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　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

　　13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

　　15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

　　16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

　　20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

　　22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　24.统筹负责沧源佤族自治县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，承担沧源佤族自治县科教工作领导小组日常事务工作。

　　26.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共沧源佤族自治县委办公室  沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发< 沧源佤族自治县工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕61号），沧源佤族自治县工业和科技信息化局是县人民政府工作部门，为正科级。加挂沧源佤族自治县无线电管理办公室、沧源佤族自治县中小企业局、沧源佤族自治县煤炭工业管理局牌子。沧源佤族自治县工业和科技信息化局共设置9个内设机构（股室）包括：办公室、经济运行股、节能和电力管理股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、提高站位，抓实党建引领经济发展。一是强化理论学习，不断提高政治站位。二是强化党纪党规学习，提高依法行政能力和水平。三是扎实开展“党史学习教育”活动，组织召开动员部署会，制定工作实施方案，确保学习活动有序开展。四是从严从细落实意识形态工作责任制。五是切实落实责任，强化政治监督。

　　2、履职尽责，推动行业工作向好发展。一是扎实抓好主要经济指标。二是扎实抓好工业项目建设。三是扎实服务民营经济发展。四是扎实落实总书记重要回信精神。五是扎实抓好科技创新示范工作。六是扎实抓好通信服务保障工作。七是扎实抓好可持续发展工作。八是扎实抓好项目谋划。九是扎实做好电力服务保障。十是扎实抓好安全生产工作。十一是扎实抓好煤炭关闭后续工作。十二是扎实抓好脱贫巩固和乡村振兴工作。十三是扎实抓好疫情防控物资保障及网格管理工作。十四是扎实推进工业绿色发展。十五是扎实抓好永和园区建设。十五是扎实抓好综治维稳工作。十六是扎实抓好巡察整改问题落实。十七是扎实做好人大建议、政协提案办理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况-

　　2022年部门财务总收入 447.98万元，其中：一般公共预算447.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加28.25万元，增加6.73%，增加的主要原因是：人员工资和工会经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 447.98万元，其中:本年收入447.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加28.25万元，增加6.73%，增加的主要原因是：人员工资和工会经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 447.98万元。财政拨款安排支出 447.98万元，其中：基本支出396.98万元，与上年379.38万元对比，增加17.6万元，增加4.64%，增加的主要原因是人员工资和工会经费增加；项目支出51万元，与上年40.35万元对比增加10.65万元，主要原因是民营企业能力提升培训工作经费及支持工业经济发展10条政策措施补助资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出263.76万元，占总支出的58.88%，其中：（1）“201类13款01项”行政运行支出217.49万元，主要用于单位行政人员工资福利支出和商品和服务支出;（2）“201类13款02项”一般行政管理事务6万元，主要用于节能减排及民营企业能力提升培训工作经费等支出；（3）“201类13款50项”事业运行支出40.27万元,主要用于事业人员工资福利支出和商品和服务支出。

　　2.科学技术支出53.20万元，占总支出的11.88%，其中：（1）“206类01款01项”行政运行支付29.20万元,主要用于单位科技人员工资福利支出;（2）“206类01款02项”一般行政管理事务支出24万元，主要用于科技推广经费及业务费。

　　3.社会保障和就业支出65.96万元，占总支出的14.72%，其中：（1）“208类05款01项”行政单位离退休30.06万元,主要用于离退休人员统筹退休费;（2）“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出数为31.26万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险费支出；（3）“208类08款01项”死亡抚恤1.8万元,主要用于支付遗属补助。（4）“208类99款99项”其他社会保障和就业2.84万元,主要用于工伤保险、生育保险和失业保险支出。

　　4.卫生健康支出20.62万元，占总支出的4.6%，其中：（1）“210类11款01项”行政单位医疗16.24万元,主要用于行政人员医疗保险费;（2）“210类11款02项”事业单位医疗3.29万元,主要用于事业人员医疗保险费;（3）“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于大病保险支出。

　　5.资源勘探信息等支出21.00万元，占总支出的4.69%。（1）“215类05款99项”行业监管1.00万元，主要用于节能减排工作经费；（2）“215类08款05项”中小企业发展专项20.00万元,主要用于民营经济发展专项资金补助。

　　6.住房保障支出23.44万元，占总支出的5.23%，其中：“221类02款01项”住房公积金支出数为23.44万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，分别列“30101”基本工资85.92万元，“30102”津贴补贴106.2万元，“30103”奖金46.88万元，“30107”绩效工资23.49万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费31.26万元，“30110”职工基本医疗保险缴费19.54万元，“30112”其他社会保障缴费3.93万元，“30113”住房公积金23.44万元，“30201”办公费3.19万元，“30217”公务接待费0.2万元，“30207”邮电费0.9万元，“30205”水费0.05万元，“30206”电费0.24万元，“30211”差旅费0.16万元，“30228”工会经费1.72万元，“30231”公务用车运行维护费1.2万元，“30239”其他交通费用16.8万元，“30302”行政单位离退休30.06万元,“30305”死亡抚恤1.8万元,“30201”工业“十四五”规划工作经费、科技推广经费及业务费9万元，“30211”科技推广经费及业务费6万元，“30216”科技推广经费及业务费16万元，“31204”民营经济发展专项资金、支持工业经济发展10条政策措施补助资金20万元。经济科目分组（其中：基本支出396.98万元，项目支出51万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.25万元，较上年减少0.19万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少0.07万元，下降3.08%，国内公务接待批次为31次，共计接待285人次。减少原因是我单位严格执行中央八项规定，规范单位公务接待制度,提倡厉行节约，故单位公务接待费预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.05万元，较上年减少0.12万元，下降2.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因是控制压缩公务用车费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县工业和科技信息化局共申报项目8个，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排51万元，编制绩效目标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排24万元，编制绩效目标1个，即：科技推广经费及业务经费，财政预算安排24万元，年度绩效目标是开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训；着力提升科技创新能力。下一步，沧源佤族自治县工业和科技信息化局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年机关运行经费安排24.46万元，与上年对比增加1.17万,增长7.52%，增加的主要原因为科技培训、科技转化中心、境内境外园区工作任务增加，所以公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县工业和科技信息化局资产总额609.7万元，其中，流动资产481.60万元，固定资产128.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2330.22万元，其中固定资产减少2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　科技推广经费及业务费

　　（二）立项依据

　　《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县工业和科技信息化局2022年部门预算的批复》（沧财建﹝2022﹞5号）

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局

　　（四）项目基本概况

　　项目实施主要是推广科技成果转化，加强知识产权和科技合作，提高科技精准扶贫，推进生态文明建设，着力提升科技创新能力。

　　（五）项目实施内容

　　开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款。

　　（七）项目实施计划

　　计划2022年开展科学技术培训等科技业务工作。

　　（八）项目实施成效

　　提高人民科技文化素质，加强科技成果的推广应用为目标，积极开展不同层次、多种形式，多项内容的教技术、育人才、传信息搞服务的技术培训，推广科技成果转化，加强知识产权和科技合作，提高科技精准扶贫，推进生态文明建设，着力提升科技创新能力。

　　沧源佤族自治县工业和科技信息化局

　　2022年 2月21日

　　监督索引号53092700635200111

710907002沧源佤族自治县工业和科技信息化局.xlsx