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　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022部门年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部分政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府的基本职能为：⑴、制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展；⑵、充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；⑶、保障改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗和卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；⑷、抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；⑸、搞好城乡规划建设；⑹、负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；⑺、组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民；⑻、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；⑼完成上级部门交办的其他事项。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，助推脱贫攻坚成效及乡村振兴有效衔接。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府纳入2022年部门预算编报的部门共9个，分别是行政4个，包括：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体；事业5个，包括：参公管理的财政所；农业综合服务中心；文化广播电视服务中心；村镇规划建设服务中心；社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府在2022年重点工作任务：

　　2022年是深入实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕县委、县政府和镇党委中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展稳中求进全面推动、抓好落实，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　1、继续抓实边境疫情防控工作。将边境疫情防控与社会经济发展统筹推进，坚决打赢边境疫情防控阻击战。持续做好情况排查、摸清底数、打好基础，按照“镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人”的要求，全力完成辖区内居民100%疫苗接种工作。强化强边固防工作，全力配合有关部门做好强边固防基础设施建设，持续落实好“三防”融合的边境立体化防控体系机制，全面落实好“五级段长制”。同时，全力做好边境疫情防控和强边固防的服务保障，持续巩固“零输入、零疑似、零感染”的疫情防控成果。

　　2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实好“四个不摘”工作要求，全面推进好“一平台、三机制”。健全落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，做实全国防返贫监测系统管理，加强对“三类对象”的实时跟踪。按照全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划的项目库、路线图、施工图发展壮大扶贫产业，继续兜底民生保障，实现农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、村集体经济全覆盖、培训就业全覆盖。持续抓好中央、省、市和县“挂包帮”工作，强化帮扶举措，推进好各项任务，确保脱贫不返贫，牢牢守住防止返贫底线。

　　3、继续加快推进项目建设。继续完成好龙乃村和帕良村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设项目，永冷村2021年烟后稻种植及基础设施配套建设项目、芒摆村永顶自然村和永和社区洋嘎丁自然村民族团结进步示范村建设项目等。积极申报刀董村、坝卡村、龙乃村、勐董社区、永和社区5个村（社区）扶持壮大村集体经济项目，全面启动实施帕良村红星自然村、龙乃村永舍和永丁自然村民族团结进步示范村建设项目，刀董村、芒摆村、帕良村现代化边境小康示范村建设项目。同时，根据全镇经济社会发展形势和需要，积极谋划申报新项目。

　　4、继续推进美丽乡村建设。继续保护生态环境，构筑生态安全屏障。继续开展“万名干部规划家乡”成果提升，以创建“全国文明城市”和创建“国家卫生县城”为标准，继续实施好“美丽乡村”“鲜花盛开的村庄”“厕所革命”“七改三清”环境整治等工作，抓实农村人居环境整治工作，全面改善村容村貌。继续强化引导群众开展门前房后种树、种花、种菜等庭院经济建设，健全落实好村（社区）垃圾清运机制，农村垃圾治理率100%，农村生活污水治理率达60%。继续开展“两违”专项整治攻坚行动工作，坚决杜绝农村乱占耕地、私搭乱建等违法行为。

　　5、继续提升民生服务水平。坚持以人民为中心，不断提升为民服务水平，扎实做好民生保障工作，持续改善人民生活，进一步提升人民群众获得感。抓实控辍保学工作，全镇小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，九年义务教育巩固率达99.5%以上。城乡居民基本医疗保险参保率达100%以上，城乡居民基本养老保险参保率达95%以上。继续开展好低保对象、特困供养对象动态调整工作，抓好双拥优抚安置政策落实，抓好殡葬管理，抓实财务、统计、武装、老龄、残疾人、妇女儿童、文化体育等方面工作。

　　5、继续维护社会和谐稳定。全面落实信访维稳措施，畅通群众诉求渠道。切实抓好各项灾害防御防治抢险工作，严防重特大事故发生。开展安全隐患排查治理，切实保障群众生命财产和生产生活安全。巩固提升民族团结进步创建成果，依法加强宗教事务管理。持续加强疫情防控和强边固防，确保人民群众身体健康和边境安全稳控。持续深入开展禁毒人民战争和扫黑除恶专项斗争，不断提高人民群众安全感和幸福感。

　　6、继续全面加强廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严控“三公”经费，严守政治纪律。充分履行推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众的重大职责，不断提高施政能力和服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制 41人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1731.98万元，其中：一般公共预算1731.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1613.73万元对比增加118.25万元，主要原因分析人员增加、年度工作任务调增，生活补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1731.98万元，其中:本年收入1731.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1731.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加118.25，主要原因分析原因人员增加、年度工作任务调增，财政拨款收入随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1731.98万元。财政拨款安排支出1731.98万元，其中：基本支出1703.56万元，与上年对比增加120.95万元，主要原因分析人员工资调整，各项经费增加；项目支出28.42万元，与上年对比减少2.7万元，主要原因分析年度工作调整相关项目减少，经费相应调减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010101：人大行政运行支出27.09万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　2、2010201：政协事务行政支出15万元，主要用于日常公用经费等支出；

　　3、2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出261.71万元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常办公经费支出；

　　3、2010399：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支:25.44万元；

　　4、2010501： 一般公共服务支出14.23万元，主要用于统计站工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　5、2010601：财政事务行政运行支出主要用于财政所人员工资、公用经费等支出;43.04万元；

　　6、2011101：纪检监察事开支28.06万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、纪检部门（包含村社区纪检工作经费）工作经费；

　　7、2012901群众团体事务行政运行支出14.40万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费，日常办公经费支出。

　　8、2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务开73.76万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　9、2039999:其他一般公共服务支出0.1万元，主要用于开展武装工作经费支出；

　　10、2070109：群众文化开支33.52万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　11、2070808：新闻出版广播电影视主要用于广播部门人员工资支出10.52万元；

　　12、2080102：人力资源和社会保障管理事务开支29.03万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　13、2080109：社会保险经办机构开支主要用于工资发放10.20万元；

　　14、2080501：归口管理的行政单位离退休开支50.96万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　15、2080502：事业单位离退休开支27.86万元，主要用于退休职工统筹外工资发放；

　　16、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出99.61万元，主要用于养老保险费；

　　17、2080599：其他行政事业单位养老支出0.84万元，主要用于退休人员公用经费；

　　18、2080801：死亡抚恤支出5.51万元，主要用于遗属补助支付；

　　19、2089999：其他社会保障和就业支出10.78万元，主要用于除养老保险、医疗保险外的其他保险;

　　    20、2100101：卫生健康管理实务支出14.40万元，主要用于人员经费、工作经费支出；

　　20、2101101：行政医疗开支27.94万元，主要用于行政单位医疗开支；

　　21、2101102：事业医疗开支34.32万元，主要用于事业单位医疗开支；

　　22、2101199: 其他行政事业单位医疗支出3.4万元，主要用于在职职工、退休职工大病医疗保险；

　　23、2110402：农村环境保护1万元，主要用于勐董河河道治理项目支出；

　　24、2130104：农业开支241.86万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　25、2130105：农垦运行9.78万元；主要用带入事业人员支出工资；

　　26、2130204：林业开支68.95万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　27、2130304：水利开支32.33万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；

　　28、2130705：村民委员会和村党支部的补助330.40万元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；330.40万元；

　　29、2130799：村民委员会和村党支部的补助111.24万元，主要用于村组公用经费开支；

　　31、2210201：住房公积金支出74.71万元，主要用于职工公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算总支出1731.98万元。财政拨款安排支出1731.98万元，其中：基本支出1703.56万元，项目支出28.42万元。

　　 1、基本支出情况

　　“30101”基本工资支出266.60万元；

　　“30102”津贴补贴支出263.65万元；

　　“30103”奖金支出88.96万元；

　　“30107”绩效工资支出222.49万元；

　　“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出99.62万元；

　　“30110”职工基本医疗保险缴费支出62.27万元；

　　“30112”其他社会保障缴费支出14.20万元；

　　“30113”住房公积金支出74.72万元；

　　“30201”办公费支出96.80万元；

　　“30202”印刷费支出1.90万元；

　　“30204”一般公用经费支出0.1万元；

　　“30205”水费支出0.63万元；

　　“30206”电费支出0.84万元；

　　“30207”邮电费支出0.31万元；

　　“30215”会议费支出0.5万元；

　　“30216”培训费支出0.2万元；

　　“30217”公务接待费支出3.17万元；

　　“30226”劳务费支出25.45万元；

　　“30228”工会经费支出5.30万元；

　　“30231”公务用车运行维护费支出9.58万元；

　　“30239”其他交通费用支出29.22万元；

　　“30302”退休费用支出78.82万元；

　　“30304”抚恤金支出5.50万元；

　　“30305”生活补助支出351.89万元；

　　“30399”其他对个人和家庭的补助支出0.84万元；

　　2、项目支出情况

　　（1）妇联工作经费0.50万元；

　　（2）乡镇村纪检组织工作经费0.72万元；

　　（3）人大代表活动经费6.20万元；

　　（4）乡镇人大会议经费4.9万元；

　　（5）武装工作经费0.1万元；

　　（6）社区党组织服务群众专项工作经费15万元；

　　（7）沿河村寨垃圾清运工作经费1万元；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.90万元，较上年减少0.5万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为52次，共计接待880人次。

　　减少变化原因：制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行沧源县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.17万元，较上年减少0.23万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.17万元，较上年减少0.23万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用车运行维护费减少变化原因：减少公务车出行及维修保养，制定完善了相关管理制度，严格审批程序。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县勐董镇人民政府共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排28.42万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排6.2万元，编制绩效目标1个。项目名称人大代表活动经费，绩效目标是乡人大会每年召开两次，听取审议政府工作报告，发挥人大选举职能。同时把镇党委、政府新一轮干事创业意图和决策，转变为全镇人民的意志，为全面深化改革、全面决战脱贫攻坚和全面推进乡村振兴而努力奋斗。下一步，勐董镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　1、乡镇人大会议经费4.9万元：围绕中心工作和重点工作 ，推进依法治镇进程，维护民利，落实镇人代会确定的各项任务，将人大工作寓于服务经济发展之中，为加快全镇科学发展、和谐发展跨越发展发挥应有的作用。

　　2、人大代表活动经费6.2万元：认真履行宣法和法律赋予的各项职责，通过组织代表调研、观摩等活动，维护代表权益，提高代表素质，扩宽代表视野，力争把我镇人大工作提高到一个新水平，努力推动我镇经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

　　乡镇、村级纪检组织工作经费0.722万元：着力解决群众身边的“四风”问题和腐败问题，以及机关党员干部、村干部违反中央八项规定的存在的各项突出问题。

　　4、沿河村寨垃圾清运补助经费1万元：确保沿河村寨人居环境得到质的提升。

　　5、社区党组织服务群众专项工作经费15万元：解决社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修以及开展关爱、救助、帮扶、帮教，开展宣传教育、特色文化、文体娱乐活动和志愿者服务等活动，开展社区党员服务团队建设、党员教育培训、志愿者队伍建设和社区党建文化建设；解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题。

　　6、乡镇村（社区）妇联工作经费0.5万元：确保妇联工作顺利开展。

　　7、武装工作经费0.1万元：确保武装工作顺利开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年机关运行经费安排174.06万元，与上年对比增加18.29万元，主要原因分析人员变动，相关的机关运行维护费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇人民政府资产总额3,468.71万元，其中，流动资产3,435.04万元，固定资产33.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1127.75万元，其中固定资产减少15.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置情况

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府2022年无新增资产配置预算。

　　十、勐董镇人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　人大代表活动经费

　　（二）立项依据

　　中共沧源佤族自治县委下达沧复﹝2014﹞69号，中共沧源佤族自治县委《关于同意提高县乡人民代表活动经费的批复》；中共沧源佤族自治县委下达沧发〔2016〕37号，中共沧源佤族自治县委印发《关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》的通知。

　　（二）项目实施单位

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府

　　（四）项目基本概况

　　用于人大代表视察、执法检查，无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，人大代表的培训及相关的学习资料等。

　　（五）项目实施内容

　　用于人大代表视察、执法检查，无固定收入的人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时的误工补助，人大代表的培训及相关的学习资料等

　　（六）资金安排情况

　　本镇共有人大代表58名，安排经费6.2万元。

　　（七）项目实施计划

　　每年组织两次人大代表活动

　　（八）项目实施成效

　　代表通过调研、观摩等活动，提高了代表综合素质，扩宽代表视野。

　　沧源佤族自治县勐董镇人民政府

　　2022年2月24日

　　监督索引号53092700855200111

勐董镇人民政府2022年部门预算公开样表(1)20220228030242845.xls