监督索引号53092700131200000

　　沧源佤族自治县公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县公安局2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县公安局作为沧源佤族自治县人民政府的组成部门，成立于1952年，职能职责按照沧源佤族自治县人民政府办公室《关于印发沧源佤族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沧政办发〔2015〕233号）执行,主要履行以下职责：

　　1. 起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

　　2. 负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　3. 组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统、城市监控系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

　　4. 负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省、市、县级公安政法经费的管理和使用。

　　5. 负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

　　6. 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

　　7. 负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

　　8. 负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　9. 负责管理辖区内出入境、外国人在沧居留、旅行的有关工作。

　　10. 组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

　　11. 组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

　　12. 负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

　　13. 负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

　　14. 负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　15. 承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县公安局内设13个执法勤务机构、4个综合管理机构、3个监管场所、4个基层派出所共24个内设机构和1个机关党委。其中：13个执法勤务机构分别为指挥中心、法制大队、政治工作办公室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、反恐怖大队、出入境管理大队、森林警察大队、交通警察大队；4个综合管理机构分别为警务保障室、警务督察大队、科技信息化办公室；3个监管场所分别为看守所、拘留所、戒毒所；4个基层派出所分别为岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，沧源佤族自治县公安局将在县委县政府及上级公安机关的坚强领导下，牢固树立底线思维，按照“精致、细致、极致”的工作标准，采取针对性措施，全面推进公安工作和队伍建设，为边疆社会政治的持续稳定和治安秩序的和谐平稳作出贡献。一是坚定方向推动高质量发展。强化党的绝对领导，更加注重系统观念，更加注重法治思维，更加注重强基导向，确保全县公安工作始终沿着正确的方向发展前进；二是维护国家政治安全。认真贯彻落实总体国家安全观，深入开展反渗透反颠覆斗争、意识形态领域斗争、反恐怖斗争、抵御境外宗教渗透和反邪教斗争，切实维护国家政治安全；三是维护社会大局稳定。统筹抓好各项安保维稳，严防发生群体性事件、重特大道路交通事故、重大涉警舆情，切实织密治安要素管控网，确保社会面整体稳定；四是提升强边固防能力。全面推进边境立体化防控体系建设、公安大数据建设、边境突出问题整治、基层基础建设、执法规范化建设、加强对缅工作，筑牢边境一线“铜墙铁壁”；五是全面深化教育整顿。坚决贯彻习近平总书记重要训词精神，创新深化政治建设、党风廉政、实战练兵、改革宣传、科技实战应用，培育胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”的新时代沧源铁军，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源佤族自治县公安局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有194人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　车辆编制24辆，实有车辆24辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 6133.45万元，其中：一般公共预算6133.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加558.43万元，同比增长10%，主要原因一是新招录禁毒专干辅警人员52人、人员工资调标增资、监管场所在押人员增多；二是新增公安机关专项优抚资金、因公牺牲人民警察特殊补助金项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入6133.45万元，其中:本年收入6133.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6133.45万元（本级财力6133.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加558.43万元，同比增长10%，主要原因一是2021年新招录禁毒专干辅警人员52人、人员工资调标增资、监管场所在押人员增多；二是新增公安机关专项优抚资金、因公牺牲人民警察特殊补助金项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 6133.45万元。财政拨款安排支出 6133.45万元，其中：基本支出6053.45万元，与上年对比增加478.43万元，同比增长9%，主要原因是2021年新招录禁毒专干辅警人员52人、人员工资调标增资、监管场所在押人员增多，导致基本支出增加；项目支出80万元，与上年对比增加50万元，同比增长27%，主要原因是新增公安机关专项优抚资金、因公牺牲人民警察特殊补助项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2040201 行政运行5037.48万元，主要用于在职民警及辅警工资、一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

　　2040202一般行政管理事务232.20万元，主要用于监管场所在押人员全年给养及医疗费支出；

　　2040299其他公安支出80万元，主要用于公安机关专项优抚资金、因公牺牲人民警察特殊补助项目资金支出；

　　2080501行政事业单位离退休86.07万元，主要用于机关单位离休人员工资及退休人员统筹外工资支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276.73万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险支出；

　　2080801死亡抚恤10.70万元，主要用于机关单位遗属人员生活补助经费支出；

　　2089999其他社会保障和就业支出22.73万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险支出；

　　2101101行政单位医疗172.95万元，主要用于缴纳在职人员单位医疗保险支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于缴纳退休人员、在职人员大病医疗保险支出；

　　2210201住房公积金207.55万元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资712.70万元（其中：基本支出712.70万元，项目支出0万元）；

　　30102津贴补贴1782.11万元（其中：基本支出1782.11万元，项目支出0万元）；

　　30103奖金517.79万元（其中：基本支出517.79万元，项目支出0万元）；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费276.73万元（其中：基本支出276.73万元，项目支出0万元）；

　　30110职工基本医疗保险缴费172.95万元（其中：基本支出172.95万元，项目支出0万元）；

　　30112其他社会保障缴费29.77万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）；

　　30113住房公积金207.55万元（其中：基本支出207.55万元，项目支出0万元）；

　　30201办公费545.99万元（其中：基本支出545.99万元，项目支出0万元）；

　　30206电费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

　　30205水费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

　　30217公务接待费7.45万元（其中：基本支出7.45万元万元，项目支出0万元）；

　　30213维修（护）费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；

　　30239劳务费1191.38万元（其中：基本支出1191.38万元，项目支出0万元）；

　　30228工会经费14.26万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）；

　　30217其他交通费用181.80万元（其中：基本支出181.80万元，项目支出0万元）；

　　30301离休费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）；

　　30302退休费72.72万元（其中：基本支出72.72万元，项目支出0万元）；

　　30305生活补助312.90万元（其中：基本支出242.90万元，项目支出70万元）；

　　30227委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

　　30211差旅费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县公安局2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县公安局2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县公安局2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县公安局2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县公安局2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.95万元，较上年减少2.68万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县公安局2022年公务接待费预算为7.45万元，较上年减少0.23万元，下降3%，国内公务接待预计批次为50次，共计预计接待745人次。减少主要原因在于本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务接待标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为67.49万元，较上年减少2.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费67.49万元，较上年减少2.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。减少主要原因在于本单位贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车标准、规格等支出的管理，从严落实和压缩“三公经费”。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　沧源佤族自治县公安局2022年共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排80万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　 2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县公安局2022年机关运行经费安排637.44万元，与上年对比增加57.97万元，同比增长10%，主要原是县财政按照政法机关经费省定保障准标，公安机关日常运行公用经费从0.68万元每人调整到0.90万元每人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县公安局资产总额15383.55万元，其中，流动资产2156.62万元，固定资产6536.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6680.59万元，无形资产10.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4139.65万元，其中固定资产减少26.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县公安局2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县公安局2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县公安局

　　2022年2月23日

　　监督索引号53092700131200111

沧源佤族自治县公安局2022年部门预算表20220224115926866.xlsx