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沧源佤族自治县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县退役军人事务局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分沧源佤族自治县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟订退役军人思想政治、管理保障等政策措施并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、退休士兵的移交安置工作和服务管理、待遇抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股（思想政治和政策法规股），移交安置和拥军优抚和褒扬纪念股(沧源佤族自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)，综合股（思想政治和政策法规股），局管事业单位退役军人服务中心，烈士陵园管理所。

（三）重点工作概述

一是着力抓好移交安置和就业创业培训工作。认真落实市级下达我县年度军队转业干部安置和退役士兵安置任务，落实好教育培训制度和税收、金融等优惠政策，积极组织退役士兵参加省、市、县专场招聘会，落实好县级招考事业人员给予8%的定向招录退役军人的政策，提升退役军人就业创业能力和创业渠道。

二是着力抓好优抚对象抚恤补助政策。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策，及时足额发放退役金、抚恤金、优待金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

三是着力抓好退役军人信访维稳工作。深入抓好政策宣传、思想引导，增进了解、消除误解，积极化解历史遗留问题，确保“北京不去、外省不串、本省不聚、网上不炒、大事不出”的工作目标。

四是着力抓好褒扬纪念有关活动。积极组织开展好烈士纪念日公祭等活动，全面加强烈士纪念设施保护管理，使全县烈士纪念褒扬工作再上新台阶。

五是着力抓好烈士陵园提质改造工作。积极申报项目，争取烈士陵园修缮改造纳入“十四五”规划项目，取得国家专项资金支持，切实规划提质改造内容，广泛征求烈士陵园改造方案，努力把烈士陵园建设成为集爱国主义教育基地、红色革命教育基地、绿色公园为一体的美丽陵园。

六是着力抓好重大节日走访慰问活动。值“元旦、春节、八一”等节日之际向退役军人和优抚对象及驻沧军警部队等进行走访慰问，使他们切实感受到党和政府的关心、关怀。努力为创建第十一届双拥模范县做好基础性工作。

七是着力开展好“思想政治工作年”和“基层基础基本建设年”工作。加强对退役军人的思想引领和组织管理，严格退役军人党员管理，促进退役军人自觉遵规守纪。切实加强退役军人服务“一中心两站”基础建设，加大业务人员培训力度，进一步提高服务退役军人和其他优抚对象的工作质量。

八是着力抓好军休人员服务管理工作。健全完善各项工作制度，细化服务工作措施，因地制宜，科学有效开展服务管理工作。认真落实军休人员两个待遇，切实维护其合法权益。积极改造提升军休人员的学习、生活环境，不断提升军休服务水平。

九是着力抓好县委、县政府交办的其他工作。积极参加人居环境提升、乡村振兴、“文明县城”创建、网格化管理、爱国卫生7个专项行动、疫情防控、河道治理等中心工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

十是着力抓好部门自身建设。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委、市委、县委的各项决策部署，大力弘扬“临沧作风”，按照建设“沧江铁军”的要求，深入基层，深入群众，进一步转作风、反“四风”，切实加强干部队伍作风建设；认真贯彻落实“两个主体”责任，严格执行中央八项规定精神和省、市、县具体实施细则，切实加强党风廉政建设；高度重视宣传思想、综治维稳（平安建设）、档案、保密、党建、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入505.96万元，其中：一般公共预算505.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加54.2万元，增加11%，增加的主要原是人员变动及自主择业军转干部医疗保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入505.96万元，其中:本年收入505.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加54.2万元，增加11%，增加的主要原因是人员变动及自主择业军转干部医疗保险增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出505.96万元。财政拨款安排支出505.96万元，其中：基本支出412.96万元，与上年对比增加64.2万元，主要原因是人员变动及自主择业军转干部医疗保险增加；项目支出93万元，与上年对比减少10万元，9.5%，减少的主要原因义务兵家属优待金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一是2010399类一般公共服务支出数为60.83万元，用于自主择业军转干部医疗保障。二是208类社会保障和就业支出132.89万元,分别用于：2080505机关事业单位基本养老保险28万元，2080501款归口管理的行政单位离退休的基本支出6.33万元，用于行政单位离退休人员3人统筹外财政负担的退休费支出，2080502款归口管理的行政单位离退休的基本支出2.11万元，用于预算2021年事业单位退休人员1人统筹外财政负担的退休费支出；2080801死亡抚恤2.15万元，用于发放遗属补助。2080805义务兵家属优待金86.2万元，用于发放2020年9月-2021年3-9月入伍义务兵家属优待金。2080808烈士纪念设施管理维护3.8万元，用于迁移烈士遗骸工作，2080904退役士兵教育管理1万元，用于当年退出现役的退役士兵管理教育。2089999款其他社会保障和就业支出的基本支出3.3万元，用于预算2021年在职在编人员20人的失业、工伤、生育保险等财政负担部分支出。

三是210类卫生健康支出19.91万元，分别是：2101101款行政单位医疗的基本支出13.47万元，用于预算2021年在职在编行政人员15人的基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗的基本支出4.03万元，用于预算在职在编5人的基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出的基本支出2.41万元，用于预算2021年在职在编20人的补充医疗保险支出。四是221住房保障支出21万元，2210201住房公积金21万元，主要反映预算2022年在职在编人员20人的财政负担住房公积金部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301-款基本支出308.34万元，分别为：30101基本工资75.524万元；301020津贴补贴90.77万元。30103奖金40.976万元。30107绩效工资28.9万元。30108机关事业单位基本养老保险28万元。30110职工基本医疗保险金17.5万元30112其他社会保险缴费5.67万元。30113公积金21万元。

302—商品和服务支出79.81万元，分别为：30201拥军优属2万元,30205水费0.1万元，30202印刷费0.3万元，20206电费0.2万元，30200差旅费1.29万元，30217公务接待费0.5万元，30213维护费1万元，30299其他商品和服务支持0.6万元，30201办公费0.53万元，30226劳务费60.82万元，30228工会费1.51万元，30239其他交通费12.96万元。303对个人和家庭的补助24.81万元，分别为：30302退休费8.45万元，30305生活补助4.3万元30399其他对个和家庭的补助9.06万元，30304抚恤3万元。

项目支出93万元，分别为：30213烈士纪念设施管理维护3.8万元，30201拥军优属2万元，30216退役士兵培训费1万元，30305生活补助86.2万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县退役军人事务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县退役军人事务局部门2022年公务接待费预算为1.034万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.75万元，较上年减少0.06万元，下降7.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县退役军人事务局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排93万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排86.2万元，编制绩效目标1个。为做好每位在部队服役的义务兵在部队安心服役，按照规定发放义务兵家属优待金。下一步，沧源佤族自治县退役军人事务局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年机关运行经费安排79.81万元，与上年对比增加35.04万元，主要原因是人员变动及自主择业军转干部医疗保险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县退役军人事务局资产总额390.91万元，其中，流动资产191.67万元，固定资产137.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60万元，无形资产1.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值126.9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）新增资产配置表

沧源佤族自治县退役军人事务局2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县退役军人事务局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1、义务兵家属优待金2、退役士兵职业教育和培训3、双拥工作4、烈士陵园管理所。

（二）立项依据

临民联发〔2016〕5号、临政发〔2011〕162号、临政发〔2012〕160号、沧编委发〔2020〕2号

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县退役军人事务局。

（四）项目基本概况

1、为做好每位在部队服役的义务兵在部队安心服役，按照规定发放义务兵家属优待金。2、让每一位退伍回乡的退役士兵能学到一门技术能在今后更快融入社会大家庭。

（五）项目实施内容

全县范围内入伍的义务兵家属及时发放到位。让2021年退伍回乡的每一退役士兵、士官的到一定的经济补偿。符合条件的退伍士官、士兵能融入社会。

（六）资金安排情况

项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

（七）项目实施计划

计划2022年完成发放2020年入伍及2021年入伍的义务兵家属。2021年退役士官、士兵享受到国家各项规定。

（八）项目实施成效

为保障现役军人的合法权益，激励他们安心服役，进一步推动沧源县经济社会又快又好发展。

沧源佤族自治县退役军人事务局

2022年2月28日

监督索引号53092700476400111

140904沧源佤族自治县退役军人事务局20220228104202788.xlsx