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　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　1、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　2、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

　　3、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

　　（二）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会属于行政单位，执行政府会计制度,独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。单位内设七委一室，包括：办公室、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、社会和法制委员会。一个挂靠中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会的：沧源佤族自治县中国佤文化研究中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步加强政治建设，把牢政协履职方向。要以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实好中央、省委、市委、县委政协工作会议精神。要坚持以党的政治建设为统领，深入开展党史学习教育，将党的建设与政协业务同谋划、同部署、同督查、同考核，推动人民政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。深入贯彻落实习近平总书记给我县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻落实县委第十四次代表大会精神，主动把政协工作放在全县工作大局中去谋划和推进，自觉围绕县委、县政府确定的目标任务来履行职能、精准发力，为建设“三好县”贡献政协智慧和力量。

　　2、进一步强化责任担当，为建设“三好县”献计出力。一要强化政治协商责任担当。聚焦我县产业化发展、城镇化发展、农业农村发展、基础设施建设、创新发展、绿色发展、社会事业发展、文化产业发展等重要工作开展履职活动。二要强化民主监督责任担当。重点聚焦我县实施“十四五”规划的重大项目、重大工程、重大政策和人民群众普遍关注的热点难点问题深入调查研究，为我县进一步推动高质量发展添力助推。三要强化参政议政责任担当。聚焦推动高质量发展中的重要工作和群众最为关切的问题，深入调研，为破解发展难题、增进民生福祉出实招、谋良策。四要强化凝聚共识责任担当。充分发挥统一战线功能，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在履职活动中发挥好政协组织和界别群众的桥梁纽带作用，当好党的政策宣传员、思想政治引导者、界别群众贴心人。   

　　3、进一步加强自身建设，为充分发挥政协职能提供坚实保障。一要加强政协委员队伍建设。建立健全委员履职档案和评价机制，对“委员作业”实行量化考核，不断激发委员履职积极性。加强对全体政协委员的培训工作，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。二要加强政协专门委员会建设。完善专门委员会工作制度，切实发挥专门委员会团结、联系、服务委员的基础性作用，形成履职合力，不断提高议政建言水平。三要加强政协机关干部队伍建设。持续推进“两个薄弱”问题解决，为充分发挥政协专门协商机构作用创造更为良好的条件。以更高标准、更严要求，进一步提升机关服务管理水平，着力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的机关干部队伍，切实发挥参谋助手、综合协调、服务保障的作用，推动履职提质增效。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入833.14万元，其中：一般公共预算833.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年791.83万元对比增加41.31万元，增5.21%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和办公费相应增加；2022年度增加政协委员活动经费19.20万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入833.14万元，其中:本年收入833.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.14万元（本级财力833.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年791.83万元对比增加41.31万元，增5.21%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和办公费相应增加；2022年度增加政协委员活动经费19.20万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出833.14万元。财政拨款安排支出833.14万元，其中：基本支出735.94万元，与上年713.83万元对比增加22.11万元，增3.09%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和办公费相应增加；项目支出97.20万元，与上年78万元对比增加19.20万元，增24.61%，主要原因是：2022年度增加政协委员活动经费19.20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010201行政运行（485.21万元）：主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　2.2010202一般行政管理事务（8万元）：主要用于政协七委一室开展工作支出；

　　3.2010204政协会议（40万元）：主要用于政协会议及换届工作支出；

　　4.2010205委员视察（19.20万元）：主要用于政协委员活动支出；

　　5.2010206参政议政（25万元）：主要用于政协常委工作支出；

　　6.2010250事业运行（42.62万元）：主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金等支出；

　　7.2070102一般行政管理事务（5万元）：主要用于佤文化研究中心工作费用支出；

　　8.2080501行政单位离退休（49.05万元）：主要用于单位行政退休人员的退休费支出；

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（55.72万元）：主要用于单位人员养老保险缴费支出；

　　10.2080599其他行政事业单位养老支出（0.06万元）：主要用于单位退休人员安家费支出；

　　11.2080801死亡抚恤（19.69万元）：主要用于死亡抚恤、遗属补助支出；

　　12.2089999其他社会保障和就业支出（5.14万元）：主要用于在职人员的工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出；

　　13.2101101行政单位医疗（31.28万元）：主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

　　14.2101102事业单位医疗（3.55万元）：主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

　　15.2101199其他行政事业单位医疗支出（1.83万元）：主要用于单位人员大病保险缴费支出；

　　16.2210201住房公积金（41.79万元）：主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出735.94万元，项目支出97.20万元。支出分别列：

　　1．301类工资福利支出606.68万元。主要用于保障行政事业在职人员工资福利支出。其中：（1）30101基本工资支出156.96万元；（2）30102津贴补贴200.59万元；（3）30103奖金86.22万元;（4）30107绩效工资26.60万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费55.72万元，用于保障行政事业在职人员养老保险缴费支出；（6）30110职工基本医疗保险缴费34.83万元，用于保障行政事业在职人员基本医疗保险缴费。（7）30112其他社会保险缴费6.97万元，用于行政事业在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出；（8）30113公积金41.79万元，用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

　　2．302类商品和服务支出157.66万元。其中：（1）30201办公费41.87万元，用于机关正常运行办公费支出；（2）30205水费0.19万元，用于机关正常运行水费支出；（3）30206电费0.49万元，用于机关正常运行电费支出；（4）30207邮电费0.71万元，用于机关正常运行邮电费支出；（5）30211差旅费9.50万元，用于保障机关开展各种视察、考察、调研等差旅费支用；（6）30215会议费40万元，用于保障机关会议费支出；（7）30217公务接待费1.22万元，用于保障机关日常公务接待费及市内外政协系统前来学习调研接待支出；（8）30226劳务费16.73万元，用于保障机关劳务费支出；（9）30228工会经费3.14万元，用于保障机关工会经费支出；（10）30231公务用车运行维护费10.03万元，用于保障机关公务用车运行维护费支出；（11）30239其他交通费用33.78万元，用于保障机关在职人员公务交通补贴支出。

　　3．303类对个人和家庭补助68.80万元。其中：（1）30302退休费49.05万元，用于机关退休人员原渠道列支费用；（2）30304抚恤金19.69万元，用于单位死亡抚恤、遗属补助支出；（3）30399其他对个人和家庭的补助0.06万元，用于单位退休人员安家费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.79万元，较上年18.34万元减少0.55万元，下降3%，减少原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年公务接待费预算为9.13万元，较上年9.41万元减少0.28万元，下降3%，国内公务接待批次为114次，共计接待1141人次。

　　减少原因：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.66万元，较上年8.93万元减少0.27万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费8.66万元，较上年8.93万元减少0.27万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务车运行维护费支出，进一步健全公务车使用制度，严格各项财经制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排97.20万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排40万元，编制绩效目标1个。主要是召开县政协十四届一次会议及换届工作。围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务；财政拨款40万元，主要用于支付政协十四届一次会议期间换届、住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　下一步，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年机关运行经费安排60.46万元，主要是日常公用经费等，与上年56.97万元对比增加3.49万元，增6.12%，主要原因是：在职人员增加，办公费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额195.75万元，其中，流动资产182.88万元，固定资产12.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.53万元，其中固定资产减少0.53万元，主要原因是：计提固定资产折旧，固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置情况

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年无新增资产配置预算。

　　十、中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　政协十四届一次会议经费

　　（二）立项依据

　　《中国人民政治协商会议章程 中国人民政治协商会议临沧市委员会提案工作条例汇编》

　　（三）项目实施单位

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会（四）项目基本概况

　　召开县政协十四届一次会议。围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。

　　（五）项目实施内容

　　围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。安排好政协十四届一次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款40万元，主要用于支付政协十四届一次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

　　（七）项目实施计划

　　本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

　　（八）项目实施成效

　　充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。项目绩效体现了沧源政协职能职责定位和要求，符合2022年工作要点。

　　中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

　　2022年2月22日

　　监督索引号53092700113100111

（县政协）2022年预算公开表(2.22)20220225033210171.xlsx