监督索引号53092700436100200000

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、传染病防治科、免疫规划科、卫生检验科、公共卫生科、卫生应急处突科、艾滋病防治科、健康教育科、慢性病防治。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强和规范党支部建设，落实党建工作对党风廉政建设和意识形态及思想宣传文化、业务等工作的引领作用；加强对新入党对象的培养，善于发现优秀分子并做好党员发展引导工作。

　　2.进一步规范科室设置和人员职责优化，提高业务人员工作能力，推进科室业务工作更科学有序发展，确保中心各项工作指标能更好地完成和落实。

　　3.进一步强化疫情信息的预警及监测能力，强化各种疫情报告的规范，提高预案、方案、风评等文稿的撰写水平；加强中心保密工作硬件投入，进一步落实文件、档案的规范化管理。

　　4.根据上级关于疫情防控、创卫等工作要求，认真落实边境疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等工作，抓实中心职责内和目标工作的落实。

　　5.根据关于贯彻落实好习近平总书记“八月回信”精神，结合职能职责，加强对班老、班洪公共卫生工作的帮扶指导工作，力求班老、班洪公共卫生能力得到更大的提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 651.61万元，其中：一般公共预算651.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加10.43万元，主要原因分析是人员工资标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 651.61万元，其中:本年收入651.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加10.43万元，主要原因分析人员工资标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 651.61万元。财政拨款安排支出 651.61万元，其中：基本支出650.61万元，与上年对比增加10.43万元，主要原因分析人员工资标准提高；项目支出1万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休41.41万元，主要用于事业单位离退休；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801死亡抚恤1.08万元，主要用于死亡抚恤；

　　2089999其他社会保障和就业支出7.40万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

　　2100401疾病预防控制机构458.10万元，主要用于 疾病预防控制机构；

　　2100409重大公共卫生服务1万元，主要用于重大公共卫生服务；

　　2101102事业单位医疗37.01万元，主要用于事业单位医疗；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　2210201住房公积金44.41万元，主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出650.61万元，项目支出1万元）。

　　1.基本工资148.39万元

　　2.津贴补贴38.14万元

　　3.绩效工资258.45万元

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费59.22万元

　　5.职工基本医疗保险缴费37.01万元

　　6.其他社会保障缴费9.39万元

　　7.住房公积金44.41万元

　　8.退休费41.41万元

　　9.抚恤金1.08万元

　　10.办公费3.03万元

　　11.水费1万元

　　12.电费3.07万

　　13.邮电费2.03万元

　　14.差旅费2.03万元

　　15.工会经费2.95万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心部门2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县疾病预防控制中心共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1万元，编制绩效目标 1个。重点项目为疾病防治专项补助资金，项目年度绩效目标是完成各级部门下达的疾病预防控制目标任务。下一步，沧源佤族自治县疾病预防控制中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2．政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额3953.47万元，其中，流动资产2064.26万元，固定资产1742.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产46.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　疾病防治专项补助资金

　　（二）立项依据

　　沧政通〔2014〕34号

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心

　　（四）项目基本概况

　　完成各级部门下达的疾病预防控制目标任务，做好全县疾病防治消毒工作。

　　（五）项目实施内容

　　根据上级部门要求，做好全县疾病防治消毒工作。

　　（六）资金安排情况

　　本级财政年初预算财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　项目设立年度为2021年，项目实施期限为1年，每年年初预算申请。

　　（八）项目实施成效

　　重点消毒区域覆盖率为100%，消毒效果能促进受助对象生活状况改善，受益对象满意。

　　沧源佤族自治县疾病预防控制中心

　　2022年 2月 21 日

　　监督索引号53092700436100200111

140361004沧源佤族自治县疾病预防控制中心20220222100813261.xlsx