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　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

　　2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

　　3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作；负责县辖区内国家重点工程以及后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；组织国家重点工程移民搬迁安置的初验工作。

　　4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　5.做好国家重点工程移民群众的来信来访；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

　　6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

　　7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

　　8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股和项目技术服务中心。分别是：

　　1.综合股。负责综合协调处理机关日常工作，做到上情下达，下情上报，并协调好各股室，推进整体工作；对办内的文件、材料等文稿认真起草、打印、校核，负责各类文件、信件的收发、登记、分送、催办管理和存档工作；搞好办内召开的各种会议通知、记录，督促会议决议的执行与反馈，做好归档、保密工作；严格管好、用好印章，出具有关函件、证明等；负责会务、财产管理等工作；搞好电子政务、信息公开、内网建设及更新等，组织全办干部职工开展政治理论及业务学习。做好公务用车的管理工作，按《公务用车管理办法》派遣、管理和使用车辆。

　　2.后期扶持股。负责辖区内大中型水利水库及水电站移民后期扶持工作，编制年内后期扶持资金使用计划、组织实施验收项目。负责审核后期扶持人口、编制上报移民后期扶持项目。负责移民后期扶持培训，参与编制年度库区资金，参与审定辖区内大中型水库移民后期扶持规划。

　　3.规划安置股。参与移民安置前期规划工作；配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作；参与库区淹没及主体工程建设实物调查；负责移民工程建设质量、进度、监督及验收工作；参与移民工程项目资金拨付。参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实；负责移民征地搬迁安置工作，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作；负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作。

　　4.计划财务股。负责编制单位经费预决算、经费收支管理工作，对预决算的执行情况定期组织分析。负责与有关部门沟通联系，办理财务方面的业务。认真执行国家有关财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益。按照会计档案管理要求，及时对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行定期整理、立卷、归档。

    5.计划财务股和项目技术服务中心。主要履行项目实施前、实施中、实施后全过程的技术服务保障职能。

  （三）重点工作概述

　　1.加快推进移民安置工程扫尾工作。按照“先里后外”的原则，加快推进移民房建工程、村内道路建设工程、给排水工程、强弱电工程等项目的实施，为移民搬迁入住扫清障碍，确保2022年上半年实现移民搬迁入住。同时，加快推进老寨对外连接道路建设，确保该条道路在移民搬迁入住一个月内建成并投入使用。

　　2.尽快完成移民安置工程验收工作。按照项目建设与内业资料同步开展和完善的原则，力争在2022年上半年完成移民安置工程县级初验，下半年完成市级终验。

　　3.高效实施其他库区后期扶持项目。紧扣实现移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优的总体目标，按照“缺什么就补什么”的原则，围绕“十四五”规划，高效推动后期扶持项目的实施，让移民群众得到更多的获得感、幸福感和安全感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入141.35万元，其中：一般公共预算141.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.67万元，增幅1.20%，增加的主要原因是：因工作需要，我单位从勐来乡人民政府调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入141.35万元，其中:本年收入141.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1.67万元，增幅1.20%，增加的主要原因是：因工作需要，我单位从勐来乡人民政府调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 141.35万元。财政拨款安排支出 141.35万元，其中：基本支出141.35万元，与上年对比增加1.67万元，增幅1.20%，增加的主要原因是：因工作需要，我单位从勐来乡人民政府调入1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：

　　一是社会保障和就业支出13.97万元，占总支出的9.88%，其中：     

　　1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数12.42万元，反映单位年内在职干部职工的养老保险;

　　2.2089999款其他社会保障和就业支出数为1.55万元，反映单位年内在职干部职工的失业保险、生育保险、工伤保险等支出；

　　二是卫生健康支出8.04万元，占总支出的5.69%，其中：

　　1.2101102款事业单位医疗支出数为7.76万元，反映单位年内事业人员在职干部职工的医疗保险费；

　　2.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为0.28万元，反映单位年内在职人员的大病保险费；

　　三是自然资源海洋气象等支出110.03万元，占总支出的77.84%，其中：2200150款事业运行支出数为110.03万元，反映单位年内在职职工工资数和日常公用经费的开支。

　　四是住房保障支出9.31万元，占总支出的6.59%，其中：2210201款住房公积金支出数为9.31万元，反映单位年内在职干部职工的住房公积金支出数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出141.35万元，项目支出0万元）。基本支出划分使用为：

　　一是工资福利支出122.45万元，占总支出的86.63%，其中：1.30101款基本工资支出数为32.05万元。2.30102款津贴补贴支出数为6.26万元。3.30107款绩效工资支出数为52.82万元。4.30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为12.42万元。5.30110款职工基本医疗保险缴费支出数为7.76万元。6.30112款其他社会保障缴费支出数为1.83万元。7.30113款住房公积金支出数9.31万元。

　　二是商品和服务支出18.90万元，占总支出的13.37%，其中：1.30201款办公费支出数为0.89万元。2.30205款水费支出数为0.1万元。3.30206款电费支出数为0.6万元。4.30207款邮电费支出数为0.45万元。5.30226款劳务费支出数为15.02万元。6.30228款工会经费支出数为0.64万元。7.30231款公务用车运行维护费支出数为1.2万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.29万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.63万元，较上年相比减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待81人次。

　　减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，降低标准，禁止铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.66万元，较上年相比减少0.02万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.66万元，较上年相比减少0.02万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是：我单位厉行勤俭节约，减少公务用车开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县搬迁安置办公室共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县搬迁安置办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排18.90万元，与上年对比增加0.54万元，增幅2.94%，增加的原因是：我单位从勐来乡人民政府调入1人以及本年度单独做工会经费预算。2022年机关运行经费主要用于日常公用经费、劳务费、公务用车运行维护费及工会经费其中：公用经费2.04万元，劳务费15.02万元，公务用车运行维护费1.2万元，工会经费0.64万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额835.62万元，其中，流动资产785.23万元，固定资产50.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.58万元，其中固定资产减少0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目公开

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年度无预算重点领域财政项目。

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县搬迁安置办公室

　　2022年2月25日

　　监督索引号53092700233400111

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算公开表20220225042322566.xlsx