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　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，研究提出全县产业发展的具体意见和实施办法。

　　2.负责组织制定地方产业中长期发展规划，制定年度计划，提出产业发展实施办法及目标考核方案等方面建议，并组织实施监督落实。  

　　3.联系协调并指导服务好全县地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4.负责指导全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新等工作；组织协调烤烟、茶叶、中药材等生物产业产前、产中、产后的全方位服务，并参与地方产业招商引资、新品种和新技术引进，参与省内外交流与合作。

　　5.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作。

　　6.负责全县烤烟、茶叶、中药材等生物产业技术培训和指导，会同相关部门做好农业科技推广工作。

　　7.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心是县人民政府直属事业单位，为正科级。内设4个股（室）,分别是：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股。核定事业编制15名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制12名；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　（1）烤烟产业方面。2021年市人民政府下达我县指导性收购烟叶6.5万担（出口备货0.4万担），收购均价30元/公斤，种植烤烟面积27000亩。县上下达指导性种植计划26500亩，收购均价30.08元/公斤的目标任务。在全县烟叶生产工作中我们紧紧围绕“实现五连增，产值破亿元”的目标，加强组织领导，强化过程监管，狠抓措施落实，克服了新冠肺炎疫情和复杂多变气候的不利影响，顺利完成了各项目标任务，烟草产业在地方经济社会发展中的支柱作用进一步提升。全县共完成收购烟叶6.5万担，完成年初任务的100%，比去年增0.5万担，增8.33%，比“十三五”开局的3.66万担增2.84万担，增77.6 %；烤烟收入10032.4万元，比去年增1315.84万元，增15.1%，比“十三五”开局的4473.73万元增5558.67 万元，增124.25 %；上缴烟叶税2207.13万元，比去年增289.49万元，增15.1%，比“十三五”开局的984.2万元增1222.93 万元，增124.26 %；烟叶均价30.87元/公斤，比去年增1.81元/公斤，增6.23%，比“十三五”开局的24.45 元/公斤增6.42 元/公斤，增26.28 %；亩均单产2.6担，比去年增0.09担，增3.58%，比“十三五”开局的2.02担增0.58担，增28.78%；亩均产值4014.92 元，比去年增372.81元，增10.23%，比“十三五”开局的2471.32元增1543.6 元，增62.46%；户均收入41167元，比去年增8224.6元，增24.96%，比“十三五”开局的11346.01元增29820.99 元，增262.83 %。全县收购总量、产值、均价、烟叶税、单产、亩均效益、户均效益均实现了五连增，上等烟叶比例、收购均价、收购结束时间均为全市第一，烟叶产值达百万元以上植烟村有24个，占全县29个植烟村的82.76%，达千万元以上的植烟乡镇有4个，占全县6个植烟乡镇的66.67%。

　　2022年，我们将围绕7.5万担，2.7万亩的目标任务，早安排、早部署、早行动，高位推进烤烟生产工作。为切实维护烟农利益，减少烟农损失，一是请求市人民政府帮助解决3540.68担超产烟叶的收购指标。二是请求市人民政府帮助解决2022年新建烤房指标208座。

　　（2）茶叶产业方面。一是以全域旅游为统领，以茶园增产增效，茶农增收、减工降本为目标，以茶园管理全程机械化推广应用为重点，分类指导，抓好茶农技术培训、新型经营主体培育、利益联结机制建立和完善、产业基地认证、新品种和新技术引进等工作。

　　二是推进绿色有机茶园基地建设。围绕建设一流生态茶园目标，着力建设生物多样性突出、产品优质安全、经济生态社会效益显著、可持续发展的高效绿色生态茶园，把绿色生态茶园建设成为绿水青山和金山银山。广泛应用茶园有害生物绿色防控和绿色高效栽培技术，杜绝使用除草剂、生长调节剂，实现农药化肥双减少，确保原料安全可控。大力开展有机、绿色、良好农业规范、雨林等认证。

　　三是加大古茶树资源宣传与保护力度，提高大众对古茶树的保护意识，加快对第三批古茶树的挂牌保护申报力度，不断规范经营管理行为。

　　四是加快推进茶叶产业园区建设。用工业化理念谋划茶叶产业发展，突出园区特色化、差异化，聚集生产要素，保障土地供给，优化营商环境，激发内生动力，推进茶叶深加工及产品跨界开发，打造全产业链，主动融入国家发展战略，用好新基建政策，建设智慧茶叶产业园区。实现旅游和产业的相互带动，相互促进，不断延伸产业链和增加产业附加值，为乡村振兴注入新的活力。

　　（3）中药材产业方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，认真贯彻落实《临沧市中药材产业发展规划（2019—2030年）》精神及要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极向上争取项目扶持，加大对中药材产业的投入，坚持一、二、三产融合，努力做强做大做优中药材产业，逐步将中药材产业培育成富民强县的重要支柱产。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人（含在职在编人员安置1人），其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入257.02万元，其中：一般公共预算257.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入248.10万元对比增加8.29万元，增加3.60%，增加的主要原因是：由于烤烟产业、茶叶产业是我县的支柱和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟、茶叶产业工作，本年度烤烟产业发展资金、茶叶会展经费预算增加，所以财务总收入预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入257.02万元，其中:本年收入257.02万元，占财政拨款收入的100%。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入248.10万元对比增加8.29万元，增加3.60%，增加的主要原因是：由于烤烟产业、茶叶产业是我县的支柱和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟、茶叶产业工作，本年度烤烟产业发展资金、茶叶会展经费预算增加，所以财政拨款收入预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出257.02万元。财政拨款安排支出257.02万元，其中：基本支出242.02万元，与上年对比增加1.92万元，增加0.80%，主要原因是：本年度财政部分工会经费增加，所以基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年8万元对比增加7.00万元，增加87.50%，主要原是：由于烤烟产业、茶叶产业是我县的支柱和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟生产工作，本年度烤烟产业发展资金预算增加，所以项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类情况分别为：201类03款99项（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出5万元，占总支出的1.95%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；208类05款01项（行政单位离退休）支出2.11万元，占总支出的0.82%，主要用于行政单位开支的离退休经费；208类05款02项（事业单位离退休）支出4.34万元，占总支出的1.69%，主要用于事业单位开支的离退休经费；208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出23.61万元，占总支出的9.19%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；208类99款99项（其他社会保障和就业支出）支出2.95万元，占总支出的1.15%，主要用于社会保障和就业方面的支出。210类11款02项（事业单位医疗）支出14.76万元，占总支出的5.74%，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；210类11款99项（其他行政事业单位医疗支出）支出0.59万元，占总支出的0.23%，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；213类01款04项（事业运行）支出175.94万元，占总支出的68.45%，主要用于行政事业单位工资福利支出及日常的一些办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出；213类01款99项（其他农业农村支出）支出10.00万元，占总支出的3.89%，主要用于相关烤烟生产病虫害防治、田间卫生、防洪排涝等工作的开支；221类02款01项（住房公积金）支出17.71万元，占总支出的6.89%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类（其中：基本支出242.02万元，项目支出15.00万元）。

　　1.基本支出的使用主要为：（1）工资福利支出230.66万元，占基本支出的95.31%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、大病保险和住房公积金等的支出。其中：301类01款（基本工资）支出64.47万元，占基本支支出的26.64%，主要反映按规定发放的基本工资支出，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；301类02款（津贴补贴）支出11.38万元，占基本支出的4.72%，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出；301类07款（绩效工资）支出95.19万元，占基本支出的39.33%，主要反映事业单位工作人员的绩效工资方面的支出；301类08款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出23.61万元，占基本支出的9.76%，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费方面的支出；301类10款（职工基本医疗保险缴费）支出14.76万元，占基本支出的6.10%，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出；301类12款（其他社会保障缴费）支出3.54万元，占基本支出的1.46%，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费方面的支出。301类13款（住房公积金）支出17.71万元，占基本支出的7.32%，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（2）商品和服务支出4.91万元，占基本支出的2.03%，主要反映单位公用经费办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等的支出。（3）对个人和家庭的补助支出6.45万元，占基本支出的2.67%，反映退休人员统筹外退休费等费用。即：303类02款（退休费）支出6.45万元，占基本支出的2.67%，主要反映单位退休人员统筹外退休费等费用。

　　2.项目支出主要为：（1）茶叶会展经费支出5.00万元，占项目支出的33.33%，主要用于指导茶叶产业工作中发生的办公费、差旅费等的支出，以及为提高沧源茶叶的知名度和影响力，组织相关涉茶企业到省内省外参加茶博会和茶展的支出；（2）烤烟产业发展专项资金支出10.00万元，占项目支出的66.67%，主要用于相关烤烟生产病虫害防治、田间卫生、防洪排涝等工作的支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为1.22万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

　　减少的原因是因为我单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少接待次数，能不接待就不接待，从而降低了接待费用预算。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排   15.00万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排5万元，编制绩效目标1个。根据临沧市政府组团参加省外、省内茶叶节、茶叶经济年会、茶叶博览会等会展通知，认真贯彻落实相关通知精神，积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。下一步，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额908.41万元，其中，流动资产848.69万元，固定资产19.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.42万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　茶叶会展经费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加第十六届中国茶业经济年会的通知》等相关通知

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　（四）项目基本概况

　　茶叶是我县的传统优势产业，做大做强做精茶叶产业是县委、县政府的重点工作之一。因此，每年根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，积极组织茶叶企业参加中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。

　　（五）项目实施内容

　　根据临沧市茶叶产业发展工作领导小组组团参加中国茶叶经济年会及省外、省内茶叶节、茶叶博览会等通知，积极组织茶叶企业参加中国茶业经济年会、云南临沧茶叶节和省内外相关国际茶文化博览交易会、国际茶展等，以此提高沧源茶叶的知名度和影响力。2022年，全县茶园面积稳定在12万亩,茶产业覆盖全县10个乡（镇）、81个行政村2.3万户9.31万名茶农。

　　（六）资金安排情况

　　5万元

　　（七）项目实施计划

　　2022年完成。

　　（八）项目实施成效

　　积极组织茶叶企业参加省内外茶叶会展，力争提高沧源茶叶的知名度和影响力。

　　沧源佤族自治县地方产业发展服务中心

　　2022年2月25日

　　监督索引号53092700243100111

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