2080501款：行政单位离退休8.61万元，主要反映单位退休人员统筹内退休人员工资。

　　2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.24万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费。

　　2089999款：其他社会保障和就业支出2.42万元，主要反映单位在职人员其他社会保障保险金。

　　2101101款：行政单位医疗款支出11.6万元，主要反映单位在职人员行政单位医疗保险金。

　　2101102款：事业单位医疗款支出4.18万元，主要反映单位在职人员事业单位医疗保险金。

　　2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要反映单位在职人员大病补充医疗保险金。

　　2130501款：行政运行支出183.61万元，主要反映单位在职行政单位人员工资、办公经费。

　　2130550款：扶贫事业机构支出50.84万元，主要反映单位在职事业单位人员工资、办公经费。

　　2130502款：一般行政管理事务200万元，驻村工作队工作经费及队员生活补助资金。

　　2210201款：住房公积金支出18.93万元，主要反映在职行政、事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出306.11万元，项目支出200万元），具体分类如下：

　　30101款：基本工资67.45万元。

　　30102款：津贴补贴79.05万元。

　　30103款：奖金35.4万元。

　　30107款：绩效工资29.03万元。

　　30108款：机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元。

　　30110款：职工基本医疗保险缴费15.77万元。

　　30112款：其他社会保障缴费3.09万元。

　　30113款：住房公积金18.93万元。

　　30206款：电费1.41万元。

　　30205款：水费1.34万元。

　　30207款：邮电费0.19万元。

　　30211款：差旅费1.13万元。

　　30226款：劳务费5.33万元。

　　30228款：工会经费1.35万元。

　　30231款：公务用车运行维护费1.2万元。

　　30239款：其他交通费用11.58万元。

　　30302款：退休费8.62万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

　　减少原因为厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，较上年减少0.04万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费1.45万元，较上年减少0.04万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为厉行精简节约原则，严控车辆运行维护费。八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县乡村振兴局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效目标1个。一是宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施；二是协调落实“挂包帮、转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作；三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入；四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金；五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道；六是抓好贫困村建档立卡贫困户的旧房改造工作；七是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督党务公开、村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。下一步，沧源佤族自治县乡村振兴局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费安排23.52万元，与上年对比减少1.16万元，下降了4.7%，主要原因是人员较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县乡村振兴局资产总额1092.92万元，其中，流动资产1061.05万元，固定资产8.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县乡村振兴局2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　驻村工作队工作经费及队员生活补助资金

　　（二）立项依据

　　《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》（云厅字〔2018〕15号） 、《中共临沧市委办公室、临沧市人民政府办公室关于印发临沧市贫困村驻村工作队选派管理办法》（临办字〔2018〕30号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县乡村振兴局

　　（四）项目基本概况

　　一是宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施；二是协调落实“挂包帮、转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作；三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入；四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金；五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道；六是抓好贫困村建档立卡贫困户的旧房改造工作；七是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督党务公开、村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。

　　（五）项目实施内容

　　一是宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施；二是协调落实“挂包帮、转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作；三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入；四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金；五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道；六是抓好贫困村建档立卡贫困户的旧房改造工作；七是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督党务公开、村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。

　　（六）资金安排情况

　　驻村第一书记工作经费93万元，驻村工作队员工作经费44万元，县级驻村工作队员体检费18万元，县级驻村工作队员保险费5万元，驻村队员培训30万元，联席办办公经费10万元。

　　（七）项目实施计划

　　覆盖全县10个乡镇，派驻93个驻村第一书记，88个驻村工作队员，持续深入抓好帮扶规划和年度计划的落实，确保挂包村巩固拓展脱贫攻坚成效，实现乡村振兴。

　　（八）项目实施成效

　　在该项目的支持下，2019年末我县已实现贫困乡（镇）、贫困村、贫困人口三项指标全部“清零”，整县脱贫摘帽，2021年开启乡村振兴新时代。

　　沧源佤族自治县乡村振兴局

　　2022年2月22日

　　监督索引号53092700232800111

沧源佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算公开表20220225035745589.xlsx