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　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位的思想和行动。二是贯彻党中央、省委、市委和县委决定，落实全县政法工作全局部署，推进平安沧源、法治沧源建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是掌控政法工作实时动态，分析研判政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解社会稳定隐患和风险，合力应对处置重大突发事件。四是协调督导检查，推进市域社会治理现代化、治安综合治理、维护政治安全和社会稳定、反邪教、边境管控、边防基础设施建设等法规、政策实施落实到位。五是协调指导督促边境维稳应急处突，推动国边防基础设施规划建设，强化边境管控，形成打击跨境犯罪工作合力，维护边防安全和边境安宁。六是组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。七是监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导做好政法工作的正能量宣传和舆论引导。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管沧源县法学会。

　　（二）机构设置情况：依据《县编委关于设立沧源佤族自治县法学会的批复》（沧编委发〔2021〕18号）、《县编委关于调整中共沧源佤族自治县委政法委员会机构编制的批复》（沧编委发〔2021〕59号）和《县编委关于调整中共沧源佤族自治县委政法委员会下属事业单位机构编制的批复》（沧编委发〔2021〕60号）。县委政法委设办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、边境工作指导协调办公室、综治督导和基层社会治理办公室、执法监督室6个内设机构和政治思想工作办公室；增设沧源自治县法学会（县委政法委代管）。核定行政编制12 名，核定法学会事业编制1名。

　　（三）重点工作概述：贯彻落实党的十九大，十九届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照强边固防、边境疫情防控和更高水平的平安沧源建设要求，落实县级党政领导干部年度平安建设政绩和责任目标管理；落实常态化的社会矛盾纠纷大排查大化解，严防严控“民转刑”命案；落实以自治“内消矛盾”、以法治“定分止争”、以德治“春风化雨”目标，推进基层社会治理，筑牢边境安稳第一道防线；推进以“雪亮工程”为重点的现代智慧城市“三化”建设；落实强边固防、疫情防控措施，持续推进“打犯罪、摧网络、断通道、铲土壤”打击整治和边境疫情防控；强化政法队伍教育整顿和社会面法治宣传，提升沧源优良宜居的政治、法治、社会、治安、生态环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，事业编制1人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入336.27万元，其中：一般公共预算336.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年预算的333.08万元对比，增3.19万元。其中：基本支出预算281.27万元，比上年预算增15.69万元；项目支出预算55万元，比上年预算减12.5万元。

　　主要原因分析：①本年预算在职人员14人，比上年增1人，本年政法委执行标准日常运行经费6140元/年人，基本支出中人员经费比上年预算增13.14万元，公用经费比上年预算增2.55万元。②本年社会治安综合治理经费预算按照第七次全国人口普查数据（沧源县总人口16万人）和3元/年人标准执行，项目支出中社会治安综合治理经费比上年预算减7.5万元，扫黑除恶专项斗争经费比上年预算减5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入336.27万元。其中：一般公共预算财政拨款336.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增3.19万元，原因：本年预算在职人员14人，比上年增1人，本年政法委执行标准日常运行经费6140元/年人，基本支出中人员经费比上年预算增13.14万元，公用经费比上年预算增2.55万元。本年社会治安综合治理经费预算按照第七次全国人口普查数据（沧源县总人口16万人）和3元/年人标准执行，项目支出中社会治安综合治理经费比上年预算减7.5万元，扫黑除恶专项斗争经费比上年预算减5万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出336.27万元。财政拨款安排支出336.27万元，其中：基本支出281.27万元，与上年对比增15.69万元。主要原因分析：人员增加和在职人员工资正常晋升等预算支出增15.69万元。项目支出55万元，与上年对比减12.5万元。主要原因分析：按照扫黑除恶专项斗争常态化要求，县级预算扫黑除恶专项斗争经费5万元，比上年预算减5万元；按照第七次全国人口普查数据（沧源县总人口16万人），县级社会治安综合治理经费比上年预算减7.5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　功能科目分组，主要用于2013101行政运行支出214.5万元，2013102一般行政管理事务支出59.22万元，2013150事业运行支出10.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.09万元，2089999其他社会保障和就业支出1.84万元，2101101行政单位医疗12.4万元，2101102事业单位医疗0.78万元，2101199其他行政单位医疗支出0.56万元，2210201住房公积金15.82万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　经济科目分组，基本支出281.27万元，其中：一般公共服务支出228.78万元，社会保障和就业支出22.93万元，卫生健康支出13.74万元，住房保障支出15.82万元。项目支出55万元，其中：扫黑除恶专项斗争支出5万元，社会治安综合治理支出48万元，国家司法救助支出2万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为14次，共计接待75人次。

　　减少原因：严格执行单位内部控制制度，严格公务接待相关规定和标准，严格审核把关和资金使用管理工作流程。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费预算4.10万元，较上年减少0.13万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少0.13万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：严格执行单位内部控制制度，严格公务接待相关规定和标准，严格审核把关和资金使用管理工作流程。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年度共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排55万元。编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排55万元（社会治安综合治理经费1个48万元、扫黑除恶专项斗争工作经费1个5万元、国家司法救助经费1个2万元）。

　　通过社会治安综合治理，推动全县政法市域社会治理格局创新发展，确保国家政治安全、边境大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业，不断增强人民群众幸福感、安全感、获得感。通过常态化扫黑除恶治乱斗争，确保黑恶势力依法打击，保护伞、关系网和腐败问题有效整治，基层政权更加巩固，群众“自治、德治、法治”的乡村治理体系进一步完善，社会乱点乱象环境得道净化，群众安全感、满意度不断提升。通过国家司法救助，确保在司法过程中对遭受犯罪或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属实施国家司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。下一步，中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入按照制度、管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其是优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设等支出。

　　2、政府性基金收入：是各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费预算214.50万元，与上年对比增16.15万元，主要原因分析是：一是人数增加和缴费比例调整，人员经费较上年增16.60万元；二是政法委日常运行经费执行标准由上年6460元/年人调整为6140元/年人，公用经费较上年减0.45万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会资产总额（账面净值，下同）94.12万元，比上年减78.1%。其中：流动资产19.65万元，占资产总量的21%，比上年减94.6%。（货币资金5.42万元，占资产总量的5.76%，比上年减84.6%）；固定资产净值74.74万元，占资产总量的79%，比上年增24.5%；无形资产0万元、在建工程0万元、公共基础设施0万元、政府储备物资0万元、文物文化资产0万元、保障性住房0万元，占资产总额0%。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。2022年1月计提资产折旧预测1.41万元。其中：通用设备折旧预测1.27万元，家具、用具、装具及动植物折旧预测0.07万元，专用设备折旧预测0.07万元。1月资产上报数：资产总额92.71万元。其中：流动资产19.65万元，固定资产净值73.33万元，无形资产0万元、在建工程0万元、公共基础设施0万元、政府储备物资0万元、文物文化资产0万元、保障性住房0万元。与2021年12月31日数据对比，资产总额减1.41万元，其中：固定资产净值减1.41万元，其他资产无变化。

　　（四）新增资产配置表

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年无新增资产配置预算。

　　十、中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　社会治安综合治理经费

　　（二）立项依据

　　依据《中共沧源佤族自治县委关于全面推进依法治县的实施意见》（沧发〔2015〕12号）和沧源佤族自治县第七次全国人口普查数据公告预算“社会治安综合治理经费”。

　　（三）项目实施单位

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

　　（四）项目基本概况

　　按照强边固防、边境疫情防控和更高水平的平安沧源建设要求，构建以“物防为基础、技防为支撑、人防为根本”的边境立体化防控铜墙铁壁，全力维护边境疫情“零输入、零疑似、零感染”防控成果，维护国家政治安全和社会大局稳定。通过专项整治和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理等工作，推进综治信息化建设和网格化服务管理，推进基层社会治理的自治、法治、德治建设，推进市域社会治理现代化建设，不断深化更高水平的平安沧源和法治沧源建设。

　　（五）项目实施内容

　　加强社会稳定风险防控，排查化解矛盾纠纷和信访突出问题，巩固厚植全县社会大局持续稳定基础；加强市域社会治理，提升群众安全感和执法满意度；深化基层（行业系统）平安创建，推进平安、法治沧源建设；推进雪亮工程和综治中心建设，加快全县综治信息系统管理应用全覆盖；巩固提升村（社区）网格化服务管理能力水平；健全乡村治理体系，推进农村法治、德治、自治能力建设；加强疫情防控、边境管控，推进边境突出治安问题专项打击整治。

　　（六）资金安排情况

　　安排社会治安综合治理项目资金48万元。

　　（七）项目实施计划

　　进一步落实综治维稳领导责任，强化边境防控和边境专项整治，加强矛盾纠纷化解和命案防控；加强乡村治理体系和农村网格化服务管理，推进社会治理体制创新，深化基层行业平安创建，推进平安、法治沧源建设。常态化推进扫黑除恶治乱斗争，整治软弱涣散基层党组织，巩固基层政权；推进城乡自治、德治、法治的乡村治理建设；坚决打击黑恶势力犯罪，打击走私护私和跨境电信网络诈骗、毒品、偷越国（边）境等违法犯罪；整治行业部门乱点乱象，净化社会环境，全力维护国家安全和社会稳定，不断提升群众安全感、满意度。

　　（八）项目实施成效

　　社会大局长治久安，边境稳定，违法犯罪依法严惩，社会环境净化，人民群众幸福感、获得感、安全感不断增强。

　　中国共产党沧源佤族自治县委员会政法委员会

　　2022年2月25日

　　监督索引号53092700148000111

政法委2022年预算公开表格.xlsx