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沧源佤族自治县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县投资促进局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。

2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及缅甸等其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3.负责国内外招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动；承担联络服务沧源自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、县）驻沧办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

4.负责县级招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

5.负责国内外经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护外来沧投资企业和投资者的合法权益。

6.承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县投资促进局2022年单位机构数1个，属事业单位，下设：办公室、投资促进股、项目规划股、协调服务股。

（三）重点工作概述

1.抓项目策划。用好习近平总书记“八月回信”的重大历史机遇，围绕把下班坝村打造成全国最美的村寨、把班洪班老打造成全国最美的乡镇、把沧源自治县打造成全国乡村旅游最好的县，持续深入开展招商引资“找项目”工作，巩固提升茶叶、肉牛、蔗糖等传统产业，发展壮大烟草、现代物流、绿色能源、文化旅游、康养休闲等优势产业，积极培育加工贸易、生物医药、数字经济等新型产业。

2.抓招商推介。充分利用线上线下两种方式，积极开展“云招商”，大力开展网上招商、委托招商、以商招商，积极推动一批在谈项目、意向项目协议化。

3.抓项目落地。做实项目前期工作，确保项目用地符合国土资源规划、符合产业发展。紧盯立项、环评、用地三大关键环节，采取“特事特办”“一事一议”等方法措施，千方百计争取各级各部门支持，确保重点项目审批及时办结，推动项目快速落地和开工投产。加快推进沧源佤族自治县肉牛全产业链项目、美丽县城巩固提升项目、县职业技术学校提升改造项目等重点招商引资项目落地开工。

4.抓实对缅开放。加大与缅甸企业、商人的对接联系，做好资金往来、人员物资进出等服务保障工作，有针对性地包装一批对缅招商项目，争取引进更多的缅商、缅企到沧源投资兴业。

5.抓服务保障。围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的目标，以“政府革命+科技创新”推动“放管服”改革。落实各项优惠政策，千方百计兑现对企业的承诺，优化民营经济发展环境。完善“红黑榜”“好差评”和企业困难问题交办制度，抓好“一企一策”协调服务，推进项目早落地、早投产。围绕“亲”“清”新型政商关系，抓好“五个环境”建设，让来沧源企业放心投资、安心发展，将“不可行”变成“可行”，将“不可能”变成“可能”，把沧源的发展环境打造成云南最优、中国最优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入138.54万元，其中：一般公共预算138.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.44万元，增1.05%。增加的主要原因：单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入138.54万元，其中:本年收入138.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.44万元，增1.05%。增加的主要原因：单位人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出138.54万元。财政拨款安排支出138.54万元，其中：基本支出108.54万元，与上年对比增加1.44万元，增1.34%，增加主要原因分析：单位人员增资，人员经费增加，一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出30万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308招商引资30万元。主要用于招商引资项目包装策划、招商指南制作、招商宣传片制作、外出招商推介活动、商务接待、招商引资会务学习培训等支出。

2.2011350事业运行84.23万元。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.62万元。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出1.20万元。主要用于单位人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗6.02万元。主要用于单位人员医疗保险等缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元。主要用于单位人员大病保险缴费支出。

7.2210201住房公积金7.22万元。主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出108.54万元，其中：用于工资福利支出95万元，占基本支出的87.53%；商品和服务支出13.54万元（主要是日常公用经费），占基本支出的12.47%。项目支出30万元包括1个项目：招商引资工作经费。

基本支出：

1.30101基本工资24.88万元，用于事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2.30102津贴补贴4.92万元，用于事业单位工作人员的津贴、补贴。

3.30107绩效工资40.89万元，用于事业单位工作人员的绩效工资。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5.30110职工基本医疗保险缴费6.02万元，用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.30112其他社会保险缴费1.45万元，用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

7.30113住房公积金7.22万元，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

8.30201办公费0.5万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.30207邮电费0.3万元，用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费电报费、传真费、网络通讯费支出。

10.30211差旅费0.4万元，用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11.30226劳务费11.84万元，用于聘用制人员工资支出。

12.30228工会经费0.5万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

项目支出：

1.30201办公费20万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.30202印刷费10万元，用于招商引资工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县投资促进局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县投资促进局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县投资促进局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28.3万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算27.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.86万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年财政拨款支出数对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县投资促进局2022年公务接待费预算为6.86万元，较上年减少0.21万元，下降3%，国内公务接待批次为58次，共计接待476人次。

减少的原因：我局严格执行公务接待和商务接待的各项规定，明确公务接待和商务接待对象、范围、标准；认真贯彻中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年财政拨款支出数相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县投资促进局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效目标1个，项目名称：招商引资工作经费，项目绩效目标：高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介，有计划开展外出招商引资活动，确保完成年度上级下达的招商引资到位资金目标任务数。下一步，沧源佤族自治县投资促进局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2022年机关运行经费安排1.58万元，与上年对比减少0.08万元，下降4.82%，减少的主要原因：机关运行经费下调。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县投资促进局资产总额62.75万元，其中，流动资产58.8万元，固定资产3.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.45万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县投资促进局2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县投资促进局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源县招商引资工作经费。

（二）立项依据

沧办发〔2019〕112号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县投资促进局。

（四）项目基本概况

完成上级下达的年度招商引资到位资金目标任务数。

（五）项目实施内容

高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介，有计划开展外出招商引资推介活动，确保完成年度上级下达的招商引资到位资金目标任务数。

（六）资金安排情况

30万元。

（七）项目实施计划

1.抓实项目包装力度，奠定招商基础。2.持续加大推介力度，提高招商成效。3.注重提高招商效率，力促项目落地。4.优化服务，改善营商环境。

（八）项目实施成效

沧源县招商引资到位资金按照目标进度推进，年内圆满完成市级下达的工作目标任务数。

沧源佤族自治县投资促进局

2022年2月21日

监督索引号53092700147200111

沧源佤族自治县投资促进局2022年预算公开表20220224043531692.xlsx